青阳县编办2019年部门预算公开-青阳县人民政府

索引号：	003291288/201903-00230	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县编办	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	青阳县编办2019年部门预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-03-08
废止日期：

青阳县编办2019年部门预算公开

发布时间：2019-03-08 14:15 来源：政务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县机构编制委员会办公室

2019年部门预算

2019年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县编办2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县编办2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县编办2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县编办2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县编办2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县编办2019年收支预算总表

7.青阳县编办2019年收入预算总表

8.青阳县编办2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家有关机构编制管理规定，拟定我县机构及编制改革方案，管理办法。

（二）、审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案，审核各机关单位的职责分工；审核全县副科级以上行政机构的设置。

（三）、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

（四）、负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担各机关事业单位编制使用、调整的具体工作。

（五）、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

（六）、负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（七）、建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（八）、负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（九）、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青阳县机构编制委员会办公室2019年度部门预算为本部门行政机构，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县机构编制委员会办公室	行政单位

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实上级政府的部署要求及工作安排，坚持稳中求进工作总基调，搭建完善机关事业单位实名制管理业务网上办理系统；继续做好机构编制登记，事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、年度报告等相关工作；动态调整权责清单、公共服务清单和中介清单；全面深化“减证便民”整治申请材料多专项行动；稳步推进青阳县县级机构改革和事业单位分类改革，为全县发展提供重要保障。

第二部分 2019年部门预算表

青阳县编办2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转	2.28	一、本年支出	115.57	115.57
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	98.83	98.83
其他收入		（二）国防支出
二、本年收入	113.29	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	113.29	（四）教育支出
经常收入预算拨款	113.29	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	9	9
		（八）医疗卫生与计划生育支出	2.72	2.72
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	5.02	5.02
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	115.57	支出总计	115.57	115.57

青阳县编办2019年一般公共预算支出预算表 单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	115.57	76.05	39.52
201	一般公共服务支出	98.83	59.31	39.52
20110	人力资源事务	98.83	59.31	39.52
2011001	行政运行	98.83	59.31	39.52
208	社会保障和就业支出	9	9
20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	8.83	8.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17
2082703	生育保险	0.17	0.17
210	卫生健康支出	2.72	2.72
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72
2101101	城镇职工基本医疗保险支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	5.02	5.02
22102	住房改革支出	5.02	5.02
2210201	住房公积金	5.02	5.02

青阳县编办2019年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	76.05
		76.05
301	工资福利支出	62.05
30101	基本工资	25.57
30102	津贴补贴	16.26
30103	奖金	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.72
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	5.02
302	商品和服务支出	11.72
30201	办公费	1
30207	邮电费	0.8
30211	差旅费	1
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.71
30217	公务接待费	1.4
30228	工会经费	0.57
30239	其他交通费用	5.64
303	对个人和家庭的补助	2.28
30305	生活补助	2.28

青阳县编办2019年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：青阳县编办2019年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

青阳县编办2019年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计

注：2019年度青阳县编办没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青阳县编办2019年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.29	一、一般公共服务支出	98.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	2.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	113.29	本年支出合计	115.57
上年结余收入	2.28	结转下年



收入总计	115.57	支出总计	115.57

青阳县编办2019年收入预算总表

单单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	115.57	2.28	113.29
201	一般公共服务支出	98.83	2.28	96.55
20110	人力资源事务	98.83	2.28	96.55
2011001	行政运行	98.83	2.28	96.55
208	社会保障和就业支出	9		9
20805	行政事业单位离退休	8.83		8.83
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	8.83		8.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17		0.17
2082703	生育保险	0.17		0.17
210	卫生健康支出	2.72		2.72
21011	行政事业单位医疗	2.72		2.72
2101101	城镇职工基本医疗保险支出	2.72		2.72
221	住房保障支出	5.02		5.02
22102	住房改革支出	5.02		5.02
2210201	住房公积金	5.02		5.02

青阳县编办2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	115.57	76.05	39.52
201	一般公共服务支出	98.83	59.31	39.52
20110	人力资源事务	98.83	59.31	39.52
2011001	行政运行	98.83	59.31	39.52
208	社会保障和就业支出	9	9
20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	8.83	8.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17
2082703	生育保险	0.17	0.17
210	卫生健康支出	2.72	2.72
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72
2101101	城镇职工基本医疗保险支出	2.72	2.72
221	住房保障支出	5.02	5.02
22102	住房改革支出	5.02	5.02
2210201	住房公积金	5.02	5.02

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

县机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算115.57万元。收入包括：本年财政拨款收入113.29万元，上年结余2.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出98.83万元，占86%；社会保障和就业支出9万元，占8%，医疗卫生与计划生育支出2.72万元，占2%，住房保障支出5.02万元，占4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款115.57万元，其中：基本支出76.05万元，项目支出39.52万元。比2018年预算拨款减少19.85万元，减少15%，减少原因主要：其他业务费定额支出和绩效工资等其他工资福利支出不纳入本年度部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出98.83万元，占86%；社会保障和就业支出9万元，占8%；医疗卫生支出2.72万元，占2%；住房保障支出5.02万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算98.83万元，比2018年预算减少19.77万元，下降17%，下降原因主要是其他业务费定额支出和绩效工资等其他工资福利支出不纳入本年度预算。

2.社会保障和就业支出2019年预算9万元，比2018年度减少0.1万元，下降1%，下降原因主要是2019年度无人员新增。其中8.83万元用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”0.17万元，主要用于保障在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算2.72万元，比2018年预算增加0.01万元，增长0.37%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“城镇职工医疗保险支出”预算2.72万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算5.02万元，比2018年预算增加0.01万元，增长0.2%，增长原因主要是人员变动及缴费基数增加。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

县编办2019年一般公共预算基本支出76.05万元，其中：工资福利支出62.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出11.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.28元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算115.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算115.57万元，其中：一般公共预算拨款收入115.57万元，占100%，比2018年预算减少19.77万元，下降17%，下降原因主要是其他业务费定额支出和绩效工资等其他工资福利支出不纳入本年度预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算115.57元，比2018年预算减少19.77万元，下降17%，下降原因主要是其他业务费定额支出和绩效工资等其他工资福利支出不纳入本年度预算。其中，基本支出76.05万元，占66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39.52万元，占34%，主要用于特定项目工作支出和政府采购支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，县编办的机关运行经费财政拨款预算11.72万元，用于保障机构日常运转等，主要包括以下支出内容：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。

2019年县编办政府采购预算总额1.08万元。其中：政府采购货物预算1.08万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2019年国有资产实际使用情况：2019年，县编办单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备无。

（四）绩效目标设置情况。

县编办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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