| 索引号： | 003291253/201903-00001 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 青阳县发展和改革委员会 | 主题分类： | |
| 名称： | 青阳县粮食局2019年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-03-07 | |
| 废止日期： |
青阳县粮食局2019年部门预算
2019年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.青阳县粮食局2019年财政拨款收支预算总表
2.青阳县粮食局2019年一般公共预算支出预算表
3.青阳县粮食局2019年一般公共预算基本支出预算表
4.青阳县粮食局2019年政府性基金预算支出预算表
5.青阳县粮食局2019年国有资本经营预算支出预算表
6.青阳县粮食局2019年收支预算总表
7.青阳县粮食局2019年收入预算总表
8.青阳县粮食局2019年支出预算总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据青编字（2002）31号文件规定，主要职责是：
一、贯彻执行国家粮食流通、储备粮管理的法律、法规和方针政策，研究拟定全县粮食宏观调控、总量平衡，以及粮食流通和储备规划并组织实施，落实粮食分级负责制，
二、研究拟定全县粮食收购计划，组织和协调国家粮食产销区粮食余缺调剂，寻求建立县际间及用粮企业长期稳定的粮食购销关系。
三、负责全县粮食流通行业管理，督促国有粮食购销企业执行国家最低保护价和销售限价政策，敞开收购农民余粮，负责管好粮食储备。
四、指导粮食行业技术改造，新技术推广和结构调整，指导粮食企业建立和实行现代企业管理制度，负责对所属企业领导班子进行管理，负责监管所属粮食企业的国有资产。
五、会同有关部门督促粮食企业按规定消化粮食财务挂帐，执行“库贷挂钩”政策，保证收购资金“封闭运行”。
六、参与全县粮食市场建设与管理，搞好粮食购销批发企业的资格审查。
七、负责监督检查粮油库存、质量和安全，保障军粮供给。八、完成任务县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本部门机构即机关本级，由财政全额拨款。人员定编11人，在职7人，离休1人，遗属8人。部门设置：办公室、人事监察股、财务审计股、综合股、市场监督检查办公室。
三、2019年度主要工作任务
2018年主要工作任务是：1、认真做好全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的底线，确保国家粮食储备安全。2、正常年景全社会粮食收购量3.8万吨，其中国有粮食企业收购1.1万吨；3、认真落实3000吨县级储备粮轮换任务；进一步贯彻落实粮食安全省长责任制，打造地方星级粮库，提升粮食仓储规范化管理水平，改善仓储设施条件，改善服务工作环境，改善行业社会形象。做好“主食厨房”配送中心、“放心粮油”配送中心、示范店、经销点挂牌认定工作。4、加强粮食流通市场监管，确保粮食安全；按照“一符三专四落实”的要求，确保国家、省、县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全；国有粮食企业不发生亏损。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 青阳县粮食局2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
182.58 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
182.58 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）医疗卫生与计划生育支出
|
2.77 |
2.77 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）住房保障支出
|
5.12 |
5.12 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）粮油物资储备支出
|
165.29 |
165.29 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
182.58 |
支出总计 |
182.58 |
182.58 |
|
|
部门公开表2
|
青阳县粮食局2019年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
|
|
2085 |
行政事业单位离退休 |
9.02 |
9.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.02 |
9.02 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.38 |
0.38 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
201 |
卫生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
221201 |
住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
165.29 |
150.29 |
15 |
|
22201 |
粮油事务 |
165.29 |
150.29 |
15 |
|
2220101 |
行政运行（粮油事务） |
165.29 |
150.29 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
182.58 |
167.58 |
15 |
|
部门公开表3
|
青阳县粮食局2019年一般公共预算基本支出预算表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
29.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险 |
9.02 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.41 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.6 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.96 |
|
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.50 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
15.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.67 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11.30 |
|
|
30228 |
工会经遇 |
0.51 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.56 |
|
|
30299 |
其他商品和服务费支出 |
15.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
4.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.62 |
|
合计 |
167.58 |
部门公开表4
|
青阳县粮食局2019年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
…… |
…… |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
说明：青阳县粮食局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||||
部门公开表5
|
青阳县粮食局2019年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||
|
…… |
…… |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
说明：青阳县粮食局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表6
|
青阳县粮食局2019年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
182.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
9.40 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
2.77 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
5.12 |
|
|
其他 |
|
十、粮油物资储备支出 |
