青阳县政协办公室2018年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	003291288/201903-00250	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县政协办公室	主题分类：
名称：	青阳县政协办公室2018年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-01-20
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青阳县政协办公室2018年部门预算

发布时间：2018-01-20 16:14 来源：政务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.青阳县政协办公室2018年财政拨款收支预算总表

2.青阳县政协办公室2018一般公共预算支出预算表

3.青阳县政协办公室2018一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县政协办公室2018政府性基金预算支出预算表

5.青阳县政协办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县政协办公室2018年收支预算总表

7.青阳县政协办公室2018年收入预算总表

8.青阳县政协办公室2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据青编字（2002）58号文件规定，主要职能是：

1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；

3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；

4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；

7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；

8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；

9、负责承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青阳县政协办公室2018年度部门预算只包括本级预算。纳入2018年度部门预算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	青阳县政协办公室

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、认真学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握政协工作正确方向：

2、围绕县委、县政府工作中心，精心组织好政协常委会的专题协商活动：

3、创新形式，扎实做好提案办理、政协论坛、社情民意、政协宣传、行风监督等政协日常工作：

4、关注和谐，不断推进各界大团结大联合；

5、夯实基础，送一步加强政协自身建设。

第二部分 2018年部门预算表

单位名称：青阳县政协办公室			青阳县政协办公室2018年财政拨款收支预算总表部门公开表01			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出		346.85	346.85
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出		302.49	302.49
		（二）国防支出
二、本年收入	346.85	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	346.85	（四）教育支出
经常收入预算拨款	346.85	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出		27.73	27.73
		（八）医疗卫生与计划生育支出		5.84	5.84
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		10.78	10.78
		二、结转下年
收入总计	346.85	支出总计		346.85	346.85

2018年一般公共预算支出预算表

单位名称：青阳县政协办公室部门公开表02 单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	346.85	216.85	130.00
201	一般公共服务支出	302.49	172.49	130.00
20102	政协事务	302.49	172.49	130.00
2010201	行政运行	302.49	172.49	130.00
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.73	27.73
2082703	财政对生育保险基金的补助	27.73	27.73
210	医疗卫生与计划生育支出	6.47	6.47
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84
221	住房保障支出	10.78	10.78
22102	住房改革支出	10.78	10.78
2210201	住房公积金	10.78	10.78

青阳县政协办公室

2018年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：青阳县政协办公室部门公开表03 单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	216.85


301	工资福利支出
30101	基本工资	59.99
30102	津贴补贴	34.36
30103	奖金	8.46
30107	绩效工资	22.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.84
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	10.78
302	商品和服务支出
30201	办公费	19.72
30202	印刷费	1
30207	邮电费	0.4
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	1.52
30217	公务接待费	0
30228	工会经费	1.22
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	11.69
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费	3.68
30305	生活补助	9.27

青阳县政协办公室

2018年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：青阳县政协办公室部门公开表04 单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产电影放映
2070702	资助城市影院

青阳县政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

青阳县政协办公室

2018年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：青阳县政协办公室　　　　　　　　　　部门公开表05　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计

青阳县政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青阳县政协办公室2018年收支预算总表

单位名称：青阳县政协办公室　　　　　　　　　　部门公开表06　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.85	一、一般公共服务支出	302.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.73
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	5.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
本年收入合计	346.85		346.85
上年结余收入		结转下年

收入总计	346.85		346.85

青阳县政协办公室2018年收入预算总表

单位名称：青阳县政协办公室　　　　　　　　　　　部门公开表07　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	346.85		346.85
201	一般公共服务支出	302.49		302.49
20102	政协事务	302.49		302.49
2010201	行政运行	302.49		302.49
208	社会保障和就业支出	27.73		27.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.73		27.73
2082703	财政对生育保险基金的补助	27.73		27.73
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84		5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84		5.84
2101101	行政单位医疗	5.84		5.84
221	住房保障支出	10.78		10.78
22102	住房改革支出	10.78		10.78
2210201	住房公积金	10.78		10.78

青阳县政协办公室2018年支出预算总表

单位名称：青阳县政协办公室　　　　　　　　　部门公开表08　　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	346.85	346.85	130.00
201	一般公共服务支出	302.49	172.49	130.00
20102	政协事务	302.49	172.49	130.00
2010201	行政运行	302.49	172.49	130.00
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.73	27.73
2082703	财政对生育保险基金的补助	27.73	27.73
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84
221	住房保障支出	10.78	10.78
22102	住房改革支出	10.78	10.78
2210201	住房公积金	10.78	10.78

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县政协办公室2018年财政拨款收支预算346.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款346.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入346.85万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务302.49万元，占87.21%；社会保障和就业支出27.73万元，占7.99%；医疗卫生支出5.84万元，占1.69%；住房保障支出10.78万元，占3.11%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县政协办公室2018年一般公共预算拨款346.85万元，比2017年预算拨款减少73.24万元，减少17.43%，减少原因主要是行政运行经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务256.12万元，占60.97%；社会保障和就业支出150.73万元，占35.88%；医疗卫生支出4.65万元，占1.11%；住房保障支出8.59万元，占2.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算302.49万元，比2017年预算增加46.37万元，增加少18.11%，增加原因主要是2018年增加了一般公共服务支出，减少了社会保障和就业支出等。

2.“社会保障和就业”2018年预算27.73万元，比2017年预算减少6.43万元，减少23.18%，减少原因主要是人员退休。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.22万元，主要用于机关离休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算5.84万元，比2017年预算增加1.19万元，增长25.6%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2018年预算10.78万元，比2017年预算增加2.19万元，增长25,49%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县政协办公室2018年一般公共预算基本支出346.85万元，其中：工资福利支出161.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.95万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。项目支出130万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县政协办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县政协办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政协办公室2018年收支总预算346.85万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县政协办公室2018年收入预算346.85万元，其中：一般公共预算拨款收入346.85万元，占100%，比2017年预算减少73.24万元，减少17.43%，减少原因主要是行政运行经费减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县政协办公室2018年支出预算346.85万元，比2017年预算减少73.24万元，减少17.43%，减少原因主要是行政运行经费减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况

青阳县政协办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了专委会活动经费、政协论坛办公经费、政协老委员联谊会活动经费、政协机关业务招待费、政协工作研究经费、委员活动经费、青阳文史资料征集编撰经费、党建工作经费支出、大型会议经费等9个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算。

（二）机关运行经费。

安徽省财政厅2018年机关运行经费财政拨款预算42.55万元，主要用于保障青阳县政协办公室日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。

青阳县政协办公室2018年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县政协办公室帐面反映有车辆7辆，其中：一般性公务用车3辆（在政协大院存放点），公车改革前后处置车辆4辆。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
2018年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县政协办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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