青阳县科学技术局2018年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	003291309/201910-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县科技工业信息化局	主题分类：
名称：	青阳县科学技术局2018年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-10-10
废止日期：

青阳县科学技术局2018年部门决算情况

发布时间：2019-10-10 09:29 来源：科技经济信息化局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分　青阳县科学技术局概况

一、部门职责

根据青政办[2010]98号文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关科学技工作方针、政策、法律、法规；组织拟定本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全县科技创新体系建设。

2、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；牵头组织实施科技重大专项；负责科技公关计划、对外科技合作计划的制定与组织实施。

3、组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门开展高新技术企业认定，促进高新技术产业发展。

4、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织拟定促进产学研合作的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织科技成果应用示范、推动企业自主创新能力建设。

6、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、负责编制和实施本县工程技术研究开发中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

8、负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

9、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关知识产权保护等工作；拟定科普工作规划和政策，推动科普工作发展；负责相关科技评估和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系的建设。

10、归口管理全县科技外事工作。

11、开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展；发展同国内省内科技团体和科技工作者的友好往来。

12、普及科学知识，开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

13、管理所属学会、协会、研究会的组织管理，指导业务开展。

14、负责全县防震减灾日常事务工作，发生破坏性地震时，履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

15、承担县委、县政府及市科技局、市科协交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县科学技术局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算与预算比较，预算单位没有增减。

纳入青阳县科学技术局2018年度部门决算编制范围的二级单位共科学技术3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县科学技术局本级
2	青阳县科技情报站
3	青阳县科技培训中心

　第二部分青阳县科学技术局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：青阳县科技局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	350.91	一、一般公共服务支出		7.10
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出		296.27
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		33.55
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.88
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		10.11
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	350.91	本年支出合计		350.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配		0.00
年初结转和结余		年末结转和结余		0.00
				0.00
总计	350.91	总计		350.91

收入决算表

						公开02表
部门：青阳县科技局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	350.91	350.91
201	一般公共服务支出（招商引资）	7.10	7.10
206	科学技术支出	296.27	296.27
20601	科学技术管理事务	219.03	219.03
20604	技术研究与开发	8.59	8.59
20607	科学技术普及	15.65	15.65
20699	其他科学技术支出	53.00	53.00
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55
210	医疗卫生与计划生育支出	3.88	3.88
221	住房保障支出	10.11	10.11

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	350.91	350.91
201			一般公共服务支出（招商引资）	7.10	7.10
206			科学技术支出	296.27	296.27
20601			科学技术管理事务	219.03	219.03
20604			技术研究与开发	8.59	8.59
20607			科学技术普及	15.65	15.65
20699			其他科学技术支出	55.30	55.30
208			社会保障和就业支出	33.55	33.55
210			医疗卫生与计划生育支出	3.88	3.88
221			住房保障支出	10.11	10.11

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	350.91	一、一般公共服务支出	7.10
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	296.27
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	350.91	本年支出合计	350.91
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	350.91	合计	350.91

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				350.91	350.91		350.91	350.91
201	招商引资				7.10	7.10		7.10	7.10
206	科学技术支出				296.27	296.27		296.27	296.27
20601	科学技术管理事务				219.03	219.03		219.03	219.03
20604	应用技术研究与开发				8.59	8.59		8.59	8.59
20607	科学技术普及				15.65	15.65		15.65	15.65
20699	其他科学技术支出				55.30	55.30		55.30	55.30
208	社会保障和就业支出				33.55	33.55		33.55	33.55
210	医疗卫生与计划生育支出				3.88	3.88		3.88	3.88
221	住房保障支出				10.11	10.11		10.11	10.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.00	302	商品和服务支出	43.95	310	资本性支出
30101	基本工资	39.81	30201	办公费	4.59	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	27.23	30202	印刷费	1.	31002	办公设备购置
30103	奖金	51.10	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.45	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.88	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	22.28	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	89.96	30215	会议费	7.5	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2	31022	无形资产购置
30302	退休费	87.93	30217	公务招待费	5.44	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	53.00
30304	抚恤金	2.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	53.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	7.45	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		253.96	公用经费合计					96.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

