青阳县商务局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一九年一月

 

 

目     录

 

青阳县商务局2019年部门预算说明

 

部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、机构设置和人员情况

青阳县商务局2019年部门一般预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

青阳县商务局2019年部门预算表

1. 青阳县商务局2019年财政拨款收支预算总表

2. 青阳县商务局2019年一般公共预算支出预算表

3. 青阳县商务局2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 青阳县商务局2019年政府性基金预算支出预算表

5. 青阳县商务局2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 青阳县商务局2019年收支预算总表

7. 青阳县商务局2019年收入预算总表

8. 青阳县商务局2019年支出预算总表

9.其他重要事项情况说明

具体内容:

青阳县商务局2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府《关于印发<青阳县人民政府机构改革方案>的通知》（青发[2005]8号精神），县商务局是县政府主管国内外贸易与国际经济合作的组成 部门。主要职责是培育发展城乡市场，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；指导全县进出口工作；宏观指导全县境外客商投资工作；归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

二、部门2019年主要工作任务

（一）外贸进出口：鉴于目前进出口形势和外贸增长的压力，预计2018年外贸进出口能实现4860万美元。（二）利用外资：我县利用外资一直缺乏大项目支撑，外资发展后劲不足，预计2018年利用外资能实现10000万美元。（三）社会消费品零售总额：预计2018年全社会消费品零售总额能达到44.1亿元，同比增长10%。酒类流通、成品油市场监管等内贸工作有序开展，确保市场消费持续繁荣、市场监测及时准确、市场供应安全充足。组织县内企业参加中博会、徽商大会、投洽会和广交会等大型对外经贸展会，提升我县经济外向度水平。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和一个全额财政拨款事业单位组成，2018年度机构和人员增减变化情况：调入1人。现有职工10人。退休人员15人，遗属2人。

 

青阳县商务局2019年部门一般预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县商务局2019年财政拨款收支预算157万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款157万元；支出按功能分类分为：一般公共服务134万元，占85%；社会保障和就业支出13万元，占8%；医疗卫生支出3万元，占2%；住房保障支出7万元，占5%。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县商务局2019年一般公共预算拨款157万元，比2018年预算拨款增加27万元，增长21%，增长原因主要是增加会务费用10万元，新调入一名员职工。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出134元，占85%；社会保障和就业支出13万元，占8%；医疗卫生支出3万元，占2%；住房保障支出7万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算134万元，比2018年预增加23万元，上升20%，增加原因主要是2019年度调入一名职工，增加会务费用10万元。其中:“行政运行”预算134万元，主要用于保障局机关、事业单位正常运转、商贸事务正常开展的基本支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算13万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算12万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算4万元。其中：“行政单位医疗”预算4万元，主要用于局机关及所属预算单位医疗保障方面的支出、全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算7万元。其中：“住房公积金”预算7万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县财政局2019年一般公共预算基本支出111万元，其中：

工资福利支出97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助2万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县财政局2019年收支总预算157万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县财政局2019年收入预算157万元，其中：一般公共预算拨款收入157万元，占100%，比2018年预算增加27万元，增长21%，增长原因主要是2019年度调入一名职工，增加会务费用10万元

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县商务局2019年支出预算157万元，比2018年预算增加27万元，增长21%，增长原因主要是2019年度调入一名职工，增加会务费用10万元。其中，基本支出111万元，占70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46万元，占30%，主要用于12312举报中心工作费用、党建工作经费、电商产业园筹办、内贸市场监测及限上企业流通管理、商务执法经费、双打工作经费、外贸进出口工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

青阳县商务局2019年各单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元。

 

青阳县商务局2018年部门预算批复表

 

1、申报封面                    2、收支预算总表

3、部门组织收入计划表          4、部门可支配收入预算总表

5、支出预算总表                6、支出预算分类别分来源明细表

7、基本支出预算明细表          8、项目支出预算明细表

9、支出预算分功能科目汇总表    10、政府采购预算明细表

11、人员基本情况               12、人员职务（职称）结构情况表

13、行政事业单位车船情况表     14、工资及相关情况表