青阳县司法局2025年度部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291528C/202502-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县司法局	主题分类：	综合政务 / 其他
名称：	青阳县司法局2025年度部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2025-02-05
废止日期：

青阳县司法局2025年度部门预算

发布时间：2025-02-05 16:05 来源：青阳县司法局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县司法局

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分青阳县司法局2025年度部门预算表

1.青阳县司法局2025年收支总表

2.青阳县司法局2025年收入总表

3.青阳县司法局2025年支出总表

4.青阳县司法局2025年财政拨款收支总表

5.青阳县司法局2025年一般公共预算支出表

6.青阳县司法局2025年一般公共预算基本支出表

7.青阳县司法局2025年政府性基金预算支出表

8.青阳县司法局2025年国有资本经营预算支出表

9.青阳县司法局2025年项目支出表

10.青阳县司法局2025年政府采购支出表

11.青阳县司法局2025年政府购买服务支出表

12.青阳县司法局2025年通用资产配置支出表

第三部分青阳县司法局2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县司法局2025年度部门预算仅包括青阳县司法局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一是全面提升司法行政队伍建设。

落实党风廉政建设、意识形态主体责任，以党建为引领，以公务员绩效管理省级试点工作为契机，巩固党纪学习教育成果，全面加强干警职工教育管理，达到作风能力“双提升”，推动司法所工作提质增效。

二是全面提升法治建设水平。

贯彻落实习近平法治思想，实行定期通报制度。深入推进乡镇（开发区）法治建设，加强全县法治工作队伍建设。开展法治建设“一规划两方案”考核及终期评估工作，确保我县法治建设“一规划两方案”各项工作任务落地见效。压实法治建设责任，严格落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，积极发挥委员会各协调小组与县委依法治县办的职能作用，做好法治督察及述法工作。

三是全面提升依法行政工作。

做好行政规范性文件和涉法事务合法性审查工作，提升审查质效。建好用好合法性审查专家库,加强对政府部门合法性审查工作的业务指导培训。深化府院联动工作，落实主要负责人出庭工作，提升主要负责人出庭率，行政案件败诉率明显下降。推动行政机关负责人参与行政复议工作，落实行政调解和解机制，提高行政争议实质性化解水平。持续推进行政执法“三项制度”落实，推动建立以司法行政部门牵头、各行政执法单位相互协作行政执法监督体制。协调指导推进乡镇综合行政执法改革，强化乡镇综合执法规范化建设。持续推进“五免之城”建设，参与并组织三轮针对性培训，利用数字化赋能，让企业、群众办事更加便捷高效，打造良好法治化营商环境。

四是全面提升公共法律服务质量。加强律师行业党建工作和法律服务机构、律师执业监管与教育培训。深入实施《安徽省优化营商环境条例》《池州市优化营商环境条例》，发挥“法律服务进万企”宣讲服务团和村居法律顾问作用，持续开展“法律服务进万企”专项活动，做好律师法律服务省重点项目建设工作。深化法律援助便民服务，完成2025年法律援助工作任务。

五是全面提升依法治理水平。扎实做好“八五”普法收官验收工作。组织开展“宪法宣传周”“江淮普法行”和民法典宣传月、“优化法治化营商环境”专项普法等主题法治宣传活动。进一步推进国家机关“谁执法谁普法”普法责任制，加大以案普法、以案释法力度，充分运用社会力量开展公益普法。强化法治乡村建设，持续开展“法润乡村（社区）”专项行动，持续推动“1+N”行动落实有效。持续推进法治文化建设，提升智慧普法效能，推进青阳普法品牌建设。扎实做好社区矫正、安置帮教重点人群管理风险防范和信访维稳工作。发扬“六尺巷工作法”，推进“一站式+一线式+一环式”特色解纷体系建设，加强涉企矛盾纠纷排查化解。

第二部分青阳县司法局2025年度部门预算表

部门公开表1
青阳县司法局2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1000.97	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	798.73
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	87.55
		九、卫生健康支出	20.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1000.97	本年支出小计	1000.97
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1000.97	支出总计	1000.97

