青阳县科学技术局2017年部门决算情况

 

一、部门职责

根据青政办[2010]98号文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关科学技工作方针、政策、法律、法规；组织拟定本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全县科技创新体系建设。

2、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；牵头组织实施科技重大专项；负责科技公关计划、对外科技合作计划的制定与组织实施。

3、组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门开展高新技术企业认定，促进高新技术产业发展。

4、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织拟定促进产学研合作的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织科技成果应用示范、推动企业自主创新能力建设。

6、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、负责编制和实施本县工程技术研究开发中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

8、负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

9、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关知识产权保护等工作；拟定科普工作规划和政策，推动科普工作发展；负责相关科技评估和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系的建设。

10、归口管理全县科技外事工作。

11、开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展；发展同国内省内科技团体和科技工作者的友好往来。

12、普及科学知识，开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

13、管理所属学会、协会、研究会的组织管理，指导业务开展。

14、负责全县防震减灾日常事务工作，发生破坏性地震时，履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

15、承担县委、县政府及市科技局、市科协交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县科学技术局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，预算单位没有增减。

纳入青阳县科学技术局2017年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县科学技术局本级
2	青阳县科技情报站
3	青阳县科技培训中心

 

三、青阳县科学技术局2017年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计879.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计879.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少317.98万元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出减少了27.97万元（主要是2017年10月份，15名退休人员工资进入了社保发放）；二是项目支出减少了290.01万元。

（二）收入决算情况说明

2017年度收入合计879.21万元，其中：财政拨款收入879.21万元，占100%；

（三）支出决算情况说明

2017年度支出合计879.21万元，其中：基本支出310.82万元，占35.35%；项目支出568.39万元，占64.65%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计879.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计879.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少317.98万元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出减少了27.97万元（主要是2017年10月份，15名退休人员工资进入了社保发放）；二是项目支出减少了290.01万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入879.21万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少317.98万元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出收入减少了27.97万元（主要是2017年10月份，15名退休人员工资进入了社保发放）；二是项目支出收入减少了290.01万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出879.21万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少317.98万元，下降了26.56%，主要原因：一是基本支出减少了27.97万元（主要是2017年10月份，15名退休人员工资进入了社保发放）；二是项目支出减少了290.01万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出879.21万元，其中基本支出310.82万元，占35.35%；项目支出568.39万元，占64.65%。基本支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.91万元，占基本支出的0.94%；科学技术管理事务支出158.24万元，占基本支出50.91%;其他科学技术（类）支出106.49万元，占基本支出34.26%；社会保障和就业（类）支出29.59万元，占基本支出9.52%；医疗卫生（类）支出4.2万元，占基本支出1.35%；住房保障（类）支出9.39万元，占基本支出3.02%；

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.87万元，支出决算为879.21万元（其中基本支出310.82万元，项目支出568.39万元），完成年初预算的398%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算没有编制科技项目支出预算，项目支出主要是根据省市科技项目争取情况据实拨付；二是今年是创建国家知识产权强县工程示范县，专利资助相关经费是根据专利申请和授权数据实拨付。其中基本支出310.82万元，占35.35%；项目支出568.39万元，占64.65%。具体情况如下：

（1）、一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的58.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分外出招商活动相关经费调整到商品服务支出。

（2）、科学技术（类）科技管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.22万元，支出决算为158.24万元，完成年初预算的161%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出相应增加。

（3）、科学技术（类）其他科学技术支出经费。年初预算为42万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的253.5%，决算数大于预算数的主要原因是专利资助经费是根据专利申请数和授权数据实拨付的。

（4）、社会保障和就业支出。年初预算为82.03万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的36.07%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资进入社保发放，不在局机关发放，造成社会保障和就业支出大幅度减少。

（5）、医疗卫生与计划生育支出。年初预算4.09万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因2017年机关人员正常晋级工资。

（6）、住房保障支出。年初预算7.54万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于预算数的主要原因2017年机关人员正常晋级工资。

（7）、项目支出。支出决算为568.39万元，主要是各级科技项目支出经费

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出310.82万元，其中人员经费171.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费139.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度，青阳县科技局机关运行经费158.24万元，比2016年增长了14.52万元，增长10.1%，主要原因是1.增加了工作人员；2在职人员工资正常晋级。

2、政府采购支出情况

2017年度，青阳县科技局政府采购支出总额2.749万元，其中：政府采购办公电脑支出2.749万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，青阳县科技局共有车辆0辆。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青阳县科技局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金42万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

科技局2017年度收入支出决算表http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20180910/20180910081616541654.XLS