第一部分  部门概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分  2017年部门决算表

1. 青阳县民政局2017年收入支出决算总表

2. 青阳县民政局2017年收入决算表

3. 青阳县民政局2017年支出决算表

4. 青阳县民政局2017财政拨款收入支出决算总表

5. 青阳县民政局2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 青阳县民政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 青阳县民政局2017年政府基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第四部分     名词解释

附件：

青阳县民政部门2017年部门决算情况

第一部分青阳县民政局概况

一、部门职能

（一）贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）组织指导全县开展双拥共建活动；负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作；负责烈士称号和国家公务员等伤残等级的审核上报工作；负责全县带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作。

（四）负责全县退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作。

（五）负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报并统一发布灾情；负责救灾款物管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作。

（六）组织指导全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。

（七）拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织实施全县地名标志的设置和管理工作。

（八）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；组织指导全县福利彩票的发行工作；组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十一）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县民政局2017年度部门决算包括本级决算和局属事业单位决算。

纳入2017年度部门决算编制范围的单位共6个，包括局本级和5个二级机构。

序号	机构名称	备注
1	局机关
2	青阳县福利院
3	青阳县殡仪馆
4	青阳县流浪乞讨救助站
5	青阳县烈士陵园管理所
6	青阳县经济核对中心

第二部分 青阳县民政局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：青阳县民政局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	2430.25	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	94.00	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		2026.22
		九、医疗卫生与计划生育支出		31.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		19.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出		302.71
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2524.25	本年支出合计		2379.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	223.73	年末结转和结余		368.67
总计	2747.98	总计		2747.98

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：青阳县民政局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		2103.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		326.70	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	1932.22
			九、医疗卫生与计划生育支出	31.22
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	19.16
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出	302.71
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		2430.25	本年支出合计	2285.31
年初财政拨款结转和结余		223.73	年末财政拨款结转和结余	368.67
一般公共预算财政拨款		223.73
政府性基金预算财政拨款		0
合计		2653.98	合计	2653.98

第三部分青阳县民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,747.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余223.73万元），支出总计2747.98万元 （含结余分配和年末结转结余368.67万元）。与2016年相比，收入增加10.22万元，支出减少134.74万元。主要原因是本年度决算中基本支出、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,524.25万元，其中：财政拨款收入2,430.25万元，占96.28%；事业收入0万元，占0%；其他收入94万元，占3.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,747.98万元，其中：基本支出694.01

万元，占29.17%；项目支出1,685.29万元，占70.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,747.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余223.73万元），支出总计2747.98万元 （含结余分配和年末结转结余368.67万元）。与2016年相比，收入增加10.22万元，支出减少134.74万元。主要原因是本年度决算中项目资金减少，主要是退役安置费和自然灾害救助。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,430.25万元，占96.28%；一般公共预算财政拨款收入比上年减少191.16万元，下降7.29%。其他收入94万元，占3.72%，其他收入比上年增加94万元，增长100%。主要原因是般公共预算财政拨款资金减少，上级补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2379.3万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少134.74万元，下降5.36%。主要原因是财政项目资金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度决算基本支出694.01万元，其中： “社会保障和就业”2017年度决算666.27万元，占96%；“医疗卫生”2017年度决算8.59万元，占1.2%；“住房保障支出”2017年度决算19.16万元，2.8%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为515.4万元，支出决算为2379.3万元，完成年初预算的236.5%。决算数大于预算数的主要原因一是增资调标及民政业务的扩展，二是项目经费支出年初未纳入部门预算。其中基本支出694.01万元，占29.17%；项目支出1,685.29万元，占70.83%。具体情况如下：

2017年度决算基本支出694.01万元，其中：

1．“社会保障和就业”2017年度决算666.27万元，其中“民政管理事务” 363.83万元，主要用于行政运行、拥军优属、老龄事务、伤残金及其他民政管理事务等支出；“财政对社会保险基金的补助”0.25万元，主要用于对职工失业保险的补助；“行政事业单位离退休”70.23万元(其中“归口管理的行政单位离退休”决算40.13万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出，“事业单位离退休”决算24.1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出)；“抚恤”162.59万元，主要用于对死亡和伤残人员的抚恤支出；“社会福利”66.97万元，主要用于对殡葬单位及福利院事业单位的人员及运行经费开支；临时救助2.4万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

2．“医疗卫生”2017年度决算8.59万元，其中：“行政单位医疗”决算5.35万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.24万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2017年度决算19.16万元，其中：“住房公积金”决算19.16万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2017年度决算项目支出1,685.29万元，“社会保障和就业支出” 1,359.95万元，其中：“基层政权和社区建设”59.47万元，主要用于第二次地名普查工作和社区建设，“其他民政管理事务支出”843.57万元，主要用于社区网格化建设、困难老人生活救助，五保孤儿春节慰问等支出；“退役安置”229.33万元，主要用于对军休管理机构的人员、工作经费及两个年度退役士兵的安置补助；“自然灾害生活救助”30万元，主要用于受灾困难群众的生活救助及抗洪救灾工作等，“临时救助支出”127.2万元，主要用于困难群众的临时生活救助;“社会福利”70.38万元，主要用于对乡镇敬老院补助。“医疗卫生与计划生育支出”22.63万元，主要用于优抚对象医疗费；“其他支出”302.71万元，主要用于福彩公益金补助项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出694.01万元，其中人员经费583.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和住房公积金；公用经费110.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本项目无说明。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费110.51万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况

2017年度县民政局政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出13.57万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，县民政局共有车辆2辆，其中殡葬专用车1辆、特种专业技术用车1辆。
  （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青阳县民政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1,685.29万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示项目已达到预订目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。