青阳县2019年第一季度贯彻落实稳增长等

政策措施情况跟踪审计报告

根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》和《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》，我局派出审计组，于2019年3月20日-3月27日对青阳县截至2019年3月贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。本次重点审计了扶贫政策措施的贯彻落实情况。审计调查了县财政局、县扶贫开发局。

一、跟踪审计发现的主要问题及整改情况

扶贫档案资料不规范。经审查，部分扶贫档案资料未严格按照目录清单进行归集和整理，上报的资料不齐全不规范。上述做法不符合《安徽省扶贫项目管理办法（试行）》（皖扶办〔2015〕31号）第三十条“所有扶贫项目从项目立项到验收各环节的文件及相关资料要严格按照规定收集、整理、归档。县（市、区）扶贫办和项目实施单位要确定专人负责档案管理”之规定。

审计意见：要求县扶贫开发局加强扶贫项目档案管理工作。

整改情况： 相关村已经按照目录清单对扶贫档案资料进行归集和整理,对缺少的资料进行补缺完善，确保资料的齐全和规范。

上述问题已全部予以整改。

二、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况

2018年第四季度跟踪审计未发现问题。