| 索引号： | 003291245/201910-00007 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 青阳县公安局 | 主题分类： | |
| 名称： | 2018年青阳县公安部门决算情况说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-10-12 | |
| 废止日期： |
青阳县公安局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 青阳县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县公安局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
2018年青阳县公安局部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：
（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。
（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。
（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。
（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。
（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。
（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。
（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。
（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。
（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。
（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。
（十七）组织指挥县武警中队执行公安任务。
（十八）承办县政府禁毒委员会日常工作。
（十九）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县公安局2018年度部门决算包括局本级决算和所属机构决算，纳入青阳县公安局2018年度部门决算编制范围的单位共22个，与预算编制范围一致。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
局本级 |
|
2 |
交警大队 |
|
3 |
国保大队 |
|
4 |
治安大队 |
|
5 |
经侦大队 |
|
6 |
特警大队 |
|
7 |
法制大队 |
|
8 |
刑侦大队 |
|
9 |
蓉城派出所 |
|
10 |
朱备派出所 |
|
11 |
新河派出所 |
|
12 |
木镇派出所 |
|
13 |
丁桥派出所 |
|
14 |
乔木派出所 |
|
15 |
杨田派出所 |
|
16 |
陵阳派出所 |
|
17 |
庙前派出所 |
|
18 |
杜村派出所 |
|
19 |
酉华派出所 |
|
20 |
经济开发区派出所 |
|
21 |
看守所 |
|
22 |
拘留所 |
第二部分2018年青阳县公安局部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：安徽省池州市青阳县公安局 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
62,972,988.14 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
57,270,732.30 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2,544,612.21 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
857,177.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2,300,466.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
62,972,988.14 |
本年支出合计 |
58 |
62,972,988.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
62,972,988.14 |
总计 |
65 |
62,972,988.14 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：安徽省池州市青阳县公安局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
62,972,988.14 |
62,972,988.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
57,270,732.30 |
57,270,732.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
56,845,767.51 |
56,845,767.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
35,837,533.86 |
35,837,533.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
14,220,266.41 |
14,220,266.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
931,773.90 |
931,773.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,856,193.34 |
5,856,193.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
424,964.79 |
424,964.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
424,964.79 |
424,964.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,544,612.21 |
2,544,612.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,315,650.21 |
2,315,650.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,099,013.21 |
2,099,013.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
216,637.00 |
216,637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
228,962.00 |
228,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
228,962.00 |
228,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
857,177.63 |
857,177.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
857,177.63 |
857,177.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
857,177.63 |
857,177.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,300,466.00 |
2,300,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,300,466.00 |
2,300,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,300,466.00 |
2,300,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：安徽省池州市青阳县公安局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
62,972,988.14 |
46,305,853.84 |
16,667,134.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
57,270,732.30 |
40,603,598.00 |
16,667,134.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
56,845,767.51 |
40,178,633.21 |
16,667,134.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
35,837,533.86 |
23,527,533.86 |
12,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
14,220,266.41 |
9,863,132.11 |
4,357,134.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
931,773.90 |
931,773.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5,856,193.34 |
5,856,193.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
424,964.79 |
424,964.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
424,964.79 |
424,964.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,544,612.21 |
2,544,612.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,315,650.21 |
2,315,650.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,099,013.21 |
2,099,013.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
216,637.00 |
216,637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
228,962.00 |
228,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
228,962.00 |
228,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
857,177.63 |
857,177.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
857,177.63 |
857,177.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
857,177.63 |
857,177.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,300,466.00 |
2,300,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,300,466.00 |
2,300,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,300,466.00 |
2,300,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：安徽省池州市青阳县公安局 |
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
62,972,988.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
57,270,732.30 |
57,270,732.30 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,544,612.21 |
2,544,612.21 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
857,177.63 |
857,177.63 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,300,466.00 |
2,300,466.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
62,972,988.14 |
本年支出合计 |
55 |
62,972,988.14 |
62,972,988.14 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
62,972,988.14 |
总计 |
60 |
62,972,988.14 |
62,972,988.14 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：安徽省池州市青阳县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
62972988.14 |
46305853.84 |
16667134.3 |
62972988.14 |
46305853.84 |
16667134.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
57270732.3 |
40603598 |
16667134.3 |
57270732.3 |
40603598 |
16667134.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
0 |
0 |
0 |
56845767.51 |
40178633.21 |
16667134.3 |
56845767.51 |
40178633.21 |
16667134.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
35837533.86 |
23527533.86 |
12310000 |
35837533.86 |
23527533.86 |
12310000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
0 |
0 |
0 |
14220266.41 |
9863132.11 |
4357134.3 |
14220266.41 |
9863132.11 |
