| 索引号： | 003291288/201903-00230 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 青阳县人民政府办公室 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 青阳县编办2017年部门决算公开 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2018-09-06 | |
| 废止日期： |
青阳县机构编制委员会办公室
2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门决算单位构成
3.2017年度主要工作任务
第二部分 2017年部门决算表
1.青阳县编办2017年收入支出决算总表
2.青阳县编办2017年收入决算表
3.青阳县编办2017年支出决算表
4.青阳县编办2017年财政拨款收入支出决算总表
5.青阳县编办2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.青阳县编办2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.青阳县编办2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
1.关于2017年度收入支出决算情况说明
2.关于2017年度收入决算情况说明
3.关于2017年度支出决算情况说明
4.关于2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
5.关于2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.关于2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
8.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
本部门机构为行政机关，共有9名在岗人员。根据编委文件，我办主要职责有：
1、贯彻执行国家有关机构编制管理规定，拟定我县机构及编制改革方案，管理办法。
2、审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案，审核各机关单位的职责分工；审核全县副科级以上行政机构的设置。
3、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。
4、负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担各机关事业单位编制使用、调整的具体工作。
5、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。
6、负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。
7、建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
8、负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。
9、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
青阳县机构编制委员会办公室2017年度部门预算为本部门行政机构，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
青阳县机构编制委员会办公室 |
行政单位 |
三、2017年度主要工作任务
认真贯彻落实上级政府的部署要求及工作安排，坚持稳中求进工作总基调，搭建完善机关事业单位实名制管理业务网上办理系统；继续做好机构编制登记，事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、年度报告等相关工作；动态调整权责清单、公共服务清单和中介清单；稳步推进青阳县县级机构改革和事业单位分类改革，为全县发展提供重要保障。
|
附件1 |
|
|
|
|
|
|
青阳县编办2017年收入支出决算总表 |
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|
部门：青阳县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
91.09 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
83.35 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.50 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
91.09 |
本年支出合计 |
58 |
91.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
91.09 |
总计 |
65 |
91.09 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
第二部分 2017年部门决算表
|
附件2 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
青阳县编办2017年收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011001 |
行政运行 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
附件3 |
|
||||||||||||||
|
青阳县编办2017年支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
|
合计 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2011001 |
行政运行 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
附件4 |
||||||||
|
青阳县编办2017年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
91.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
91.09 |
本年支出合计 |
55 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
91.09 |
总计 |
60 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
附件5 |
|||||||||||||||||
|
青阳县编办2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
附件6 |
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|
青阳县编办2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
部门：青阳县机构编制委员会办公室 |
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
61.29 |
302 |
商品和服务支出 |
23.44 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.14 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.16 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.50 |
30207 |
邮电费 |
1.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.37 |
30211 |
差旅费 |
0.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.49 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.92 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.58 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.35 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
67.66 |
公用经费合计 |
23.44 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
附件7 |
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|
青阳县编办2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
部门：青阳县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 机构编制委员会办公室2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计91.09万元，支出总计91.09万元。与2016年相比，收、支总计各增加9.05万元，增长11.03%，主要原因是增加了一般公共服务支出。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计91.09万元，其中财政拨款收入91.09万元。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计91.09万元，其中基本支出91.09万元。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计91.09万元，支出总计91.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9.05万元，增长11.03%，主要原因是增加了一般公共服务支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入91.09万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.05万元，增长11.03%，主要原因是增加了一般公共服务支出。
2、财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出91.09万元，占本年支出100%。与2016年相比，财政拨款支出增加9.05万元，增长11.03%，主要原因是增加了一般公共服务支出。
3、财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为83.49万元，支出决算为91.09万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般公共服务支出。其中基本支出91.09万元，占109.1%。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.61万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政运行支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.23万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的8.03%，决算数小于预算数的主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政单位医疗支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的136.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出91.09万元，其中人员经费67.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
机构编制委员会办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2017年度青阳县机构编制委员会办公室机关运行经费19.94万元，主要用于保障单位运行。
2、“三公”经费支出情况。2017年度青阳县机构编制委员会办公室“三公”经费支出总额3.49万元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费3.49万元。公务接待费主要用于接待上级业务指导、工作调研和区域协作交流等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》（财行［2013］207号）规定。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系电话：0566-5024506，邮箱：ahqybb@163.com
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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