部门公开表2

青阳县司法局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县司法局

1000.97

青阳县司法局本级

1000.97

部门公开表3
青阳县司法局2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	798.73	581.16	217.57
20406	司法	798.73	581.16	217.57
2040601	行政运行	648.61	561.54	87.07
2040604	基层司法业务	22.5		22.5
2040607	公共法律服务	49.8		49.8
2040610	社区矫正	26.2		26.2
2040612	法治建设	22		22
2040650	事业运行	19.19	19.19
2040699	其他司法支出	10.43	0.43	10
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18
210	卫生健康支出	20.61	20.61
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61
2101101	行政单位医疗	20	20
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61
221	住房保障支出	94.08	94.08
22102	住房改革支出	94.08	94.08
2210201	住房公积金	63.57	63.57
2210202	提租补贴	30.51	30.51
	合计	1000.97	783.4	217.57

部门公开表4
青阳县司法局2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1000.97	一、本年支出	1000.97
（一）一般公共预算拨款	1000.97	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	798.73
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.55
		（九）卫生健康支出	20.61
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	94.08
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1000.97	支出总计	1000.97

部门公开表5
青阳县司法局2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	798.73	581.16	478.09	103.07	217.57
20406	司法	798.73	581.16	478.09	103.07	217.57
2040601	行政运行	648.61	561.54	463.87	97.67	87.07
2040604	基层司法业务	22.5				22.5
2040607	公共法律服务	49.8				49.8
2040610	社区矫正	26.2				26.2
2040612	法治建设	22				22
2040650	事业运行	19.19	19.19	13.79	5.4
2040699	其他司法支出	10.43	0.43	0.43		10
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	87.55
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	87.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	58.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	29.18
210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61
2101101	行政单位医疗	20	20	20
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61
221	住房保障支出	94.08	94.08	94.08
22102	住房改革支出	94.08	94.08	94.08
2210201	住房公积金	63.57	63.57	63.57
2210202	提租补贴	30.51	30.51	30.51
	合计	1000.97	783.4	680.34	103.07	217.57

部门公开表6
青阳县司法局2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	695.64	667.34	28.3
30101	基本工资	174.73	174.73
30102	津贴补贴	132.86	132.86
30103	奖金	118.46	118.46
30106	伙食补助费	20.8		20.8
30107	绩效工资	4.04	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37
30109	职业年金缴费	29.18	29.18
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	63.57	63.57
30199	其他工资福利支出	72.33	64.83	7.5
302	商品和服务支出	87.32	12.55	74.77
30201	办公费	2.7		2.7
30209	物业管理费	4.92		4.92
30215	会议费	2		2
30216	培训费	4.48	4.48
30227	委托业务费	6.84		6.84
30228	工会经费	30.42	3.58	26.84
30229	福利费	4.48	4.48
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	27.47		27.47
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44
30302	退休费	0.43	0.43
30309	奖励金	0.01	0.01
	合计	783.4	680.34	103.07

部门公开表7
青阳县司法局2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
青阳县司法局2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
青阳县司法局2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县司法局本级	60	60
其他运转类	党建经费	青阳县司法局本级	5	5
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县司法局本级	3	3
其他运转类	其他公用经费	青阳县司法局本级	12.5	12.5
其他运转类	公务接待费	青阳县司法局本级	6.57	6.57
特定目标类	政府法治工作经费	青阳县司法局本级	22	22
特定目标类	法律援助经费	青阳县司法局本级	26.4	26.4
特定目标类	村（居）法律顾问经费	青阳县司法局本级	23.4	23.4
特定目标类	社区矫正工作经费	青阳县司法局本级	26.2	26.2
特定目标类	人民调解工作经费	青阳县司法局本级	12.5	12.5
特定目标类	医疗、教育纠纷调解委员会工作经费	青阳县司法局本级	20	20
合计			217.57	217.57

部门公开表10
青阳县司法局2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	其他打印机	1.5	1.5
其他公用经费	便携式计算机	1	1
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.9	0.9
其他公用经费	台式计算机	1.6	1.6
合计		5	5

