青阳县科技局2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.部门主要职责

2.2018年度主要工作任务

3.部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

1.青阳县科技局2018年财政拨款收支预算总表

2.青阳县科技局2018年一般公共预算支出预算表

3.青阳县科技局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县科技局2018年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县科技局2018年收支预算总表

6.青阳县科技局2018年收入预算总表

7.青阳县科技局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据  青政办【2010】98号 文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关科学技术工作方针、政策、法律、法规；组织拟定本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；推动全县科技创新体系建设。

2、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；牵头组织实施科技重大专项；负责科技公关计划、对外科技合作计划的制定与组织实施。

3、组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门开展高新技术企业认定，促进高新技术产业发展。

4、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织拟定促进产学研合作的政策和措施，指导科技 转化工作；组织科技成果应用示范、推动企业自主创新能力建设。

6、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、负责编制和实施本县工程技术研究开发中心的建设计划，推进科技平台建设和科技资源共享。

8、负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

9、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作；拟定科普工作规划和政策，推动科普工作发展；负责相关科技评估和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系的建设

10、归口管理全县科技外事工作

11开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展;发展同国内省内科技团体和科技工作者的友好往来。

12、普及科学知识,开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

13、管理所属学会,协会、研究会的组织管理，指导业务开展。

14、负责全县防震减灾日常事务工作，发生破坏性地震时，履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

15、承担县委、县政府及市科技局、市科协交办的其它工作。

二、部门2018年主要工作任务

1、认真做好科技项目的管理和申报工作；

2、实施科技创新驱动发展工程；

3、深化科协系统改革，探索建立乡镇科协，并开展县科协换届工作；

4、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016－2020年）》，推动我县全民科学素质提升；

5、巩固防震减灾基层基础工作；

6、继续实施好国家知识产权强县工程示范县建设；

7、认真抓好党建和党风廉政建设；

8、统筹抓好招商引资等中心工作。

三、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级和 0 个行政单位、 2 个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：我局内设办公室、综合计划科、学会普及部、知识产权据等科室；下设“青阳县科技情报站”、“青阳县科技创业培训中心（地震局）”财政全供事业单位；编制数12人，目前在职人员11人。

第二部分 2018年部门预算表

见附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县科技局2018年财政拨款收支预算总额187.18万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款187.18万元、政府性基金预算拨款0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入187.18万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共预算基本支出140.18万元，占74.89%（其中行政运行113.79万元，占81.17%；社会保障和就业支出14.48万元，占10.33%；医疗卫生支出4.18万元，占2.98%；住房保障支出7.72万元，占5.52%。）；项目支出47万元，占25.11%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年部门支出预算总额187.18万元，同上年相比减少28.69万元。其中基本支出140.18万元，比2017年减少33.69万元，减少原因是：2017年机关在职人员调走1人；15名退休人员工资进入社保发放。项目支出470000.00元，项目支出增加50000元，原因是：增加了党建专项工作经费5万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算基本支出140.18万元，占74.89%。其中行政运行113.79万元，占81.17%；社会保障和就业支出14.48万元，占10.33%；医疗卫生支出4.18万元，占2.98%；住房保障支出7.72万元，占5.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算140.18万元，其中行政运行113.79万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算14.48万元，比2017年预算减少67.55万元，减少原因主要是退休人员进入了社保发放，2018年退休人员未再列入预算了。该支出主要用于机关事业单位社会保障和就业方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.18万元，比2017年预算增加了0.09万元，增长原因主要是在职人员工资进行了调资。该支出主要用于机关事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算7.72万元，比2017年预算增加0.18万元，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。该支出主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县科技局2018年一般公共预算基本支出140.18万元，其中：工资福利支出114.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出24.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.97万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县科技局2018年收支总预算187.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县科技局2018年收入预算187.18万元，其中：一般公共预算拨款收入140.18万元，占74.89%，比2017年预算减少33.69万元，减少原因是：2017年机关在职人员调走1人；15名退休人员工资进入社保发放。项目支出470000.00元，项目支出增加50000元，原因是：增加了党建专项工作经费5万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县科技局2018年收入预算187.18万元，其中：一般公共预算拨款收入140.18万元，占74.89%，比2017年预算减少33.69万元，减少原因是：2017年机关在职人员调走1人；15名退休人员工资进入社保发放。项目支出470000.00元，项目支出增加50000元，原因是：增加了党建专项工作经费5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）政府采购情况。

青阳县科技局2018年各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府预算采购台式电脑4台、笔记本3台、柜式空调1台。

（三）国有资产占有使用情况。

科技局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县科技局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：科技局2018年度部门预算公开表