根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府《关于印发<青阳县人民政府机构改革方案>的通知》（青发[2005]8号精神），县商务局是县政府主管国内外贸易与国际经济合作的组成 部门。主要职责是培育发展城乡市场，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；指导全县进出口工作；宏观指导全县境外客商投资工作；归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

二、部门2018年主要工作任务

（一）外贸进出口：鉴于目前进出口形势和外贸增长的压力，预计2018年外贸进出口能实现4860万美元。（二）利用外资：我县利用外资一直缺乏大项目支撑，外资发展后劲不足，预计2018年利用外资能实现10000万美元。（三）社会消费品零售总额：预计2018年全社会消费品零售总额能达到44.1亿元，同比增长10%。酒类流通、成品油市场监管等内贸工作有序开展，确保市场消费持续繁荣、市场监测及时准确、市场供应安全充足。组织县内企业参加中博会、徽商大会、投洽会和广交会等大型对外经贸展会，提升我县经济外向度水平。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和一个全额财政拨款事业单位组成，2017年度机构和人员增减变化情况：调离1人，调入2人。现有职工10人。退休人员15人，遗属2人。

2018年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2018年部门收入预算总体情况

我局及下属事业单位均为财政全额拨款单位，收入为一般预算拨款。

二、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额1774174元，其中基本支出1291174元，项目支出450000元，比2017年度财政局下达给我局的预算指标减少了97886元。

三、2018年度与上年度预算比较情况

2018年度我局预算与2017年度相比，变动主要在以下方面：

（一）去除了退休职工工资预算，退休职工工资改由社保部门统一发放。

（二）按规定增加调整了在职职工工资以及医保、公积金等也相应增加。

（三）增加了党建经费50000元。

（四）增加了“打击侵犯知识产权和假冒伪劣产品”经费50000元。

四、2018年项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出7项，总金额450000元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）青阳县商务局2018年项目支出安排情况说明

1、内贸市场监测及限上企业监测经费，资金总额50000元，其中：一般预算拨款安排50000元，预算外资金安排0元。

项目立项依据：青政办〔2010〕78号，青发〔2013〕11号

项目内容：青阳县市场监管公共服务体系项目试点工作领导小组办公室设在县商务局，我局负责切实加强对我县市场监管体系项目试点工作的组织领导和协调，负责市场监管体系建设工作的具体落实。

从2013年度开始，我县加快“个转企”步伐，鼓励支持个体工商户转型升级为小型微型企业法人，并给与相关补助，对新纳入统计的限额以上批发零售住宿餐饮企业，比照新增规模以上工业企业奖励政策执行。

2、外贸进出口促进经费，资金总额170000元，其中：一般预算拨款安排170000元，预算外资金安排0元。

项目立项依据：青政办[2010]107号

项目内容：外贸进出口是县域经济考核指标之一，目前外贸发展形势依然严峻。作为外贸主管部门，要进一步加大孵化和调研力度，争取培育更多的外贸主体，并为企业服务、解决问题。

3、电商产业园筹备经费，资金总额50000元，其中：一般预算拨款安排50000元，预算外资金安排0元。

项目立项依据：青政办[2016]13号

项目内容：以电子商务进农村示范创建为抓手，建设青阳县电子商务产业园（特色街区），与青年创业产业园和青阳县游客集散中心建设相结合，依托“万村千乡”市场工程、农村商品流通服务体系、供销网络、邮政网络以及大型龙头流通企业、电商企业，让电商真正融入县城，走进农村，实现“农产品进城、工业品（消费品）下乡”，突破县域及农村电商发展所面临的人才、信息和物流三大瓶颈，运用电子商务将本土优势农特产品、旅游线路等整合营销上线，实现产业化营销转型，突出地方特色，引导本地企业营销电商化，促进农村流通现代化水平全面提升。

4、打击侵犯知识产权及假冒伪劣产品工作经费，资金总额50000元，其中：一般预算拨款安排50000元，预算外资金安排0元。

项目立项依据：青政办[2011]6号

项目内容：通过开展“双打”行动，增强企业诚信守法意识，提高消费者识假辨假能力。形成重视知识产权保护、自觉抵制假冒伪劣商品的社会氛围；加强执法协作，提升执法效能，加大执法力度，充分发挥知识产权行政保护和司法保护的作用，全面提高各部门保护知识产权和规范市场秩序水平。

5、党建经费，资金总额50000元，其中：一般预算拨款安排50000元，预算外资金安排0元。

项目内容：贯彻全面从严治党，加强基层党组织建设的要求，根据县财政统一安排，以支部为单位，每支部新增党建经费50000元，每单位最高不超过50000元。青阳县商务局党总支下设青阳县商务局党支部和老干部支部两个支部，共申请经费50000万元。

（二）青阳县商务执法大队2017年项目支出安排情况说明

项目立项依据：青政办〔2010〕78号、青政办〔2010〕128号

项目内容：经商务部批准，我县被列入市场监管公共服务体系建设单位，根据文件要求我局已设立“12312”举报中心并为商务执法大队配备了必要的交通、通讯等执法设备，以促进商务执法工作规范化、制度化、法制化。特申请“12312”举报中心联系点工作经费50000元、商务执法经费3 0000元。

（三）政府采购情况。

青阳县商务局2018年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门未安排预算安排购置公务用车辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县商务局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，绩效目标为0。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

青阳县商务局2018年部门预算批复表

1、申报封面                    2、收支预算总表

3、部门组织收入计划表          4、部门可支配收入预算总表

5、支出预算总表                6、支出预算分类别分来源明细表

7、基本支出预算明细表          8、项目支出预算明细表

9、支出预算分功能科目汇总表    10、政府采购预算明细表

11、人员基本情况               12、人员职务（职称）结构情况表

13、行政事业单位车船情况表     14、工资及相关情况表

 

     附件：县商务局财政预算公开表