部门公开表11
青阳县司法局2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
青阳县司法局2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县司法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分青阳县司法局2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县司法局2025年收支总预算1000.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县司法局2025年收入预算1000.97万元，其中，本年收入1000.97万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1000.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少9.54万元，下降0.94%，下降原因主要是财政统筹安排。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县司法局2025年支出预算1000.97万元，比2024年预算减少9.54万元，下降0.94%，下降原因主要是财政统筹安排。其中，基本支出783.4万元，占78.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出217.57万元，占21.74%，主要用于法律援助、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公共法律服务、政府法治工作等业务支出以及司法所建设等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县司法局2025年财政拨款收支预算1000.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1000.97万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1000.97万元。支出按功能分类分为：公共安全支出798.73万元，占79.80%；社会保障和就业支出87.55万元，占8.75%；卫生健康支出20.61万元，占2.06%；住房保障支出94.08万元，占9.40%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县司法局2025年一般公共预算支出1000.97万元，比2024年预算减少9.54万元，下降0.94%，主要原因：财政统筹安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出798.73万元，占79.80%；社会保障和就业支出87.55万元，占8.75%；卫生健康支出20.61万元，占2.06%；住房保障支出94.08万元，占9.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算648.61万元，比2024年预算减少27.81万元，下降4.11%，下降原因主要是项目资金支出压减。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算22.5万元，比2024年预算增加10万元，增长80.00%，增长原因主要是人民调解支出增加。

3.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算49.8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

4.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算26.2万元，比2024年预算减少3万元，下降10.27%，下降原因主要是财政统筹安排。

5.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算22万元，比2024年预算增加22万元，增长100%，增长原因主要是之前的法治宣传，依法治县等工作经费并入法治建设支出。

6.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算19.19万元，比2024年预算增加1.8万元，增长10.35%，增长原因主要是人员增加。

7.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算10.43万元，比2024年预算减少9.57万元，下降47.85%，下降原因主要是财政统筹安排。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算58.37万元，比2024年预算减少1.62万元，下降2.70%，下降原因主要是人员退休。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算29.18万元，比2024年预算减少0.81万元，下降2.70%，下降原因主要是人员退休。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.05%，增长原因主要是无。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.61万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算63.57万元，比2024年预算减少0.59万元，下降0.92%，下降原因主要是人员减少。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算30.51万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.13%，增长原因主要是无。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县司法局2025年一般公共预算基本支出783.4万元，其中，人员经费680.34万元，公用经费103.07万元。

（一）人员经费680.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费103.07万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、物业管理费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县司法局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县司法局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

青阳县司法局2025年预算共安排项目支出217.57万元，比2024年预算增加7.87万元，增长3.75%，增长原因主要是法治建设、人民调解等业务支出增加。主要包括：本年财政拨款安排217.57万元（其中，一般公共预算拨款安排217.57万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县司法局2025年预算安排政府采购支出5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县司法局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县司法局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗、教育纠纷调解委员会工作经费”项目。

（1）项目概述。医疗、教育纠纷调解委员会工作经费

（2）立项依据。县政府常务会议纪要[2015]5号

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。医疗、教育纠纷调委会2025年度工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。开展调解员相关业务培训4次.


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			医疗、教育纠纷调解委员会工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展调解员相关业务培训4次.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展相关业务培训	≥4次
		质量指标		经费支出合规率	100%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		经费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用无
		社会效益指标		有效预防矛盾升级激化	作用明显无
		生态效益指标		无	无无
		可持续影响指标		促进社会和谐稳定	作用明显作用明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

2.“人民调解工作经费”项目。

（1）项目概述。人民调解工作经费

（2）立项依据。1.青阳县人民政府常务会议纪要[2013]3号；2.青阳县人民政府办公室关于印发青阳县人民调解案件补贴暂行办法的通知（青政办2013〔3〕号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。人民调解工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.5万元

（7）绩效目标。开展2次人民调解员培训。人民调解“以案补贴”经费发放率达100％。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			人民调解工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.50
			其中：财政拨款		12.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展2次人民调解员培训。人民调解“以案补贴”经费发放率达100％。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展人民调解员业务培训	≥5次
		质量指标		“以案补贴”经费发放率	100%
		时效指标		案件补贴经费发放及时率	100%
		成本指标		经费总额	12.5万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		民间纠纷调解覆盖率	97%
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		促进社会和谐稳定	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		调解对象满意度	≥95%

