青阳县委办2019年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	003291288/201903-00110	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县委办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县委办2019年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-03-07
废止日期：

青阳县委办2019年部门预算

发布时间：2019-03-07 15:43 来源：政务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县委办2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县委办2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县委办2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县委办2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县委办2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县委办2019年收支预算总表

7.青阳县委办2019年收入预算总表

8.青阳县委办2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

一、部门（单位）基本概况

根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室（县委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（青编字）（２００２）２２号文件规定，青阳县委办为全额拨款的国家机关单位，内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委，县政府信访局、县委保密委员会办公室，县国家保密局等科室。现有行政在职人员26人，工勤人员５人，离休１人，退休20人，长期聘用人员１２人，享受遗属补助人员2人，合计６6人。

二、部门（单位）职责

根据青编字（２００２）22号文件规定，主要职责是：

１、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手；

２、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

３、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

４、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

５、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

６、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

７、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

８、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统乔筹安排全县重要活动。

９、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

１０、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；

１１、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作；

１２、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

１３、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；

１４、承担县委交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

青阳县委办2019年度部门预算包括本办预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共青阳县委办公室	行政单位

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好青阳建设现代化水平提供财力支撑。

附表1

部门收支预算总表

单位名称：青阳县县委办公室机关

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

568.80

一、一般公共服务支出

498.13

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

事业收入

五、教育支出

经营收入

六、科学技术支出

上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

37.91

其他

九、医疗卫生与计划生育支出

11.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.25

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

568.80

本年支出合计

568.80

上年结余收入

结转下年

收入总计

568.80

支出总计

568.80

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2

部门收入预算总表

单位名称：青阳县县委办公室机关

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

国库管理的政府非税收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其他

合计

568.80

201

一般公共服务支出

498.13

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

498.13

2013101

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

498.13

208

社会保障和就业支出

37.91

20805

行政事业单位离退休

36.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.60

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.31

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.40

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.13

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.78

210

卫生健康支出

11.51

21011

行政事业单位医疗

11.51

2101101

行政单位医疗

11.51

221

住房保障支出

21.25

22102

住房改革支出

21.25

2210201

住房公积金

21.25

附表3
部门支出预算总表
单位名称：青阳县县委办公室机关				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	568.80	330.80	238.00
201	一般公共服务支出	498.13	260.13	238.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.13	260.13	238.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	498.13	260.13	238.00
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91
20805	行政事业单位离退休	36.60	36.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78
210	卫生健康支出	11.51	11.51
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51
221	住房保障支出	21.25	21.25
22102	住房改革支出	21.25	21.25
2210201	住房公积金	21.25	21.25

附表4
部门财政拨款收支预算总表
单位名称：青阳县县委办公室机关																单位：万元
收入										支出
项目							预算数			项目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转										一、本年支出				568.80	568.80
政府性基金预算拨款										（一）一般公共服务支出				498.13	498.13
										（二）国防支出
二、本年收入							568.80			（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款							568.80			（四）教育支出
经常收入预算拨款							568.80			（五）科学技术支出
国库管理非税收入										（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款										（七）社会保障和就业支出				37.91	37.91
										（八）医疗卫生与计划生育支出				11.51	11.51
										（九）节能环保支出
										（十）城乡社区支出
										（十一）农林水支出
										（十二）交通运输支出
										（十三）资源勘探电力信息等支出
										（十四）商业服务业等支出
										（十五）金融支出
										（十六）援助其他地区支出
										（十七）国土海洋气象等支出
										（十八）住房保障支出				21.25	21.25
										（十九）粮油物资储备支出
										（二十）预备费
										（二十一）其他支出
										（二十二）转移性支出
										（二十三）债务还本支出
										（二十四）债务付息支出
										（二十五）债务发行费用支出
										二、结转下年


收入总计							568.8			支出总计				568.80	568.80
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5
部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县县委办公室机关											单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码		科目名称		合计				基本支出			项目支出
		合计		568.80				330.80			238.00
201		一般公共服务支出		498.13				260.13			238.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		498.13				260.13			238.00
2013101		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		498.13				260.13			238.00
208		社会保障和就业支出		37.91				37.91
20805		行政事业单位离退休		36.60				36.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.60				36.60
20827		财政对其他社会保险基金的补助		1.31				1.31
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.40				0.40
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.13				0.13
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.78				0.78
210		卫生健康支出		11.51				11.51
21011		行政事业单位医疗		11.51				11.51
2101101		行政单位医疗		11.51				11.51
221		住房保障支出		21.25				21.25
22102		住房改革支出		21.25				21.25
2210201		住房公积金		21.25				21.25


附表6
部门一般公共预算基本支出预算表
					单位：万元
经济分类科目					预算数
科目编码			科目名称
			合计

					330.80
301			工资福利支出
30101			基本工资		108.60
30102			津贴补贴		73.54
30103			奖金		12.82
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		36.60
30110			城镇职工基本医疗保险缴费		11.51
30112			其他社会保障缴费		1.31
30113			住房公积金		21.25
30199			其他工资福利支出		5.92
302			商品和服务支出
30201			办公费		4.80
30202			印刷费		1.00
30206			电费		1.00
30207			邮电费		1.00
30212			因公出国(境)费		5.00
30215			会议费		2.00
30216			培训费		2.93
30217			公务接待费		10.00
30228			工会经费		2.35
30231			公务用车运行维护费		4.00
30239			其他交通费用		18.55
30299			其他商品和服务支出		0.10
303			对个人和家庭的补助
30301			离休费		4.93
30305			生活补助		1.40
30309			奖励金		0.19

附表7
2019年部门政府性基金预算收支预算表
													单位：万元
科目编码	科目名称					政府性基金财政拨款收入			政府性基金财政拨款支出
									合计			基本支出	项目支出

附表8
2019年部门“三公”经费预算表
单位名称：青阳县县委办公室机关	单位：万元
项目	预算数
合计	15.00
因公出国（境）费	5.00
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县委办2019年财政拨款收支预算568.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款568.80万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入568.80万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出498.13万元，占87.58％；社会保障和就业支出37.91万元，占6.66％，医疗卫生支出11.51万元，占 2.02％，住房保障支出21.25万元，占3.74％。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委办2019年一般公共预算拨款568.80万元，比2018年预算拨款减少38,15万元，减少6.7%，减少原因主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出498.13万元，占87.58％；社会保障和就业支出37.91万元，占6.66％，医疗卫生支出11.51万元，占 2.02％，住房保障支出21.25万元，占3.74％。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算498.13万元，比2018年预算减少54.22万元，减少9.5%，减少原因主要是一般公共服务支出减少。

2.“社会保障和就业”2019年预算37.91万元，比2018年预算增加9.28万元，增加24.5%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

4.“住房保障支出”2019年预算21.25万元，比2018年预算增加4.41万元，增长26%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算21.25万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

……

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县委办2019年一般公共预算基本支出568.8万元，其中：

工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出496.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县委办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县委办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委办2019年收支总预算568.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县委办2019年收入预算568.8万元，其中：一般公共预算拨款收入498.13万元,占87.58%，比2018年预算减少38.15万元，减少6.7%，减少原因主要是2019年度在职人员工资等

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县委办2019年支出预算568.8万元，比2018年预算减少38.15万元，减少6.7%，减少原因是一般公共支出减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县委办2019年机关运行经费财政拨款预算568.8万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县委办2019年各单位政府采购预算总额24.8万元。其中：政府采购货物预算24.8万元，

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县委办各单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县委办2019年无设置支出绩效目标项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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