2019年政府办预算-青阳县人民政府

索引号：	003291288/201903-00255	组配分类：	政府办预决算
发布机构：	青阳县人民政府办公室	主题分类：
名称：	2019年政府办预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-02-27
废止日期：

2019年政府办预算

发布时间：2019-02-27 09:22 来源：政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县人民政府办公室2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县人民政府办公室2019年收支预算总表

7.青阳县人民政府办公室2019年收入预算总表

8.青阳县人民政府办公室2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据青编字〔2010〕9号文件规定：

（一）县政府办公室主要职责

1、负责县政府会议的准备工作，参与县委、县政府大型会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2、起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、对各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构请示县政府的问题，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。

4、督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案等，承办目标管理委员会日常工作。

5、做好全县经济社会发展有关问题调查研究工作，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

6、根据县政府领导的批示和办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9、办理县政府领导交办的其他事项。

（二）县政府法制办公室主要职责

1、承担青阳县依法行政工作领导小组办公室职责，调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导督查全县依法行政工作；协助县长办理法制工作事项。

2、承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟定县政府年度规范性文件制定工作安排，报县政府批准后组织实施。

3、组织起草县政府重要的规范性文件草案，审查、修改各部门报送县政府的规范性文件草案，负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见，承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作。

4、负责县政府规范性文件报送备案工作；乡镇政府（工业园区管委会）和县直部门制发的规范性文件备案审查工作，并根据审查情况提出处理建议；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

5、研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议。

6、负责行政执法监督的具体工作；承担协调部门之间在法律、法规、规章和规范性文件实施中的争议和问题的有关工作；依法办理行政复议事项，受县政府委托依法办理行政出庭应诉工作；负责全县行政执法人员行政执法证件发放和管理工作。

7、对乡镇政府（工业园区管委会）和县政府各部门的法制工作进行业务指导。

8、组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作；为县政府及其部门、直属机构提供法律培训、法律咨询服务。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青阳县人民政府办公室2019年度部门预算包括县政府办公室本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人民政府办公室	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年，县政府办公室将认真贯彻落实上级政府的决策部署，增强责任感、发挥主动性、提升执行力，严谨细致、勇于担当，切实履行好综合协调、信息调研、办文办会等工作职责，推动各项工作再上新台阶。

一、坚持统筹协调，全力追赶超越

一是高效协调保运转。充分发挥办公室桥梁纽带作用，统揽全局，协调各方，高效率做好上情下达、下情上报等工作。对重大工作部署、重大活动认真组织、协调沟通、督促落实，促进各方面工作紧密衔接，形成合力。紧盯走在前列目标，同心戮力，全力推动招商引资、脱贫攻坚等重点工作顺利开展。

二、推进政务公开，打造特色亮点

一是坚持政务公开。扎实推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,坚持把群众关注度高的财政、教育、医疗、住房、环保、征地拆迁等政府信息，作为每年度在线公开的重点内容。

三、强化行政效能，高效服务群众

一是发挥主动担当意识，完成政府制定的各项工作任务。二是统筹协调组织有力。充分发挥指导、协调、统筹作用，紧盯各项重点任务要求，开展调研，并积极协调配合各任务牵头单位推进各项工作。

四、坚持依法行政，规范行政行为

一是强化法治学习。制定年度学法计划，做到计划、内容、时间、人员、效果“五落实”。二是强化合法性审查。坚持常务会议议题法制前置审查制度，提前区政府重大决策及规范性文件的审查关口。三是推进依法决策。组织法律顾问全面介入政府决策、政策制定和行政执法领域，提供日常法律事务咨询。四是是规范依法行政。组织开展全区行政执法案卷评查工作，及时发现和纠正执法机关在日常执法过程中存在的不足。

五、强化督促检查，狠抓工作落实

一是整合资源。对考指标、重点项目、铁腕治霾、脱贫攻坚等重点工作进行专项督查，取得了明显效果。二是完善机制。建立健全督查工作反馈报告制度，建立和完善督查工作立项、分解、交办、承办、催办、反馈、复核等工作规范；

六、办好事务会务，高效有序运转

一是规范公文运转。不断完善制度，强化公文管理，细化流程、落实责任，实行公文登记编号、交接签字等制度。二是做好机要保密。完善信息公开保密审查制度和定密责任人制度，健全保密基本台帐，强化保密管理。

七、坚持学习教育，提升思想境界

一是组织理论学习。坚持办公室集中学习制度，组织全体党员干部原原本本学习了新修订的党章、党的十九大报告、《中国共产党工作机关条例（试行）》《警示教育典型案例选编》部分篇章、中省市重要会议及重要文件精神和中省市领导重要讲话精神等内容。

2019年，县政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续围绕全县经济社会发展大局，紧盯走在前列各项目标任务，奋力拼搏不懈怠，精益求精创一流，勇担当、敢为先，努力在更高起点上、在更高层次上全面提升政务事务服务的水平，为加快全县经济建设再立新功。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 青阳县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	665.52	665.52
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	585.09	585.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	665.52	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	665.52	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	43.32	43.32
国库管理非税收入		（十）医疗卫生	13.03	13.03
（二）政府性基金预算拨款		（二十）住房保障	24.06	24.06
（三）国有资本经营预算拨款