3.“社区矫正工作经费”项目。

（1）项目概述。社区矫正工作经费

（2）立项依据。池州市财政局池州市司法局关于加强社区矫正经费使用管理的通知（池财政法〔2017〕255号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。社区矫正工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金26.2万元

（7）绩效目标。开展个性化集中教育、入矫教育、个别谈话教育等，组织部分社区矫正对象开展职业技能培训。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			社区矫正工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		26.20
			其中：财政拨款		26.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展个性化集中教育、入矫教育、个别谈话教育等，组织部分社区矫正对象开展职业技能培训。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展相关业务巡查、业务培训等	≥16次
		质量指标		社区矫正对象教育率	≥97%
		时效指标		社区矫正对象报到及时率	100%
		成本指标		经费总额	29.2万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		促进政府法治工作经费建设	作用明显无
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进社会和谐稳定	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

4.“村（居）法律顾问经费”项目。

（1）项目概述。村（居）法律顾问经费

（2）立项依据。1.中共池州市委办公室池州市人民政府办公室印发《关于推进村级“四个一”建设进一步夯实平安建设基层基础工作的意见》的通知（池办秘[2017]70号）；2.关于印发村级“四个一”建设规范的通知（池综治办[2017]35号；3.关于推行“一村一警一法律顾问”制度的实施方案（青办法[2015]3号）；4.中共青阳县委办公室青阳县人民政府办公室印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施方案》的通知（青办秘[2020]87号）。

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。村(居)法律顾问经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金23.4万元

（7）绩效目标。做好一村一法律顾问工作，及时调整村居法律顾问名单，开展日常督查和年度考核。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			村（居）法律顾问经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.40
			其中：财政拨款		23.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	做好一村一法律顾问工作，及时调整村居法律顾问名单，开展日常督查和年度考核。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		落实一村（居）一法律顾问	117个
		质量指标		法律明白人培训	≥1000人次
		时效指标		顾问费按时完成发放	按时完成无
		成本指标		经费总额	23.4万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		有效提升政府为人民服务形象	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		为维护社会稳定做出应用贡献	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

5.“法律援助经费”项目。

（1）项目概述。法律援助经费

（2）立项依据。1.中共池州市委办公室池州市人民政府办公室《关于进一步完善法律援助制度的实施意见》（池办秘〔2016〕126号） 2.池州市财政局池州市司法局关于印发《池州市法律援助经费管理办法》（池财政法〔2018〕73号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。法律援助经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金26.4万元

（7）绩效目标。开展法律援助案件逐案质量评估工作，对诉讼类案件进行旁听庭审和回访。举办法律援助业务培训，适时开展基层站点调研督查工作。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			法律援助经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		26.40
			其中：财政拨款		26.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展法律援助案件逐案质量评估工作，对诉讼类案件进行旁听庭审和回访。举办法律援助业务培训，适时开展基层站点调研督查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年办案数量	≥480件
		质量指标		归档卷宗规范率	≥95%
		时效指标		受理案件审批及时率	100%
		成本指标		经费标准	26.4万
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	作用明显无
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进社会和谐、稳定中发挥作用	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		受理对象满意度	≥95%

6.“政府法治工作经费”项目。

（1）项目概述。政府法治工作经费

（2）立项依据。1.中共青阳县委办公室青阳县人民政府办公室关于印发《青阳县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青办秘〔2019〕35号） 2.中共青阳县委全面依法治县委员会关于印发《青阳县行政复议体制改革实施方案》的通知（青法发〔2021〕6号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。政府法治工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元

（7）绩效目标。完善各级党委法治建设议事协调及办事机构运行机制；协调推动乡镇（开发区）、县直相关部门法治建设重点工作任务落实。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			政府法治工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完善各级党委法治建设议事协调及办事机构运行机制；协调推动乡镇（开发区）、县直相关部门法治建设重点工作任务落实。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		召开法治工作相关会议及培训	≥15次
		质量指标		县政府规范性文件合格性审查率	≥100%
		时效指标		按时完成相关费用的支付	按时完成无
		成本指标		经费标准	20万
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	作用明显作用明显
		生态效益指标		不	无无
		可持续影响指标		没有	无无
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

