青阳县发改委2017年决算情况

目 录 

第一部分 部门概况 

1.部门主要职责 

2.部门决算单位构成 

第二部分 2017年部门决算情况说明 

1. 2017年度收入支出决算情况说明 

2. 2017年度收入决算情况说明 

3. 2017年度支出决算情况说明 

4. 2017年度财政拨款收入支出决算情况说明 

5. 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

6. 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

7. 2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

8. 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 2017年部门决算表（附表） 

    1.收入支出决算总表 

    2.收入决算表 

    3.支出决算表 

    4.财政拨款收入支出决算总表 

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一、部门主要职责

根据县编委有关文件规定，主要职责是：研究提出全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；研究提出我县贯彻国家财政金融政策的建议，以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要手段调控经济和社会发展改革建议；拟定全县基础产业、支柱产业发展规划；研究经济体制改革和对外开发的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革政策，协调有关专项基金体制改革方案；提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究分析国内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调整；推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的重大问题；提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究提出全县社会事业发展战略及解决社会协调发展的重大问题；研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；拟订全县国民经济和社会发展以及经济体制改革方案；负责全县物价监督管理工作；承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，青阳县发改委2017年度部门决算为局本级决算，与预算比较，并无增减户数。

三、2017年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计357.36万元，支出总计357.36万元。与2016年相比，收、支总计各增长39.97万元，增长12.59%。主要原因一是一般公共服务支出增长56.83万元，二是社保就业支出减少18.20万元，三是医疗卫生与计划生育支出增长0.37万元，四是住房保障支出增长0.97万元。

四、2017年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计357.36万元，其中：财政拨款收入357.36万元，占100%。

五、2017年度公共预算支出决算情况说明

县发改委2017年度可支配收入357.36万元，其中：财政补助收入357.36万元。支出决算357.36万元，收支平衡。其中基本支出312.36万元，用于保障机构人员工资、日常运转、完成日常工作任务、专项业务工作、项目建设等；项目支出45万元。具体情况如下：一般公共服务支出281.99万元，占78.9%；社会保障和就业支出56.33万元，占15.8%；医疗卫生和计划生育支出5.84万元，占1.6%；住房保障支出13.20万元，占3.7%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、附件

1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）
8.一般公共预财政拨款开支的“三公”经费决算表

青阳县发改委2017年决算情况