		二、结转下年


收入总计	665.52	支出总计	665.52	665.52

部门公开表2

青阳县人民政府办公室 2019年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	665.52	432.52	233
20101	人大事务
2010101	行政运行	585.09	352.09	233
21011	行政单位医疗费	13.03	13.03
22102	住房公积金	24.06	24.06
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32
2010301	大型会议费			15
2010301	办公大楼管理费			20
2010301	培训考察费			20
2010301	办公设备购置			25
2010301	公务接待费			23
2010301	机关党建费			5
2010301	外地干部交流费			20
2010301	政府办机关业务费			70
2010301	法制办业务费			15
2010301	金融应急及机要业务费			20

合计		665.52	432.52	233

		665.52	432.52	233

部门公开表3

青阳县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出。	366.59
30101	基本工资	126.69
30102	津贴补贴	79.78
30103	奖金	18.72
30108	机关事业单位基本保险	42.24
30110	城镇职工基本医疗费	13.03
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	24.06
30199	其他工资福利支出	61

302	商品和服务支出	57.68
30201	办公费	28
30216	培训费	3
30228	工会经费	2.4
30239	其他交通费	24.18
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	8.18
30301	离休费	5.33
30305	生活补助	2.7
30309	奖励金	0.15

合计		432.52

部门公开表4

青阳县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
207	文化体育与传媒支出	0





……	……





合计
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

青阳县人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0











合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

青阳县人民政府办公室2019年收支预算总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.52	一、一般公共服务支出	665.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入
上级补助收入		……
附属单位上缴收入
其他






本年收入合计	665.52	本年支出合计	665.52
上年结余		结转下年



收入总计	665.52	支出总计	665.52

青阳县人民政府办公室2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

665.52

20101

人大事务

2010101

行政运行

665.52

……

合计

部门公开表7

部门公开表8 青阳县人民政府办公室2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	665.52	432.52	233
20101	人大事务
2010101	行政运行	665.52	432.52	233
2010102	一般行政管理事务	585.09	352.09	233
30108	社会保障和就业支出	43.32	43.32
30110	医疗和与计划生育支出	13.05	13.05
30113	住房保障支出	24.06	24.06




合计

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算665.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款665.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入665.52万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务585.09万元，占87.9%；社会保障和就业支出43.32万元，占6.5%；医疗卫生支出13.03万元，占2%；住房保障支出24.06万元，占3.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款665.52万元，比2018年预算拨款减少60.52万元，减少8.3%，减少原因主要是县信息中心的主管部门调整，人员编制减少，工资及各项公用经费减少；增加2名退役士官经费支出，个人工资及保障性缴费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务585.09万元，占87.9%；社会保障和就业支出43.32万元，占6.5%；医疗卫生支出13.03万元，占2%；住房保障支出24.06万元，占3.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算585.09万元，比2018年预算减少140.95万元，减少19.4%，减少原因主要是2019年度人员编制减少，人员保障基数减少。增加了2名退役士官和在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算290.59万元。

2.“社会保障和就业”2019年预算43.32万元，比2018年预算减少7.98万元，减少15.5%，减少原因主要是人员编制减少，人员保障基数减少，增加了2名退役士官。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.18万元，主要用于本单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算13.03万元，比2018年预算减少1.37万元，减少9.5%，减少原因主要是人员编制减少，但增加了2名退役士，个人医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算13.03万元，主要用于本单位所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算24.06万元，比2018年预算减少0.54万元，减少2.1%，增长原因主要是人员及编制减少；个人住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算24.06万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出432.52万元，行政事业类项目支出233万，合计为665.52万元，其中：工资福利支出366.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出290.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.18万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县人民政府办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人民政府办公室2019年收支总预算665.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县人民政府办公室2019年收入预算665.52万元，其中：一般公共预算拨款收入665.52万元，占100%，比2018年预算减少60.52万元，减少8.3%，减少原因主要是县信息中心的主管部门调整，人员编制减少，工资及各项公用经费减少；我单位无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县人民政府办公室2019年支出预算665.52万元，比2017年预算减少60.52万元，减少8.3%，减少原因主要是县信息中心的主管部门调整，人员编制减少，工资及各项公用经费减少。其中，基本支出432.52万元，占65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出223万元，占35%，主要用于大楼管理、大型会议、党建、办公设备购置、干部交流、机关业务费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无项目及绩效目标情况。

1.“省本级财政票据工本费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是按规定取消行政事业性收费项目“收费票据工本费”后，由省财政负担供本级使用财政票据的印制费。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于财政“收费票据工本费”有关事项的通知》（财综〔2014〕2302号）。

（3）实施主体。本项目由省非税收入管理局统一实施。

（4）实施周期。

（5）项目内容。省级行政事业单位、社会团体等使用的非税收入票据和其他财政票据工本费。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）

项目名称			无
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

2.“……”项目。

（1）项目概述。……。

（2）立项依据。……。

（3）实施主体。……。

（4）实施周期。……。

（5）项目内容。……。

（6）年度预算安排。……。

（7）绩效目标和指标。

……

（二）机关运行经费。

青阳县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算290.59万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县人民政府办公室2019年各单位政府采购预算总额25万元。其中：政府采购货物预算25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县人民政府办公室共有车辆1辆，为车改后，单位配备的应急车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算没有安排购置公务用车购置费；也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县人民政府办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、外地干部交流费：是指领导干部交流、挂职，在任职期间所产生的费用。

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