7.“公务接待费”项目。

（1）项目概述。公务接待费

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。公务接待费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.57万元

（7）绩效目标。按时完成支付。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			公务接待费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.57
			其中：财政拨款		6.57
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每月公务接待次数	≤4次
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		经费总额	6.57万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		促进工作有序开展	作用明显无
		生态效益指标		0	00
		可持续影响指标		不适用	不适用不适用
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

8.“其他公用经费”项目。

（1）项目概述。其他公用经费

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。其他公用经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.5万元

（7）绩效目标。按时完成支付


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.50
			其中：财政拨款		12.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		1	1无
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		经费总额	12.5万元
	效益指标	经济效益指标		0	0无
		社会效益指标		促进工作有序开展	作用明显无
		生态效益指标		无	无无
		可持续影响指标		不适用	不适用无
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

9.“第九批选派干部经费”项目。

（1）项目概述。第九批选派干部经费

（2）立项依据。《中共安徽省委组织部中共安徽省委农村工作领导小组办公室安徽省农业农村厅安徽省乡村振兴局安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发的通知》皖组通字【2021】24号

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。第九批选派干部经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。补助按时发放。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			第九批选派干部经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	补助按时发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		1	1无
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		补助发放及时率	100%
		成本指标		经费总额	3万元
	效益指标	经济效益指标		0	0无
		社会效益指标		增强选派干部幸福感	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		无	无无
	满意度指标	满意度指标		选派干部满意度	≥95%

10.“党建经费”项目。

（1）项目概述。党建经费

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。党建经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。按时完成支付


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			党建经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展参观学习活动	≥12次
		质量指标		资金使用合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		经费总额	5万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		增强组织凝聚力	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		0	00
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

11.“临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。临聘人员报酬

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。临聘人员报酬

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。按时发放


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		1	1无
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费支付及时率	100%
		成本指标		经费总额	60万元
	效益指标	经济效益指标		0	0无
		社会效益指标		促进工作有序开展	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		无	无无
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95无

（二）机关运行经费。

青阳县司法局2025年机关运行经费财政拨款预算1000.97万元，比2024年预算减少9.54万元，下降0.94%，下降原因主要是人员支出的减少。

（三）政府采购情况。

青阳县司法局2025年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县司法局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县司法局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.57万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、公共安全支出(类)司法(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十二、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十三、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十五、公共安全支出(类)司法(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县司法局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县司法局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	医疗、教育纠纷调解委员会工作经费	20
2	人民调解工作经费	12.5
3	社区矫正工作经费	26.2
4	村（居）法律顾问经费	23.4
5	法律援助经费	26.4
6	政府法治工作经费	22
7	公务接待费	6.57
8	其他公用经费	12.5
9	第九批选派干部经费	3
10	党建经费	5
11	临聘人员报酬	60


