青阳县政法委2019年部门预算公开-青阳县人民政府

索引号：	003291288/201903-00179	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县政法委	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县政法委2019年部门预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-03-08
废止日期：

青阳县政法委2019年部门预算公开

发布时间：2019-03-08 11:34 来源：政务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县政法委2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县政法委2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县政法委2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县政法委2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县政法委2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县政法委2019年收支预算总表

7.青阳县政法委2019年收入预算总表

8.青阳县政法委2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算支出预算情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出预算情况说明

4.关于2019年政府性基金预算支出预算情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据青编字[2002]24号文件规定，主要职责是：(一)根据党的路线、方针，政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。(二)组织协调全县社会治安综合治理工作。(三)组织协调指导全县维护社会稳定工作；协调处理全县突发性事件和群体性事件。(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。(五)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动重大案件的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，总结经验，推广典型。(七)研究加强政法队伍建设的措施，参与组织部门考察政法部门县委管理干部和乡镇党委政法委书记、综治办主任；纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部严重违法违纪案件;研究加强政法综治干部的思想政治工作。(八)指导基层政法委员会、综治办工作，督促落实各项工作部署和交办事项。(九)负责防范和处理“法轮功”及其他邪教组织和对社会有危害的气功组织问题。(十) 依法开展扫黑除恶专项活动。 (十一) 办理县委、县政府和上级政法委、综治办交办其他事项。

二、部门预算单位构成

青阳县政法委2019年度部门预算为行政单位本级预算。

三、2019年度主要工作任务

1、维护国家政治安全；不发生危害国家安全和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端事件。2、确保社会大局稳定,；不发生影响社会稳定的重大事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件。3、平安青阳建设；共建共治共享社会治理格局初步形成；4、扫黑除恶专项斗争；实现2019年“深挖根治”目标。5、群团组织工作；见义勇为促进会和法学会发挥实质性作用。6、深化改革工作；全面完成政法机构改革，落实司法体制综合配套改革。7、服务保障“修身福地，灵秀青阳”建设；实现县域经济高质量发展。8、政法队伍建设；建成一支政法铁军。9、宣传工作；不发生涉青涉警重大负面舆情.10、委机关自身建设；创建示范型标准化党支部。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 青阳县政法委2019年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	255.61	255.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	297.58	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	22.01	22.01
国库管理非税收入		（八）医疗卫生支出	7.01	7.01
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	12.95	12.95
（三）国有资本经营预算拨款

		二、结转下年




收入总计	297.58	支出总计	297.58	297.58

部门公开表2

青阳县政法委2019年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	255.61	182.58	115.00
20131	党委办公厅及相关事务	255.61	140.61	115.00
2013101	行政运行	140.61	140.61
2013105	专项业务	65		115.00
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01
20805	行政事业单位离退休	21.58	21.58
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	21.58	21.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43
2082703	生育保险基金的补助	0.43	0.43
210	卫生健康支出	7.01	7.01
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01
221	住房保障支出	12.95	12.95
22102	住房改革支出	12.95	12.95
2210201	住房公积金	12.95	12.95
合计		297.58	182.58	115.00

部门公开表3

青阳县政法委2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出
30101	基本工资	57.90
30102	津贴补贴	50.08
30103	奖金	9.93
301008	机关事业单位基本养老保险金缴费	21.58
30111	公务员医疗补助缴费	7.01
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	12.95
302	商品和服务支出
30206	电费	0.80
30216	培训费	1.62
30217	公务接待费	7.60
30228	工会经费	1.29
30239	其他交通费用	11.30
303	对个人和家庭的补助
30309	奖励金	0.08
合计		182.58

部门公开表4

青阳县政法委2019年政府性基金预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

青阳县政法委2019年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出






……	……





合计
注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

青阳县政法委2019年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	297.58	一、一般公共服务支出	255.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	22.01
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	7.01
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	12.95
其他






