青阳县发改委2018年预算情况说明-青阳县人民政府

索引号：	003291392/201803-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县发改委2018年预算情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-01-22
废止日期：

青阳县发改委2018年预算情况说明

发布时间：2018-01-22 16:14 来源：发改委浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县发改委2018年部门预算

2018年1月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.青阳县发改委2018年收支预算总表

2.青阳县发改委2018年收入预算总表

3.青阳县发改委2018年支出预算总表

4.青阳县发改委2018年财政拨款收支总表

5.青阳县发改委2018年一般公共预算支出表

6.青阳县发改委2018年一般公共预算基本支出表

7.青阳县发改委2018年政府性基金收支预算表

8.青阳县发改委2018年三公经费预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据县编委有关文件规定，主要职责是：研究提出全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；研究提出我县贯彻国家财政金融政策的建议，以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要手段调控经济和社会发展改革建议；拟定全县基础产业、支柱产业发展规划；研究经济体制改革和对外开发的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革政策，协调有关专项基金体制改革方案；提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究分析国内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调整；推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的重大问题；提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究提出全县社会事业发展战略及解决社会协调发展的重大问题；研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；拟订全县国民经济和社会发展以及经济体制改革方案；负责全县物价监督管理工作；承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县发改委2018年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县发改委本级	行政单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:

（一）经济运行和规划编制工作

1、加强国民经济运行监测和调度。根据县域经济实际运行情况，完成全年经济运行监测分析，特别是项目和固定资产投资进度等，确保完成全年经济增长的目标。

2、编制好各项规划及年度计划。科学编制经济社会发展执行计划草案，确保县委、县政府确定的发展目标细化落到实处。

（二）项目建设工作

1、加强重大项目谋划（咨询、论证），编制、包装、申报。做好重点项目与规划产业发展的深入结合，推动“十三五”项目库以及大健康产业项目库项目及时实施。

2、争取国家扩大内需投资和其他项目资金。

积极加大对国家、省有关部门的对接力度，继续努力争取争取国家扩大内需投资和其他国家和省级项目资金。加大对工业发展、基础设施、民生工程、医疗卫生、文化教育等方面项目资金的争取。

3、加强编报和储备项目。加强调研，努力挖潜，加强项目策划谋划和包装，做好项目的编报和储备，做到动态管理，扩大项目库。

4、加强建设项目服务。抓好项目立项、投资服务工作，加大推进省、市重点项目建设，加强项目服务和引导，确保全县地方固定资产投资增长。

5、加强项目监管。加强项目建设资金特别是国债资金监督管理，确保投资发挥效益。

（三）招商引资工作。

继续做好招商引资工作，确保完成年度任务。

（四）加强节能减排工作。

1、完成市下达的节能减排任务，牵头负责节能工作。

2、在节能减排中加强项目审批关。

（五）库区移民工作和生态建设工作。

做好库区移民登记、资金发放等管理工作，加大后期扶持项目的资金争取。按照县委、县政府的部署，完成生态建设工作和生态建设项目资金的争取。

（六）其他工作

1、做好有关民生工程建设的协调和服务工作。

2、做好国防经济动员工作。

3、其他职能工作和县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2018年部门预算表

部门收支预算总表
单位名称：青阳县发展和改革委员会机关			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	267.63	一、一般公共服务支出	231.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.59
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	5.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出

部门收入预算总表
单位名称：青阳县发展和改革委员会机关									单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	267.63		267.63
201	一般公共服务支出	231.66		231.66
20104	发展与改革事务	231.66		231.66
2010401	行政运行	231.66		231.66
208	社会保障和就业支出	19.59		19.59
20805	行政事业单位离退休	18.83		18.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83		18.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75		0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30		0.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10		0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35		0.35
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76		5.76
21011	行政事业单位医疗	5.76		5.76
2101101	行政单位医疗	5.76		5.76

部门支出预算总表
单位名称：青阳县发展和改革委员会机关				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	267.63	197.63	70.00
201	一般公共服务支出	231.66	161.66	70.00
20104	发展与改革事务	231.66	161.66	70.00
2010401	行政运行	231.66	161.66	70.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59
20805	行政事业单位离退休	18.83	18.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76
221	住房保障支出	10.63	10.63
22102	住房改革支出	10.63	10.63
2210201	住房公积金	10.63	10.63