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			医疗、教育纠纷调解委员会工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展调解员相关业务培训4次.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展相关业务培训	≥4次
		质量指标		经费支出合规率	100%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		经费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用无
		社会效益指标		有效预防矛盾升级激化	作用明显无
		生态效益指标		无	无无
		可持续影响指标		促进社会和谐稳定	作用明显作用明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			人民调解工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.50
			其中：财政拨款		12.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展2次人民调解员培训。人民调解“以案补贴”经费发放率达100％。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展人民调解员业务培训	≥5次
		质量指标		“以案补贴”经费发放率	100%
		时效指标		案件补贴经费发放及时率	100%
		成本指标		经费总额	12.5万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		民间纠纷调解覆盖率	97%
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		促进社会和谐稳定	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		调解对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			社区矫正工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		26.20
			其中：财政拨款		26.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展个性化集中教育、入矫教育、个别谈话教育等，组织部分社区矫正对象开展职业技能培训。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展相关业务巡查、业务培训等	≥16次
		质量指标		社区矫正对象教育率	≥97%
		时效指标		社区矫正对象报到及时率	100%
		成本指标		经费总额	29.2万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		促进政府法治工作经费建设	作用明显无
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进社会和谐稳定	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			村（居）法律顾问经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.40
			其中：财政拨款		23.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	做好一村一法律顾问工作，及时调整村居法律顾问名单，开展日常督查和年度考核。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		落实一村（居）一法律顾问	117个
		质量指标		法律明白人培训	≥1000人次
		时效指标		顾问费按时完成发放	按时完成无
		成本指标		经费总额	23.4万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		有效提升政府为人民服务形象	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		为维护社会稳定做出应用贡献	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			法律援助经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		26.40
			其中：财政拨款		26.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	开展法律援助案件逐案质量评估工作，对诉讼类案件进行旁听庭审和回访。举办法律援助业务培训，适时开展基层站点调研督查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年办案数量	≥480件
		质量指标		归档卷宗规范率	≥95%
		时效指标		受理案件审批及时率	100%
		成本指标		经费标准	26.4万
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	作用明显无
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进社会和谐、稳定中发挥作用	作用明显无
	满意度指标	满意度指标		受理对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			政府法治工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完善各级党委法治建设议事协调及办事机构运行机制；协调推动乡镇（开发区）、县直相关部门法治建设重点工作任务落实。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		召开法治工作相关会议及培训	≥15次
		质量指标		县政府规范性文件合格性审查率	≥100%
		时效指标		按时完成相关费用的支付	按时完成无
		成本指标		经费标准	20万
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	作用明显作用明显
		生态效益指标		不	无无
		可持续影响指标		没有	无无
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			公务接待费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.57
			其中：财政拨款		6.57
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每月公务接待次数	≤4次
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		经费总额	6.57万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		促进工作有序开展	作用明显无
		生态效益指标		0	00
		可持续影响指标		不适用	不适用不适用
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.50
			其中：财政拨款		12.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		1	1无
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		经费总额	12.5万元
	效益指标	经济效益指标		0	0无
		社会效益指标		促进工作有序开展	作用明显无
		生态效益指标		无	无无
		可持续影响指标		不适用	不适用无
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			第九批选派干部经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	补助按时发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		1	1无
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		补助发放及时率	100%
		成本指标		经费总额	3万元
	效益指标	经济效益指标		0	0无
		社会效益指标		增强选派干部幸福感	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		无	无无
	满意度指标	满意度指标		选派干部满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			党建经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时完成支付
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展参观学习活动	≥12次
		质量指标		资金使用合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		经费总额	5万元
	效益指标	经济效益指标		无	无无
		社会效益指标		增强组织凝聚力	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		0	00
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		1	1无
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费支付及时率	100%
		成本指标		经费总额	60万元
	效益指标	经济效益指标		0	0无
		社会效益指标		促进工作有序开展	作用明显无
		生态效益指标		不适用	不适用无
		可持续影响指标		无	无无
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95无

青阳县司法局

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分青阳县司法局2025年度部门预算表

1.青阳县司法局2025年收支总表

2.青阳县司法局2025年收入总表

3.青阳县司法局2025年支出总表

4.青阳县司法局2025年财政拨款收支总表

5.青阳县司法局2025年一般公共预算支出表

6.青阳县司法局2025年一般公共预算基本支出表

7.青阳县司法局2025年政府性基金预算支出表

8.青阳县司法局2025年国有资本经营预算支出表

9.青阳县司法局2025年项目支出表

10.青阳县司法局2025年政府采购支出表

11.青阳县司法局2025年政府购买服务支出表

12.青阳县司法局2025年通用资产配置支出表

第三部分青阳县司法局2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县司法局2025年度部门预算仅包括青阳县司法局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一是全面提升司法行政队伍建设。

二是全面提升法治建设水平。

三是全面提升依法行政工作。

第二部分青阳县司法局2025年度部门预算表

部门公开表1
青阳县司法局2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1000.97	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	798.73
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	87.55
		九、卫生健康支出	20.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1000.97	本年支出小计	1000.97
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1000.97	支出总计	1000.97