本年收入合计	297.58	本年支出合计	297.58
上年结余		结转下年



收入总计	297.58	支出总计	297.58

青阳县政法委2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	255.61		255.61
20131	党委办公厅及相关事务	255.61		255.61
2013101	行政运行（党委办公厅及相关事务）	140.61		140.61
2013105	专项业务（党委办公厅及相关事务）	115.00		115.00
208	社会保障缴费和就业支出	22.01		22.01
20805	行政事业单位离退休费	21.58		21.58
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	21.58		21.58
20827	财政对其他保险基金	0.43		0.43
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43		0.43
210	卫生健康支出	7.01		7.01
21011	行政事业单位医疗	7.01		7.01
2101101	行政单位医疗	7.01		7.01
221	住房保障支出	12.95		12.95
22102	住房改革支出	12.95		12.95
2210201	住房公积金	12.95		12.95
合计		297.58		297.58

部门公开表8 青阳县政法委2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	297.58	182.58
20131	党委办公厅及相关事务	255.61	140.61	115
2013101	行政运行（党委办公厅及相关事务）	140.61	140.61
2013105	专项业务（党委办公厅及相关事务）	115.00		115
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01
20805	行政事业单位离退休费	21.58	21.58
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58
20827	财政对其他保险基金	0.43	0.43
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43
210	卫生健康支出	7.01	7.01
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01
2011101	行政单位医疗	7.01	7.01
221	住房保障支出	12.95	12.95
22102	住房改革支出	12.95	12.95
2210201	住房公积金	12.95	12.95
合计		297.58	297.58

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县政法委2019年财政拨款收支预算297.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款297.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入297.58万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务255.61万元，占85.89%；社会保障和就业支出22.01万元，占7.40%；医疗卫生支出7.01万元，占2.36%；住房保障支出12.95万元，占4.35%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县政法委2019年一般公共预算拨款297.58万元，比2018年预算拨款增加0.53万元，增加0.17%，增加原因主要是工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出255.61万元，占85.89%；社会保障和就业支出22.01万元，占7.40%；医疗卫生支出7.01万元，占2.36%；住房保障支出12.95万元，占4.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算255.61万元，与2018年预算减少1.03万元，减少0.4%，基本持平。

2.“社会保障和就业”2019年预算22.01万元，比2018年预算增加1.02万元，增长4.6%，增长原因主要工资基数调整。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算7.01万元，比2018年预算增加0.19万元，增长2.7%，增长原因主要是工资基数调整。

4.“住房保障支出”2019年预算12.95万元，比2018年预算增加0.35万元，增长2.7%，增长原因主要是工资基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县政法委2019年一般公共预算基本支出182.58万元，其中：

工资福利支出159.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.61万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.08万元，主要是独生子女保健费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政法委2019年收支总预算297.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县政法委2019年收入预算297.58万元，其中：一般公共预算拨款收入255.61万元，占85.89%，比2018年预算减少1.03万元，减少0.4%，基本持平。社会保障和就业收入预算22.01万元，比2018年预算增加1.02万元，增长4.6%，增长原因主要工资调整。医疗卫生与计划生育支出收入预算7.01万元，比2017年预算增加6.82万元，增长2.7%，增长原因主要是调整工资。住房保障支出收入预算12.95万元，比2018年预算增加0.35万元，增长2.7%，增长原因主要是调整工资

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县政法委年支出预算297.58万元，比2017年预算增加0.53万元，增加0.3%，基本持平。其中，基本支出182.58万元，占61.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；专项业务支出115万元，占38.65%，主要用于：国家司法救助和涉访特困救助，综治，维稳，国家安全，扫黑除恶，铁路护路，防邪教与党建工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县政法委2019年机关运行经费财政拨款预算22.6万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

青阳县政法委2019年各单位政府采购预算总额12.26万元。主要用于办公设备和办公耗材的采购。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县政法委没有车辆，仅一辆公务用车（定点停放）保障县领导和工作人员公差使用。没有价值50万元以上的通用设备，没有价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县政法委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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