青阳县发改委2019年预算情况说明-青阳县人民政府

索引号：	003291392/201903-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县发展和改革委员会	主题分类：
名称：	青阳县发改委2019年预算情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-03-07
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青阳县发改委2019年预算情况说明

发布时间：2019-03-07 16:05 来源：发改委浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县发改委2019年部门预算

2019年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县发改委2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县发改委2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县发改委2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县发改委2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县发改委2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县发改委2019年收支预算总表

7.青阳县发改委2019年收入预算总表

8.青阳县发改委2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据县编委有关文件规定，主要职责是：研究提出全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；研究提出我县贯彻国家财政金融政策的建议，以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要手段调控经济和社会发展改革建议；拟定全县基础产业、支柱产业发展规划；研究经济体制改革和对外开发的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革政策，协调有关专项基金体制改革方案；提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究分析国内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调整；推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的重大问题；提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究提出全县社会事业发展战略及解决社会协调发展的重大问题；研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；拟订全县国民经济和社会发展以及经济体制改革方案；负责全县物价监督管理工作；承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县发改委2019年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县发改委本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:

（一）统筹全县计划规划编制，做好国民经济运行分析。一是加强经济形势分析。准确把握全县经济发展态势，围绕2019年经济和社会发展各项计划指标，制定具体目标措施，强化督查调度，力争在省、市各类考核中争先进位。加强对县域经济运行的分析调度，重点就我县投资、工业、服务业等主要经济增长点的发展情况进行分析研究，提高经济分析的质量和深度，找准问题、综合施策、当好参谋，确保各项指标按时序进度如期完成。二是深入推进“十三五”规划实施。围绕规划目标，按照确定的产业发展方向、重点发展项目，努力谋划项目、争取项目、实施项目，以项目为抓手，统筹推进规划落实。

（二）压实责任，不断加强重点项目建设，培育经济发展新动能。一是抓好项目推进，做好重点项目与规划产业发展的深入结合，推动“十三五”项目库以及大健康产业项目库项目及时实施；二是加强项目调度，对全县重点调度项目按照年初排定的总体目标，定期进行督查，加大服务力度，帮助协调解决项目存在的困难和问题。充分发挥职能部门作用，把握重大项目设施动态，加强调研分析，为县委县政府决策提供有力依据；三是加强项目储备，实行台账管理，抓好项目库建设，注重重点项目库信息收集，做到储备一批、推进一批、实施一批。

（三）抓好项目资金争取，推动高质量发展。一是抓好项目谋划，紧密结合“十三五”规划和国家中央预算内投资导向，突出“三重一创”，引导企业多上符合国家产业政策、科技含量高、节能降耗、环境保护等项目。加大对社会事业类项目的业务指导，争取更多中央预算内项目；二是强化项目包装和整合，紧密关注分析上级投资动向、项目安排原则，积极主动对接省、市相关部门，寻求政策和资金倾斜，将我委社会事业发展、生态文明建设、新型城镇化建设和水库移民后扶等工作有机结合，努力在争取上级政策性项目资金上取得新突破；三是做好项目监管，围绕已争取到的中央投资项目，做好项目日常监管，加快推进项目进度，确保项目顺利实施。

（四）着力提升招商引资质量。坚持把招大引强、招才引智放在重中之重的位置，继续做好县大旅游大健康产业五组招商工作，注重招商理念创新、方式创新、政策创新和服务创新，加大外出招商力度和精准度，与苏浙沪等经济发达地区战略性新兴、新能源产业保持密切联系，定目标、定时间、定任务、定责任，提高招商成效。在做好项目引进的同时，重点做好已签约和在谈未落地项目的梳理，分析制约项目落地的原因，集中攻坚，强力推动项目落地，对已签约项目按进展情况进行分类跟踪落实，促成已签约项目早落地、早开工、早出成效。

（五）继续落实十大工程责任，推动脱贫攻坚取得实效。把支持脱贫攻坚摆在更加突出重要的位置，紧盯2019年脱贫攻坚任务，落实光伏扶贫责任，充分发挥重点经济职能部门作用，做好光伏扶贫建设计划指标的争取工作。抓好项目资金争取，切实改善农村人居环境。认真研究国家、省市县产业政策，吃透政策精神，把握资金投向，积极帮助联系村争取农村道路、卫生等项目。围绕已争取到的项目，做好项目日常监管，加快推进项目进度，做好项目验收报账。