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：青阳县发展和改革委员会机关

单位：万元

单位名称：青阳县发展和改革委员会机关

单位：万元

收入

支出

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

267.63

一、上年结转

一、本年支出

267.63

政府性基金预算拨款

（一）一般公共服务支出

231.66

政府性基金预算拨款

（一）一般公共服务支出

231.66

（二）国防支出

二、本年收入

267.63

（三）公共安全支出

二、本年收入

267.63

（三）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

267.63

（四）教育支出

（一）一般公共预算拨款

267.63

（四）教育支出

经常收入预算拨款

267.63

（五）科学技术支出

经常收入预算拨款

267.63

（五）科学技术支出

国库管理非税收入

（六）文化体育与传媒支出

国库管理非税收入

（六）文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

19.59

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

19.59

（八）医疗卫生与计划生育支出

5.76

（八）医疗卫生与计划生育支出

5.76

（九）节能环保支出

（十）城乡社区支出

（十一）农林水支出

（十二）交通运输支出

（十三）资源勘探电力信息等支出

部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县发展和改革委员会机关				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	267.63	197.63	70.00
201	一般公共服务支出	231.66	161.66	70.00
20104	发展与改革事务	231.66	161.66	70.00
2010401	行政运行	231.66	161.66	70.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59
20805	行政事业单位离退休	18.83	18.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76

部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计

		197.63
301	工资福利支出
30101	基本工资	55.18
30102	津贴补贴	33.38
30103	奖金	8.10
30107	绩效工资	25.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.76
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	10.63
302	商品和服务支出
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.30
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	0.20
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	0.30

2018年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

2018年部门“三公”经费预算表
单位名称：青阳县发展和改革委员会机关	单位：万元
项目	预算数
合计	17.00
因公出国（境）费
公务接待费	17.00
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

县发改委2018年度可支配收入267.63万元，其中：财政补助收入267.63万元。支出预算267.63万元，收支平衡。其中基本支出197.63万元，用于保障机构人员工资、日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，用于完成专项业务工作、项目建设等。全年预算支出按功能科目分类为：发展与改革事务161.66万元，占81.8%；社会保障和就业支出19.59万元，占9.9%；医疗卫生支出5.76万元，占2.9%；住房保障支出10.63万元，占5.4%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县发改委2018年一般公共预算拨款231.66万元，比2017年预算拨款增加30.56万元，增长12%，增长原因主要是在职及退休人员调增工资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出161.66万元，占69.8%；社会保障和就业支出19.59万元，占8.5%；医疗卫生支出5.76万元，占2.5%；住房保障支出10.63万元，占19.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算231.66万元，比2017年预算增加63.28万元，增长37.6%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算161.66万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；2.“社会保障和就业”2018年预算19.59万元，比2017年预算减少57.79万元。“行政事业单位退休”预算18.53万元，主要用于所属全额拨款行政事业单位退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算5.76万元，比2017年预算减少0.02万元，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整等。其中：“行政事业单位医疗”预算5.76万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；4.“住房保障支出”2018年预算10.63万元，比2017年预算减少0.05万元，减少原因主要是住房公积金缴费基数调整等。其中：“住房公积金”预算10.63万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县发改委2018年一般公共预算基本支出197.63万元，其中：

工资福利支出158.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.57万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县发改委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县发改委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县发改委2018年收支总预算267.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县发改委2018年收入预算267.63万元，其中：一般公共预算拨款收入267.63万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县发改委2018年支出预算267.63万元，比2017年预算增加5.41万元，增长2.1%，增长原因主要是职工人数增加等。其中，基本支出197.63万元，占74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，占26%，主要用于完成专项业务工作、项目建设等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县发改委2018年没有项目及绩效安排。

（二）机关运行经费。

青阳县发改委2018年机关运行经费财政拨款预算36.8万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县发改委2018年政府采购预算总额1.3万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县发改委有车辆0辆，2018年部门无预算安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县发改委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（六）“三公”经费财政拨款支出情况说明

2018年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包括机关本级及1个财政拨款事业单位。2018年，“三公”经费财政拨款决算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：2018年没有安排。

（二）公务接待费预算17万元，主要用于接待省、市上级部门及外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省、市、县委有关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算：2018年没有安排。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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