（说明：“科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”）

第三部分青阳县科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计科学技术350.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计科学技术350.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少528.3万元，下降了60.09%，主要原因：一是2018年度青阳县科技专项未再设立，减少了科技专项支出568.39万元；二是基本支出增加了40.09万元(主要是2018年度增加了大学生见习岗一名，退役士官安置一名，聘用人员一名，另外2018年度工作人员正常晋级工资等原因）。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计科学技术350.91万元，其中：财政拨款收入科学技术350.91万元，占科学技术100%；事业收入科学技术0万元，占科学技术0%；经营收入科学技术0万元，占科学技术0%；其他收入科学技术0万元，占科学技术0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计科学技术350.91万元，其中：基本支出科学技术350.91万元，占科学技术100%；项目支出科学技术0万元，占科学技术0%；经营支出科学技术0万元，占科学技术0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计科学技术350.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计科学技术350.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少528.3万元，下降了60.09%，主要原因：一是2018年度青阳县科技专项未再设立，减少了科技专项支出568.39万元；二是基本支出增加了40.09万元(主要是2018年度增加了大学生见习岗一名，退役士官安置一名，聘用人员一名，另外2018年度工作人员正常晋级工资等原因）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入科学技术350.91万元，占本年收入的科学技术100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少528.3万元，下降了60.09%，主要原因：一是2018年度青阳县科技专项未再设立，减少了科技专项支出568.39万元；二是基本支出增加了40.09万元(主要是2018年度增加了大学生见习岗一名，退役士官安置一名，聘用人员一名，另外2018年度工作人员正常晋级工资等原因）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出科学技术350.91万元，占本年支出科学技术100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少528.3万元，下降了60.09%，主要原因：一是2018年度青阳县科技专项未再设立，减少了科技专项支出568.39万元；二是基本支出增加了40.09万元(主要是2018年度增加了大学生见习岗一名，退役士官安置一名，聘用人员一名，另外2018年度工作人员正常晋级工资等原因）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出科学技术350.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（招商引资）支出科学技术7.10万元，占科学技术2.03%；科学技术管理事务支出219.03万元，占科学技术62.42%；应用技术研究与开发支出8.59万元，占科学技术2.45%；科学技术普及支出15.65万元，占科学技术4.46%；其他科学技术支出55.3万元，占科学技术15.76%；社会保障和就业（类）支出33.55万元，占科学技术9.56%；医疗卫生与计划生育支出3.88万元，占科学技术1.11%；住房保障（类）支出科学技术10.11万元，占科学技术2.89%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为科学技术220.87万元，支出决算为科学技术350.91万元，完成年初预算的科学技术158.88%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是今年继续创建国家知识产权强县工程示范县，专利资助相关经费是根据专利申请和授权数据实拨付；二是基本支出增加了40.09万元(主要是2018年度增加了大学生见习岗一名，退役士官安置一名，聘用人员一名，另外2018年度工作人员正常晋级工资等原因）；三是采购了办公设备。其中基本支出科学技术350.91万元，占科学技术100%；项目支出科学技术0万元，占科学技术0%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为科学技术5万元，支出决算为科学技术7.1万元，完成年初预算的科学技术142%，决算数大于预算数的主要原因是2018年加大了招商引资工作力度。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政运行管理事务（项）。年初预算为科学技术85.22万元，支出决算为科学技术219.03万元，完成年初预算的科学技术257.02%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工作人员增加3人，基本支出增加。

3、科学技术（类）其他科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为科学技术13万元，支出决算为科学技术53万元，完成年初预算的科学技术407%，决算数大于预算数的主要原因是专利资助经费是根据专利申请数和授权数据实拨付的。

4、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为科学技术10万元，支出决算为科学技术8.59万元，完成年初预算的科学技术85.9%，决算数小于预算数的主要原因是用于应用技术研究与开发支出减少了

5、科学技术（类）科学技术普及（款）行政运行（项）。年初预算为科学技术19万元，支出决算为科学技术15.65万元，完成年初预算的科学技术82.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分科普活动列支到科学技术管理事务支出，造成科学技术普及支出相应减少。

6、社会保障和就业支出。年初预算为82.03万元，支出决算为53万元，完成年初预算的64.61%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资进入社保发放，不在局机关发放，造成社会保障和就业支出大幅度减少。

7、医疗卫生与计划生育支出。年初预算3.09万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的125.57%，决算数大于预算数的主要原因2018年机关人员增加，并正常晋级工资。

6、住房保障支出。年初预算7.54万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的134.09%，决算数大于预算数的主要原因2018年机关人员正常晋级工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出科学技术350.91万元，其中人员经费科学技术253.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费科学技术96.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，青阳县科学技术局机关运行经费科学技术219.03万元，比2017年增加60.79万元，增长38.42%，主要原因一是人员增加，加上工资正常晋级，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，青阳县科学技术局政府采购支出总额科学技术9.51万元，其中：政府采购科普E站建设、4台台式机、3台笔记本、1台柜式空调、办公桌椅文件柜等。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，青阳县科学技术局共有车辆0辆，。

（四）关于2018年度预算绩效情况说况。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

科技局2018年度收入支出决算

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20191010/20191010094551365136.XLS

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