部门公开表2

青阳县司法局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县司法局

1000.97

青阳县司法局本级

1000.97

部门公开表3
青阳县司法局2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	798.73	581.16	217.57
20406	司法	798.73	581.16	217.57
2040601	行政运行	648.61	561.54	87.07
2040604	基层司法业务	22.5		22.5
2040607	公共法律服务	49.8		49.8
2040610	社区矫正	26.2		26.2
2040612	法治建设	22		22
2040650	事业运行	19.19	19.19
2040699	其他司法支出	10.43	0.43	10
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18
210	卫生健康支出	20.61	20.61
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61
2101101	行政单位医疗	20	20
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61
221	住房保障支出	94.08	94.08
22102	住房改革支出	94.08	94.08
2210201	住房公积金	63.57	63.57
2210202	提租补贴	30.51	30.51
	合计	1000.97	783.4	217.57

部门公开表4
青阳县司法局2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1000.97	一、本年支出	1000.97
（一）一般公共预算拨款	1000.97	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	798.73
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.55
		（九）卫生健康支出	20.61
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	94.08
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1000.97	支出总计	1000.97

部门公开表5
青阳县司法局2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	798.73	581.16	478.09	103.07	217.57
20406	司法	798.73	581.16	478.09	103.07	217.57
2040601	行政运行	648.61	561.54	463.87	97.67	87.07
2040604	基层司法业务	22.5				22.5
2040607	公共法律服务	49.8				49.8
2040610	社区矫正	26.2				26.2
2040612	法治建设	22				22
2040650	事业运行	19.19	19.19	13.79	5.4
2040699	其他司法支出	10.43	0.43	0.43		10
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	87.55
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	87.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	58.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	29.18
210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61
2101101	行政单位医疗	20	20	20
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61
221	住房保障支出	94.08	94.08	94.08
22102	住房改革支出	94.08	94.08	94.08
2210201	住房公积金	63.57	63.57	63.57
2210202	提租补贴	30.51	30.51	30.51
	合计	1000.97	783.4	680.34	103.07	217.57

部门公开表6
青阳县司法局2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	695.64	667.34	28.3
30101	基本工资	174.73	174.73
30102	津贴补贴	132.86	132.86
30103	奖金	118.46	118.46
30106	伙食补助费	20.8		20.8
30107	绩效工资	4.04	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37
30109	职业年金缴费	29.18	29.18
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	63.57	63.57
30199	其他工资福利支出	72.33	64.83	7.5
302	商品和服务支出	87.32	12.55	74.77
30201	办公费	2.7		2.7
30209	物业管理费	4.92		4.92
30215	会议费	2		2
30216	培训费	4.48	4.48
30227	委托业务费	6.84		6.84
30228	工会经费	30.42	3.58	26.84
30229	福利费	4.48	4.48
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	27.47		27.47
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44
30302	退休费	0.43	0.43
30309	奖励金	0.01	0.01
	合计	783.4	680.34	103.07

部门公开表7
青阳县司法局2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
青阳县司法局2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
青阳县司法局2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县司法局本级	60	60
其他运转类	党建经费	青阳县司法局本级	5	5
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县司法局本级	3	3
其他运转类	其他公用经费	青阳县司法局本级	12.5	12.5
其他运转类	公务接待费	青阳县司法局本级	6.57	6.57
特定目标类	政府法治工作经费	青阳县司法局本级	22	22
特定目标类	法律援助经费	青阳县司法局本级	26.4	26.4
特定目标类	村（居）法律顾问经费	青阳县司法局本级	23.4	23.4
特定目标类	社区矫正工作经费	青阳县司法局本级	26.2	26.2
特定目标类	人民调解工作经费	青阳县司法局本级	12.5	12.5
特定目标类	医疗、教育纠纷调解委员会工作经费	青阳县司法局本级	20	20
合计			217.57	217.57

部门公开表10
青阳县司法局2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	其他打印机	1.5	1.5
其他公用经费	便携式计算机	1	1
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.9	0.9
其他公用经费	台式计算机	1.6	1.6
合计		5	5

部门公开表11
青阳县司法局2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
青阳县司法局2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额