（六）聚焦固本，继续强化效能机关建设。一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为重大政治任务，以进一步提升党建工作水平，深化服务型党组织建设为目标，不折不扣抓好贯彻落实；二是不断提高全委干部廉政意识，筑牢廉洁从政思想防线，加强廉政风险防控体系建设，严格遵守廉洁自律有关规定，切实抓好领导班子和科室负责人执行党风廉政建设责任制情况监督考核工作，以党风廉政建设促进干部队伍素质提升；三是进一步完善各项工作制度，不断加强机关效能建设，优化机关作风，改善工作效能，增强大局意识、服务意识、责任意识，全面提升履职尽责的能力和水平，切实增强机关的凝聚力和战斗力，着力打造风清气正的良好氛围；四是继续做好社会治安综合治理、信访、维稳、双拥、局包村和平安建设，抓好机关文明创建、安全和网络（信息）安全工作，推进政务公开，规范权力运行，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 青阳县发改委2019年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	232.63	232.63
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	195.03	195.03
		（二）国防支出
二、本年收入	232.63	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	232.63	（四）教育支出
经常收入预算拨款	232.63	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20.39	20.39
一、上年结转		（八）医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05
政府性基金预算拨款		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	11.17	11.17
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	232.63	支出总计	232.63	232.63

部门公开表2

青阳县发改委2019年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	195.03	125.03	70.00
20104	发展与改革事务	195.03	125.03	70.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	195.03	125.03	70.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39
20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37
210	卫生健康支出	6.05	6.05
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05
221	住房保障支出	11.17	11.17
22102	住房改革支出	11.17	11.17
2210201	住房公积金	11.17	11.17
合计		232.63	162.63	70.00

部门公开表3

青阳县发改委2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出
30101	基本工资	58.91
30102	津贴补贴	34.18
30103	奖金	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.05
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	11.17
302	商品和服务支出
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.30
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	0.20
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	0.30
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	1.00
30224	被装购置费	1.00
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	3.04
30229	福利费	0.18
30239	其他交通费用	8.94
30299	其他商品和服务支出	0.80
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助	2.71
合计		162.63

部门公开表4

青阳县发改委2019年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出

合计
说明：青阳县发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

青阳县发改委2019年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

合计
说明：青阳县发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

青阳县发改委2019年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	232.63	一、一般公共服务支出	195.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.39
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	6.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	232.63	本年支出合计	232.63
上年结余		结转下年



收入总计	232.63	支出总计	232.63

青阳县发改委2019年收入预算总表										部门公开表7
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	195.03		195.03
20104	发展与改革事务	195.03		195.03
2010401	行政运行（发展与改革事务）	195.03		195.03
208	社会保障和就业支出	20.39		20.39
20805	行政事业单位离退休	19.61		19.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61		19.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78		0.78
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31		0.31
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10		0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37		0.37
210	卫生健康支出	6.05		6.05
21011	行政事业单位医疗	6.05		6.05
2101101	行政单位医疗	6.05		6.05
221	住房保障支出	11.17		11.17
22102	住房改革支出	11.17		11.17
2210201	住房公积金	11.17		11.17
合计		232.63		232.63

部门公开表8 青阳县发改委2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	195.03	125.03	70.00
20104	发展与改革事务	195.03	125.03	70.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	195.03	125.03	70.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39
20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37
210	卫生健康支出	6.05	6.05
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05
221	住房保障支出	11.17	11.17
22102	住房改革支出	11.17	11.17
2210201	住房公积金	11.17	11.17
合计		232.63	162.63	70.00

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县发改委2019年财政拨款收支预算232.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款232.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入232.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务195.03万元，占84%；社会保障和就业支出20.39万元，占8%；医疗卫生支出6.05万元，占3%；住房保障支出11.17万元，占5%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县发改委2019年一般公共预算拨款232.63万元，比2018年预算拨款减少35万元，降低13%，降低原因主要是今年绩效工资未纳入预算当中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出195.03万元，占84%；社会保障和就业支出20.39万元，占8%；医疗卫生支出6.05万元，占3%；住房保障支出11.17万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算195.03万元，比2018年预算减少36.63万元，降低15.8%，减少原因主要是2019年度绩效工资未纳入预算当中。其中:“行政运行”预算195.03万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算20.39万元，比2018年预算增加0.8万元，增长4%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“行政事业单位离退休”预算19.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算0.78万元，主要用于对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算6.05万元，比2018年预算增加0.29万元，增长5%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算6.05万元，主要用于机关及所属事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算11.17万元，比2018年预算增加0.54万元，增长5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算11.17万元，主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县发改委2019年一般公共预算基本支出162.63万元，其中：

工资福利支出139.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县发改委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县发改委2019年收支总预算232.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县发改委2019年收入预算232.63万元，其中：一般公共预算拨款收入195.03万元，占84%，比2018年预算减少36.63万元，降低15.8%，减少原因主要是2019年度绩效工资未纳入预算当中。

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县发改委2019年支出预算232.63万元，比2018年预算减少36.63万元，降低15.8%，减少原因主要是2019年度绩效工资未纳入预算当中。其中，基本支出162.63万元，占70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，占30%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县发改委2019年没有项目及绩效安排。

（二）机关运行经费。

青阳县发改委2019年机关运行经费财政拨款预算20.75万元，主要用于保障县发改委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

安徽省财政厅2019年各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县发改委有车辆0辆，2019年部门无预算安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错