青阳县经济和信息化委员会2019年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	003291309/201902-00016	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县科技工业信息化局	主题分类：
名称：	青阳县经济和信息化委员会2019年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-02-28
废止日期：

青阳县经济和信息化委员会2019年部门预算

发布时间：2019-02-28 15:00 来源：经信委浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县经济和信息化委员会2019年部门预算

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县经信委2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县经信委2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县经信委2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县经信委2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县经信委2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县经信委2019年收支预算总表

7.青阳县经信委2019年收入预算总表

8.青阳县经信委2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

一、部门主要职责

根据《中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发<青阳县人民政府机构改革方案>的通知》（池办秘[2010]11号）和《青阳县机构编制委员会关于印发<青阳县人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（青编〔2010〕9号），设立县经济和信息化委员会，为县政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规，拟订相关规范性文件草案；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准；指导行业质量管理。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）承担煤炭安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理工作；指导检查非煤矿山标准化建设工作；承担县民用爆炸物品行业及生产、流通的安全监督管理责任。

（八）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县盐业行政管理和县级医药储备管理。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青阳县经济和信息化委员会为行政编制单位。单位编制16人（其中下属节能监察中心事编4人），目前在职16人。离休人员1人，退休人员28人，遗属6人。

三、2019年度主要工作任务

2019年，我委将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，把思想和行动统一到中央的工作部署上来，认真贯彻国家和省、市、县的重大发展战略，对标制造强省实施意见，实施创新驱动，提升产业水平，推进融合发展，加快推进重点项目建设，力争实现全县工业经济高质量发展。

一、目标任务

2019年，力争实现规模工业增加值增速达8%；新增规企9户；实现工业固定资产投资和工业技改投资增幅均达10%以上；万元增加值能耗同比下降4%以上；净增个体工商户1100户，私营企业350户。

二、重点工作

1. 持续推进高质量发展。按《中国制造2025》指导企业技术改造，继续实施铸造企业实施机械化和节能环保改造，2019年全部达到行业准入条件，锻造企业实施智能化和清洁生产改造，机械零部件企业实施组件或整机改造，有色金属压延企业实施节能和深加工改造，非金属新材料企业实施绿色制造及精深加工改造。深入推进工业信息化，全面推行管理信息化、装备智能化、生产自动化，争创省级两化融合示范企业和国家级、省级两化融合贯标试点企业。

2. 大力发展民营经济。全面落实省、市、县民营经济奖补政策及省、市、县加快制造业发展相关政策，支持鼓励民营企业做大做强。加大政策宣传力度，充分利用政策红利，引导企业聚焦创新平台建设、生产工艺装备升级、节能环保改造、数字化智能化改造、新产品新技术研发应用等领域加大投入，积极推动企业技改创新。支持企业增资扩产，推动小型企业上规模，培育经济新的增长点。加大民营企业帮扶力度，深入贯彻落实省市县《关于进一步降低企业成本实施方案》，着力构筑民营企业良好的发展环境。

3. 加速淘汰落后产能。根据《青阳县2018年落后产能退出工作方案》，继续以水泥、铸造、氧化钙为重点，推动落后产能有序退出。水泥行业强化能耗限额达标，鼓励开展产能置换。铸造行业重点淘汰0.25吨以下无磁轭的铝壳中频电炉，立足实际，一企一策推动企业自身转型，力争2019年6月前完成落后电炉淘汰替换工作。氧化钙煅烧行业以煅烧土窑等落后装备为重点开展排查。

4.加快重点项目建设。经初步摸排，2019年拟投产项目已达52个，预计当年新增产值15亿元。振宇汽配、金合科技、常华光电、瑞科玛新能源、能牛门窗等一批投资5亿元以上的重点项目陆续投产，同时加快现有重点技改项目进度，加快超威电源管式储能电池、泫氏铸造大口径铸铁管、柯力电气物联网传感器等重点项目建设。将着重解决一批项目落户、建设各环节存在的突出问题，加快推进重点工业项目落户、落地一批、开工建设一批、竣工投产一批。提高项目的开工率、竣工率、达产率，推动项目尽快形成现实生产力。

5. 加强工业运行监测。稳增长仍是2019年全县工业经济的主要工作，要继续加强和完善工业经济监测工作，继续加强与各部门的协调与调度，强化重点数据的交流和对比分析，及时跟踪监测分析原材料价格、融资成本、企业用工状况等情况，增强工业经济工作的前瞻性、预见性和有效性，确保2019年工业经济稳定运行。

三、保障措施

1. 加强组织领导，强化目标考核。切实把工业发展摆在经济工作的首要位置，建立健全工业主要经济指标及重点任务调度、考核、督查机制，强化对规模工业增加值、企业纳规、工业投资、重点项目等指标的调度考核，对工作措施落实不到位、项目进展不力、问题解决不到位等问题，加大跟踪问效力度，确保工作落到实处、取得实效，促进工业经济实现提质增效、转型发展。

2. 强化帮扶力度，做好要素保障。继续抓好“四送一服”双千工程，统筹协调抓好经济运行调节和运营保障工作，全力保障企业生产要素供应，协调解决企业生产经营和项目建设中的土地、资金、销售、运输等各方面的实际困难。

