青阳县发改委2018年度决算情况-青阳县人民政府

索引号：	003291392/201910-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县发展和改革委员会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县发改委2018年度决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-10-09
废止日期：

青阳县发改委2018年度决算情况

发布时间：2019-10-09 15:55 来源：发改委浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县发改委2018年度部门决算

2019年8月

目录

第一部分 青阳县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县发改委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县发改委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

青阳县发改委2018年度部门决算情况

第一部分 青阳县发改委概况

一、部门职责

根据县编委有关文件规定，主要职责是：研究提出全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；研究提出我县贯彻国家财政金融政策的建议，以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要手段调控经济和社会发展改革建议；拟定全县基础产业、支柱产业发展规划；研究经济体制改革和对外开发的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革政策，协调有关专项基金体制改革方案；提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究分析国内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调整；推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的重大问题；提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究提出全县社会事业发展战略及解决社会协调发展的重大问题；研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；拟订全县国民经济和社会发展以及经济体制改革方案；负责全县物价监督管理工作；承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县发改委2018年度部门决算包括：发改委本级决算和发改委属事业单位决算。

纳入青阳县发改委2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县发改委生态办本级

第二部分青阳县发改委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	412.83	一、一般公共服务支出		364.23
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		39.63
		九、医疗卫生与计划生育支出		5.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		16.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	412.83	本年支出合计		425.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	81.74	年末结转和结余		68.79

总计	494.57	总计		494.57

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	412.83	412.83
201	一般公共服务支出	351.28	351.28
20104	发展与改革事务	334.82	334.82
2010401	行政运行	310.80	310.80
2010499	其他发展与改革事务支出	24.02	24.02
20113	商贸事务	16.46	16.46
2011308	招商引资	16.46	16.46
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63
20805	行政事业单位离退休	36.86	36.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.16	22.16
20808	抚恤	2.67	2.67
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30
221	住房保障支出	16.08	16.08
22102	住房改革支出	16.08	16.08
2210201	住房公积金	16.08	16.08

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	425.78	425.78
201			一般公共服务支出	364.23	364.23
20104			发展与改革事务	347.77	347.77
2010401			行政运行	323.75	323.75
2010499			其他发展与改革事务支出	24.02	24.02
20113			商贸事务	16.46	16.46
2011308			招商引资	16.46	16.46
208			社会保障和就业支出	39.63	39.63
20805			行政事业单位离退休	36.86	36.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70
2080599			其他行政事业单位离退休支出	22.16	22.16
20808			抚恤	2.67	2.67
2080801			死亡抚恤	2.67	2.67
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101101			行政单位医疗	4.54	4.54
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30
221			住房保障支出	16.08	16.08
22102			住房改革支出	16.08	16.08
2210201			住房公积金	16.08	16.08

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	412.83	一、一般公共服务支出	364.23
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	39.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	412.83	本年支出合计	425.78
年初财政拨款结转和结余	81.74	年末财政拨款结转和结余	68.79
一般公共预算财政拨款	81.74
政府性基金预算财政拨款
合计	494.57	合计	494.57

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计	81.74	81.74		412.83	412.83		425.78	425.78		68.79	68.79
201	一般公共服务支出	81.74	81.74		351.28	351.28		364.23	364.23		68.79	68.79
20104	发展与改革事务	81.74	81.74		334.82	334.82		347.77	347.77		68.79	68.79
2010401	行政运行	81.74	81.74		310.80	310.80		323.75	323.75		68.79	68.79
2010499	其他发展与改革事务支出				24.02	24.02		24.02	24.02
20113	商贸事务				16.46	16.46		16.46	16.46
2011308	招商引资				16.46	16.46		16.46	16.46
208	社会保障和就业支出				39.63	39.63		39.63	39.63
20805	行政事业单位离退休				36.86	36.86		36.86	36.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.70	14.70		14.70	14.70
2080599	其他行政事业单位离退休支出				22.16	22.16		22.16	22.16
20808	抚恤				2.67	2.67		2.67	2.67
2080801	死亡抚恤				2.67	2.67		2.67	2.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.10	0.10		0.10	0.10
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.10	0.10		0.10	0.10
210	医疗卫生与计划生育支出				5.84	5.84		5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗				5.84	5.84		5.84	5.84
2101101	行政单位医疗				4.54	4.54		4.54	4.54
2101102	事业单位医疗				1.30	1.30		1.30	1.30
221	住房保障支出				16.08	16.08		16.08	16.08
22102	住房改革支出				16.08	16.08		16.08	16.08
2210201	住房公积金				16.08	16.08		16.08	16.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.10	302	商品和服务支出	97.05	310	资本性支出	5.03
30101	基本工资	104.41	30201	办公费	5.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	5.03
30103	奖金	60.00	30203	咨询费	15.28	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.70	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.36	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.84	30213	维修（护）费	0.90	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	29.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置
30302	退休费	22.17	30217	公务招待费	25.80	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	2.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.83	30227	委托业务费	3.03	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	3.50	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	19.71	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		323.70	公用经费合计					102.08

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注明：青阳县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县发改委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计494.57万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计494.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加137.21万元，增长38%，主要原因：一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计494.57万元，其中：财政拨款收入494.57万元，占100% 。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计494.57万元，其中：基本支出494.57万元，占100% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计494.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计494.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加137.21万元，增长38%，主要原因：一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入412.83万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加55.47万元，增长15.5%。主要原因一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出425.78万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.42万元，增长19%。主要原因一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出425.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.23万元，占85.5%;社会保障和就业（类）支出39.63万元，占9.3%；住房保障（类）支出16.08万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育（类） 支出5.84万元，占1.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.63万元，支出决算为425.78万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。其中:基本支出425.78万元，占100% 。

具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为231.66万元，支出决算为364.23万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为19.59万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的202%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

4.住房保障（类）。年初预算为10.63万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出425.78万元，其中人员经费323.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费102.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

说明：

青阳县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，青阳县发改委机关运行经费支出102.08万元，比2017年增加10.09万元，增长10.9%，主要原因是一是人员增加；二是一般公共服务支出等相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，青阳县发改委政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，青阳县发改委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

青阳县发改委2018年度无项目及绩效安排。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青阳县发改委2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	17	25.79
因公出国（境）费
公务接待费	17	25.79
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县发改委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为25.79万元，完成预算的151.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是会议增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含青阳县发改委本级和发改委属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县发改委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算25.79万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2018年没有安排，故无因公出国（境）团组数及人数。

2.公务接待费支出25.79万元, 与2017年度决算相比，增加8.79万元，增长51.7%，增长的原因是一是人员增加；二是会议增加。2018年青阳县发改委国内公务接待共265批次（其中外事接待0批次），2690人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待省、市上级部门及外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，2018年没有安排。

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