165.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
182.58 |
本年支出合计 |
182.58 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
182.58 |
支出总计 |
182.58 |
|
|
青阳县粮食局2019年收入预算总表 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
国库管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
|
9.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2085 |
行政事业单位离退休 |
9.02 |
|
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.02 |
|
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
卫生健康支出 |
2.77 |
|
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
|
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
|
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221201 |
住房公积金 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
165.29 |
|
92.29 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22201 |
粮油事务 |
165.29 |
|
92.29 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220101 |
行政运行（粮油事务） |
165.29 |
|
92.29 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
182.58 |
|
109.58 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
青阳县粮食局2019年支出预算总表 |
||||
|
|
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
|
|
2085 |
行政事业单位离退休 |
9.02 |
9.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.02 |
9.02 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.38 |
0.38 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
201 |
卫生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
221201 |
住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
165.29 |
150.29 |
15.00 |
|
22201 |
粮油事务 |
165.29 |
150.29 |
15.00 |
|
2220101 |
行政运行（粮油事务） |
165.29 |
150.29 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
182.58 |
167.58 |
15.00 |
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
青阳县粮食局2019年财政拨款收支预算182.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款109.58万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国库管理的政府非税收入73.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入182.58万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0.00万元；社会保障和就业支出9.4万元，占5.14%；医疗卫生支出2.77万元，占1.52%；住房保障支出5.12万元，占2.8%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
青阳县粮食局2019年一般公共预算拨款182.58万元，比2018年预算拨款减少40.08万元，减少18.00%，减少长原因主要是人员减少及支出控制。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0.00万元；社会保障和就业支出9.40万元，占8.57%；医疗卫生支出2.77万元，占2.52%；住房保障支出5.12万元，占4.67%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018、2019年本部门无此项预算。
2.“社会保障和就业”2019年预算9.40万元，比2018年预算增加19.57万元，减少51.96%，减少原因主要是离退休人员一次性奖励工资及等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算2.77万元，比2018年预算增加3.34万元，减少17.06%，减少原因主要是人员减少。
4.“住房保障支出”2019年预算5.12万元，比2018年预算增加6.16万元，减少16.88%，减少原因主要是人员减少等。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
青阳县粮食局2019年一般公共预算基本支出167.58万元，其中：
工资福利支出88.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出68.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助10.50万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
青阳县粮食局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
青阳县粮食局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，青阳县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县粮食局2019年收支总预算182.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国库管理的政府非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
青阳县粮食局2019年收入预算182.58万元，其中：一般公共预算拨款收入109.58万元，占60.02%，比2018年预算增加143.06万元，减少23.40%，减少原因主要是人员减少压缩支出；国库管理政府非税收入73.00万元，占39.98%，比2018年预算增加79.60万元，减少6.60%，减少原因主要是压缩支出。
八、关于2019年支出预算情况说明
青阳粮食局2019年支出预算182.58万元，比2018年预算减少40.08万元，减少18.00%，减少原因主要是少员减少等。其中，基本支出167.58万元，占91.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15.00万元，占8.22%，主要用于党建、粮油统计信息、粮食市场监督检查及粮食清仓查库工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
青阳县粮食局2019年机关运行经费财政拨款预算68.60万元，主要用于保障县粮食局办公区日常运行支出。包括办公费1.60万元、印刷费0.96万元、邮电费6.00万元、差旅费5.50万元、会议费1.00万元、日常维修（护）费15.00万元、办公用房水电费4.50万元、会议费1.00万元、培训费1.67万元、其他交通费用5.56万元、其他商品服务支出15.00万元等。
（二）政府采购情况。
青阳县财政局2019年本单位政府采购预算总额3.10万元。其中：政府采购货物预算3.10万元。
（三）绩效目标设置情况。
青阳县粮食局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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运维电话：0566-5038187
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