4357134.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
0 |
0 |
0 |
931773.9 |
931773.9 |
0 |
931773.9 |
931773.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0 |
0 |
0 |
5856193.34 |
5856193.34 |
0 |
5856193.34 |
5856193.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
424964.79 |
424964.79 |
0 |
424964.79 |
424964.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
424964.79 |
424964.79 |
0 |
424964.79 |
424964.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
2544612.21 |
2544612.21 |
0 |
2544612.21 |
2544612.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
2315650.21 |
2315650.21 |
0 |
2315650.21 |
2315650.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
2099013.21 |
2099013.21 |
0 |
2099013.21 |
2099013.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0 |
0 |
0 |
216637 |
216637 |
0 |
216637 |
216637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
228962 |
228962 |
0 |
228962 |
228962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
228962 |
228962 |
0 |
228962 |
228962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
857177.63 |
857177.63 |
0 |
857177.63 |
857177.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
857177.63 |
857177.63 |
0 |
857177.63 |
857177.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
857177.63 |
857177.63 |
0 |
857177.63 |
857177.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
2300466 |
2300466 |
0 |
2300466 |
2300466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
2300466 |
2300466 |
0 |
2300466 |
2300466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
2300466 |
2300466 |
0 |
2300466 |
2300466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门：安徽省池州市青阳县公安局 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
32672544.4 |
302 |
商品和服务支出 |
12037220.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
6507019 |
30201 |
办公费 |
859756.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11270598 |
30202 |
印刷费 |
24985 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
3879916.7 |
30203 |
咨询费 |
30000 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
965013.8 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
33197.7 |
310 |
资本性支出 |
952293.92 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2099013.21 |
30206 |
电费 |
719551.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
207656.44 |
30207 |
邮电费 |
320299.4 |
31002 |
办公设备购置 |
233162 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
164542.96 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
172105 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
153700 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3415281.6 |
30211 |
差旅费 |
161146.5 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
2300466 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
547026.92 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
857177.63 |
30213 |
维修(护)费 |
193694.82 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1005859.06 |
30214 |
租赁费 |
101955 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
643795 |
30215 |
会议费 |
10960 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
6300 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
216637 |
30217 |
公务接待费 |
370648 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
228962 |
30224 |
被装购置费 |
227424 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
52286 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
5610636.45 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
100000 |
30227 |
委托业务费 |
803048 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
175574.6 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1570000 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
45910 |
30239 |
其他交通费用 |
269750 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
394592.8 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
||||||
|
人员经费合计 |
33316339.4 |
公用经费合计 |
12989514.44 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：安徽省池州市青阳县公安局 |
单位：元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算情况说明
青阳县公安局2018年度收入总计6297.30万元，全部为财政拨款收入。支出总计6297.30万元。与2017年相比，收、支总计各增加532.55万元，增加9.24%，主要原因是根据实际工作需要2018年年中追加经费。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计6297.30万元，其中：财政拨款收入6297.30万元，占100%。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计6297.30万元，其中：基本支出4630.59万元，占73.53%；项目支出1666.71万元，占26.47%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计6297.30万元，支出总计6297.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加591.40万元，增加10.36%，主要原因是根据实际工作需要，2018年道路交通管理经费较上年增加。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入6297.30万元，占本年收入的100%。与2017年相比，财政拨款收入增加591.40万元，增长10.36%，主要原因是根据实际工作需要，2018年道路交通管理经费较上年增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6297.30万元，占本
年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加591.40万元，增长10.36%，主要原因是根据实际工作需要，2018年道路交通管理经费较上年增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为6365.62万元，支出决算为6297.30万元，完成年初预算的98.93%。决算数与预算数几乎持平。其中基本支出4630.59万元，占73.53%；项目支出1666.71万元，占26.47%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3479.70万元，支出决算3583.75万元。完成年初预算的102.99%。决算数略大于预算数，相当持平。
2. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为93.27万元，支出决算93.18万元。完成年初预算的99.9%。决算数与预算数一致。
3.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为1399.23万元，支出决算1422.03万元，完成年初预算的101.63%，决算数略大于预算数，几乎持平。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0，支出决算585.62万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加公共安全一般性转移支付资金。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0，支出决算42.5万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加公共安全一般性转移支付资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为266.91万元，支出决算231.56万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是年中有离退休干部人员自然减少。
7.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算22.90万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。
8..医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85.3万元，支出决算85.72万元，完成年初预算的100.49%。决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为157.47万元，支出决算230.04万元，完成年初预算的146.08%。决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励补缴住房公积金缴费所致。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出4630.59万元，其中人员经费
3331.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1298.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
青阳县公安局2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度青阳县公安局机关运行经费1298.95万元，比2017年增加672.22万元，增加107.3%，主要原因是新增食堂外包劳务费和其他业务活动劳务支出增大。
（二）政府采购情况
2018年度青阳县公安局政府采购支出总额221万元，其中：政府采购货物支出97万元，政府采购服务支出124万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，青阳县公安局共有车辆54辆，其中：一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车11辆；无单位价值200万以上的大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，青阳县公安局对于年初预算批复中1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金923万元，并对编制绩效目标的项目进行了绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准较科学；较好完成了目标任务，通过项目的实施，为维护社会稳定发挥了重要的作用。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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