根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，根据部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本情况

一、部门主要职责

根据青编字［2010］16号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传方针，把握正确舆论导向，及时正确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道，做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐。

（四）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门2016年主要工作任务

（一）做好广播电视各项宣传工作。

（二）提高广播电视宣传质量和水平。

（三）做好广播电视重点工程建设。

（四）构建安全播出运行保障机制。

（五）不断提高广播电视科学管理水平。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由县广播电视台1个财政拨款事业单位组成，本年度在职职工36人（另施云卿台长为行编，编制在宣传部，其公务经费预算安排在本台），退休人员11人，遗属补助1人。

2016年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年财政预算一般预算收入4,105,898.00元；部门组织收入（预算外收入）900,000.00元；上级补助收入300,000.00；可支配收入5,305,898.00元。

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额5,305,898.00元，其中基本支出合计4,595,898.00元，项目总支出710,000.00元。

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出4项，总金额710,000.00元，一般预算拨款安排150,000.00元，预算外资金安排260,000.00元.其他资金安排300,000.00元。

具体内容包括：

（1）LED显示屏维护费100,000.00元，一般预算拨款安排50,000.00元，预算外安排50,000.00元。

（2）设备购置费安排210,000.00元，预算外资金安排210,000.00元。

（3）播电视运行经费100,000.00元，一般预算拨款安排100,000.00元。

（4）演播厅改造安排300,000.00元，其他资金安排300,000.00元。

附件：县广播电视台2016年预算公开表