| 索引号： | 003291528/201910-00010 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 青阳县司法局 | 主题分类： | |
| 名称： | 青阳县司法局2018年部门决算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-10-14 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县司法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县司法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
2018年青阳县司法局部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。
主要职责是：
(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
（二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。
(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。
(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县司法局2018年度部门决算为局本级决算，与预算比较，没有变化。
纳入青阳县司法局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县司法局本级 |
第二部分2018年青阳县司法局部门决算表
收入支出总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：青阳县司法局 |
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
7,042,232.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
6,385,699.27 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
333,928.41 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
91,820.82 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
230,784.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,042,232.50 |
本年支出合计 |
7,042,232.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,042,232.50 |
总计 |
7,042,232.50 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：青阳县司法局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7,042,232.50 |
7,042,232.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
6,385,699.27 |
6,385,699.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
6,385,699.27 |
6,385,699.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
4,644,584.27 |
4,644,584.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
910,000.00 |
910,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
153,668.00 |
153,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
512,000.00 |
512,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040609 |
仲裁 |
89,366.00 |
89,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040610 |
社区矫正 |
76,081.00 |
76,081.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,520.34 |
238,520.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95,408.07 |
95,408.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：青阳县司法局 |
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,042,232.50 |
5,301,117.50 |
1,741,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
6,385,699.27 |
4,644,584.27 |
1,741,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
6,385,699.27 |
4,644,584.27 |
1,741,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
4,644,584.27 |
4,644,584.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
910,000.00 |
0.00 |
910,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
153,668.00 |
0.00 |
153,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
512,000.00 |
0.00 |
512,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040609 |
仲裁 |
89,366.00 |
0.00 |
89,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
76,081.00 |
0.00 |
76,081.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,520.34 |
238,520.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95,408.07 |
95,408.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：青阳县司法局 |
|
|
单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,042,232.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
6,385,699.27 |
6,385,699.27 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,042,232.50 |
本年支出合计 |
7,042,232.50 |
7,042,232.50 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,042,232.50 |
总计 |
7,042,232.50 |
7,042,232.50 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：青阳县司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,042,232.50 |
5,301,117.50 |
1,741,115.00 |
7,042,232.50 |
5,301,117.50 |
1,741,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,385,699.27 |
4,644,584.27 |
1,741,115.00 |
6,385,699.27 |
4,644,584.27 |
1,741,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,385,699.27 |
4,644,584.27 |
1,741,115.00 |
6,385,699.27 |
4,644,584.27 |
1,741,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,644,584.27 |
4,644,584.27 |
0.00 |
4,644,584.27 |
4,644,584.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
910,000.00 |
0.00 |
910,000.00 |
910,000.00 |
0.00 |
910,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153,668.00 |
0.00 |
153,668.00 |
153,668.00 |
0.00 |
153,668.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
512,000.00 |
0.00 |
512,000.00 |
512,000.00 |
0.00 |
512,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040609 |
仲裁 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,366.00 |
0.00 |
89,366.00 |
89,366.00 |
0.00 |
89,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76,081.00 |
0.00 |
76,081.00 |
76,081.00 |
0.00 |
76,081.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
333,928.41 |
333,928.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238,520.34 |
238,520.34 |
0.00 |
238,520.34 |
238,520.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95,408.07 |
95,408.07 |
0.00 |
95,408.07 |
95,408.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
91,820.82 |
91,820.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
230,784.00 |
230,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：青阳县司法局 |
|
|
单位：元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,030,722.44 |
302 |
商品和服务支出 |
883,220.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
697,010.00 |
30201 |
办公费 |
41,333.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
868,277.40 |
30202 |
印刷费 |
39,066.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,596,805.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
553.78 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
500.00 |
310 |
资本性支出 |
187,654.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
238,520.34 |
30206 |
电费 |
31,056.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
95,408.07 |
30207 |
邮电费 |
57,043.92 |
31002 |
办公设备购置 |
57,654.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
91,820.82 |
30211 |
差旅费 |
27,396.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
230,784.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
14,900.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
212,096.81 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199,521.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5,810.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
87,681.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
130,000.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
27,509.66 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
81,880.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
202,600.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
70,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
69,578.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
62,041.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,505.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
55,600.00 |
30239 |
其他交通费用 |
153,400.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24,287.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,230,243.44 |
公用经费合计 |
1,070,874.06 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：青阳县司法局 |
单位：元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算情况说明
青阳县司法局2018年度收入总计704.22万元，全部为财政拨款收入。支出总计704.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加246.15万元，增加53.73%，主要原因是根据实际工作需要公共安全支出、人员工资调整和司法行政业务支出增加，特别是2018年乡镇司法所建设提升工程项目经费增加。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计704.22万元，其中：财政拨款收入704.22万元，占100%。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计704.22万元，其中：基本支出530.11万元，占75.28%；项目支出174.11万元，占24.72%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计704.22万元，支出总计704.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加246.15万元，增加53.73%，主要原因是根据实际工作需要，公共安全支出、人员工资调整和司法行政业务支出增加，特别是2018年乡镇司法所建设提升工程项目经费增加。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入704.22万元，占本年收入的100%。与2017年相比，财政拨款收入增加246.15万元，增长53.73%，主要原因是根据实际工作需要，公共安全支出、人员工资调整和司法行政业务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出704.22万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加246.15万元，增长53.73%，主要原因是根据实际工作需要，公共安全支出、人员工资调整和司法行政业务支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出704.22万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出638.57万元，占90.68%；社会保障和就业（类）支出33.39万元，占4.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.18万元，占1.30%;住房保障（类）支出23.08万元，占3.28%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为487.34万元，支出决算为704.22万元，决算数比预算数增加216.88万元。其中基本支出530.11万元，占75.28%；项目支出174.11万元，占24.72%。具体情况如下：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为334.22万元，支出决算464.45万元。完成年初预算的138.96%。决算数大于预算数，主要原因为人员工资和司法行政业务支出的增加。
2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为34万元，支出决算91万元。决算数大于预算数的主要原因政法转移支付资金追加。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算 0万元，支出决算15.37万元。决算数大于预算数的主要原因上级政法转移支付资金追加。
4.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为24.40，支出决算51.2万元，决算数大于预算数的主要原因上级政法转移支付资金追加。
5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为24.42万元，支出决算7.60万元，决算数小于预算数。
6、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为0，支出决算8.93万元，决算数大于预算数的主要原因为上级政法转移支付资金追加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为28.36万元，支出决算33.39万元。决算数大于预算数的主要原因是调资后基本养老保险指出的增加。
8..医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的101.66%。决算数与预算数基本持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为16.68万元，支出决算23.07万元，完成年初预算的138.3%。决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励补缴住房公积金缴费所致。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出530.11万元，其中人员经费423.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费107.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
青阳县司法局2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度，青阳县司法局机关运行经费107.08万元，比2017年增加19.13万元，增长21.75%，主要原因是司法行政业务开支增加。
（二）政府采购情况
2018年度青阳县司法局政府采购支出总额18.76万元，其中：政府采购货物支出18.76万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，青阳县司法局共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门无纳入2018年度预算绩效管理的项目支出预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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