3. 落实各项政策，强化政策引导。加大民营经济发展政策及制造业相关政策宣传力度，认真研究出台政策实施细则，确保各项惠企政策落到实处，营造亲商重商的良好发展环境。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 青阳县经信委2019年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	205.7	205.7
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	168.15	168.15
		（二）国防支出
二、本年收入	205.7	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	205.7	（四）教育支出
经常收入预算拨款	206	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.55	24.55
一、上年结转		（八）医疗卫生与计划生育支出	4.57	4.57
政府性基金预算拨款		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.43	8.43
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	205.70	支出总计	205.70	205.70

部门公开表2

青阳县经信委2019年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	168.15	108.15	60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.15	108.15	60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	168.15	108.15	60
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55
2080501	行政事业单位离退休	8.61	8.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28
210	卫生健康支出	4.57	4.57
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57
221	住房保障支出	8.43	8.43
22102	住房改革支出	8.43	8.43
2210201	住房公积金	8.43	8.43
合计		205.7	145.7	60

部门公开表3

青阳县经信委2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出
30101	基本工资	45.34
30102	津贴补贴	24.95
30103	奖金	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.57
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	8.43
302	商品和服务支出
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	3.00
30206	电费	2.25
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	3.00
30216	培训费
30217	公务接待费
30224	被装购置费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.95
30229	福利费
30239	其他交通费用	6.42
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助	4.1
合计		145.7

部门公开表4

青阳县经信委2019年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出

合计
说明：青阳县经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

青阳县经信委2019年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

合计
说明：青阳县经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

青阳县经信委2019年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.7	一、一般公共服务支出	168.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.55
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	4.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	205.7	本年支出合计	205.7
上年结余		结转下年



收入总计	205.7	支出总计	205.7

青阳县经信委2019年收入预算总表										部门公开表7
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	168.15		168.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.15		168.15
2010401	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	168.15		168.15
208	社会保障和就业支出	24.55		24.55
20805	行政事业单位离退休	24.55		24.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22		15.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72		0.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33		0.33
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11		0.11
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28		0.28
210	卫生健康支出	4.57		4.57
21011	行政事业单位医疗	4.57		4.57
2101101	行政单位医疗	4.57		4.57
221	住房保障支出	8.43		8.43
22102	住房改革支出	8.43		8.43
2210201	住房公积金	8.43		8.43
合计		205.7		205.7

部门公开表8 青阳县经信委2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	168.15	108.15	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.15	108.15	60.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	168.15	108.15	60.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55
20805	行政事业单位离退休	8.61	8.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28
210	卫生健康支出	4.57	4.57
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57
221	住房保障支出	8.43	8.43
22102	住房改革支出	8.43	8.43
2210201	住房公积金	8.43	8.43
合计		205.7	145.7	60.00

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

经济和信息化委员会2019年财政拨款收支预算205.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款205.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入205.7万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务133.15万元，占64.73%；社会保障和就业支出24.55万元，占11.93%；医疗卫生支出4.57万元，占2.22%；住房保障支出8.43万元，占4.1%；资源勘探电力信息等支出35万元，占17%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

经济和信息化委员会2019年一般公共预算拨款205.7万元，比2018年预算拨款减少80万元，减少28%，减少主要原因主要是退休人员工资划出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出133.15万元，占64.73%；社会保障和就业支出24.55万元，占11.93%；医疗卫生支出4.57万元，占2.22%；住房保障支出8.43万元，占4.1%，资源勘探电力信息等支出35万元，占17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算133.15万元，比2018年预算减少61万元，减少31.4%，增长原因主要是退休人员工资划出。其中:“行政运行”预算133.15万元，主要用于保障委机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算24.55万元，比2018年预算减少4万元，减少13.8%，原因主要是人员退休等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7万元，主要用于委机关离休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算4.57万元，比2018年预算减少1万元，减少16%，减少原因主要是人员退休等。其中：“行政单位医疗”预算4.57万元，主要用于委机关及所属参公全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算8.43万元，比2018年预算减少4万元，减少33.3%，减少原因主要是人员退休等。其中：“住房公积金”预算8.43万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5“资源勘探电力信息等支出”2019年预算35万元，比2018年预算减少10万元，减少22.2%，减少原因主要是人员减少等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

经济和信息化委员会2019年一般公共预算基本支出205.7万元，其中：

工资福利支出132.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助13万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

经济和信息化委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

经济和信息化委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。经济和信息化委员会年收支总预算205.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

经济和信息化委员会2019年收入预算205.7万元，其中：一般公共预算拨款收入205.7万元，占100%，比2018年预算减少80万元，减少28%，减少原因主要是退休人员工资划出。八、关于2018年支出预算情况说明

经济和信息化委员会2019年支出预算205.7万元，比2018年预算减少80万元，减少28%，减少原因主要是退休人员工资划出。其中，基本支出146万元，占70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出59.7万元，占30%，主要用于工业经济及民营经济发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县发改委2019年没有项目及绩效安排。

（二）机关运行经费。

经济和信息化委员会2019年机关运行经费财政拨款预算60万元，主要用于保障经信委办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（三）政府采购情况。

经济和信息化委员会2019年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

经济和信息化委员会没有车辆。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县经信委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错