第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.年度主要工作任务

第二部分 年部门预算表

1.青阳县党校年财政拨款收支预算总表

2.青阳县党校年一般公共预算支出预算表

3.青阳县党校年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县党校年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县党校年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县党校年收支预算总表

7.青阳县党校年收入预算总表

8.青阳县党校年支出预算总表

第三部分 年部门预算情况说明

1.关于年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于年政府性基金预算拨款情况说明

4.关于年国有资本经营预算拨款情况说明

5.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、培训副科级以下党员干部及青年后备干部。   

2、根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班。   

3、组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能。

4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。   

5、拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作。    

6、承办县委和上级业务部门交办的其他工作

二、部门预算单位构成

中共青阳县党校年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

三、年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求扎实做好干部培训及科研咨政工作。

第二部分 年部门预算表

见附表

第三部分 年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共青阳县委党校2019年度可支配收入256.62万元，其中：一般公共预算拨款收入256.62万元元。支出预算256.62万元，收支平衡。其中基本支出151.62万元，用于机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出105.00万元，用于完成教学科研任务等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出113.58万元，占74.91%；社会保障和就业支出21.34万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出5.86万元，占3.86%；住房保障支出10.83万元，占7.14%。

 二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县党校2019年一般公共预算拨款256.62万元，比2018年预算拨款减少35.6万元，减少13.87%，减少原因：一是基本支出减少45.6万元，二是项目支出增加10万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

2019年度预算收入为256.62万元。2019年部门支出预算总计256.62万元，其中基本支出151.62万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出105万元，用于完成教学科研任务等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出113.58万元，占74.91%；社会保障和就业支出21.34万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出5.86万元，占3.86%；住房保障支出10.83万元，占7.14%。

三、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

收支平衡，专项经费专用。

（二）机关运行经费

2019年预算支出15.07万元，用于日常公用和运转支出。

（三）政府采购情况。

青阳县党校2019年采购计划：电脑11台，报告厅座椅280座。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县党校各单位共有校舍2栋，无留用公车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县党校2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：青阳县党校2019年预算表格