青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0M61612P/202409-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	青阳县人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-09-24
废止日期：

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算

发布时间：2024-09-24 14:48 来源：青阳县档案馆浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及档案保护经费项目绩效评价报告

第一部分青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（二）接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导县直和乡镇档案业务工作。

（六）研究中国共产党青阳历史、青阳地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（七）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践，跟踪研究县委、县政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（八）编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（九）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《青阳大事记》。

（十）征集、整理、保管和利用青阳党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（十一）审核涉及青阳党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及青阳重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（十二）指导全县党史、地方志工作。

（十三）完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他任务.

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算仅包括青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级

第二部分青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.69	一、一般公共服务支出	32	268.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	7.38
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	343.69	本年支出合计	58	343.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	343.69	总计	62	343.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	343.69	343.69
201			一般公共服务支出	268.01	268.01
201	26		档案事务	268.01	268.01
201	26	01	行政运行	244.98	244.98
201	26	99	其他档案事务支出	23.02	23.02
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70
208	05		行政事业单位养老支出	42.79	42.79
208	05	01	行政单位离退休	10.42	10.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210			卫生健康支出	4.57	4.57
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95
210	11	02	事业单位医疗	0.62	0.62
213			农林水支出	7.38	7.38
213	01		农业农村	0.20	0.20
213	01	99	其他农业农村支出	0.20	0.20
213	99		其他农林水支出	7.18	7.18
213	99	99	其他农林水支出	7.18	7.18
221			住房保障支出	20.03	20.03
221	02		住房改革支出	20.03	20.03
221	02	01	住房公积金	16.14	16.14
221	02	02	提租补贴	3.89	3.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	343.69	214.52	129.17
201			一般公共服务支出	268.01	139.04	128.97
201	26		档案事务	268.01	139.04	128.97
201	26	01	行政运行	244.98	139.04	105.95
201	26	99	其他档案事务支出	23.02		23.02
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70
208	05		行政事业单位养老支出	42.79	42.79
208	05	01	行政单位离退休	10.42	10.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210			卫生健康支出	4.57	4.57
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95
210	11	02	事业单位医疗	0.62	0.62
213			农林水支出	7.38	7.18	0.20
213	01		农业农村	0.20		0.20
213	01	99	其他农业农村支出	0.20		0.20
213	99		其他农林水支出	7.18	7.18
213	99	99	其他农林水支出	7.18	7.18
221			住房保障支出	20.03	20.03
221	02		住房改革支出	20.03	20.03
221	02	01	住房公积金	16.14	16.14
221	02	02	提租补贴	3.89	3.89

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	343.69	一、一般公共服务支出	30	268.01	268.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.70	43.70
	9		九、卫生健康支出	38	4.57	4.57
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	7.38	7.38
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.03	20.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	343.69	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	343.69	343.69
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	343.69	总计	58	343.69	343.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	343.69	214.52	129.17
201			一般公共服务支出	268.01	139.04	128.97
201	26		档案事务	268.01	139.04	128.97
201	26	01	行政运行	244.98	139.04	105.95
201	26	99	其他档案事务支出	23.02		23.02
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70
208	05		行政事业单位养老支出	42.79	42.79
208	05	01	行政单位离退休	10.42	10.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210			卫生健康支出	4.57	4.57
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57
210	11	01	行政单位医疗	3.95	3.95
210	11	02	事业单位医疗	0.62	0.62
213			农林水支出	7.38	7.18	0.20
213	01		农业农村	0.20		0.20
213	01	99	其他农业农村支出	0.20		0.20
213	99		其他农林水支出	7.18	7.18
213	99	99	其他农林水支出	7.18	7.18
221			住房保障支出	20.03	20.03
221	02		住房改革支出	20.03	20.03
221	02	01	住房公积金	16.14	16.14
221	02	02	提租补贴	3.89	3.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.12	302	商品和服务支出	20.04	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	50.79	30201	办公费	1.58	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	47.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	0.20	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	6.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	11.35	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	10.42	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.38	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.24	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		194.47	公用经费合计					20.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计343.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计343.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少9.44万元，下降2.67%，主要原因：在职职工和离退人员的绩效发放减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计343.69万元，其中：财政拨款收入343.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计343.69万元，其中：基本支出214.52万元，占62.42%；项目支出129.17万元，占37.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计343.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计343.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.88万元，增长10.94%，主要原因：2023年发放上年停发的提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出343.69万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.95万元，增长12.05%。主要原因：2023年发放上年停发的提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出343.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.01万元，占77.98%;社会保障和就业（类）支出43.70万元，占12.71%;卫生健康（类）支出4.57万元，占1.33%;农林水（类）支出7.38万元，占2.15%;住房保障（类）支出20.03万元，占5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.37万元，支出决算为343.69万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加年休假、年度绩效考核奖；调整公积金基数补缴职工养老保险和职业年金。其中：基本支出214.52万元，占62.42%；项目支出129.17万元，占37.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.94万元，支出决算为244.98万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加年休假、年度绩效考核奖；调整公积金基数补缴职工养老保险和职业年金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的4604.00%，决算数大于预算数的主要原因：财政统一安排的死亡抚恤金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的71.66%，决算数小于预算数的主要原因：离休人员正常死亡。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的222.91%，决算数大于预算数的主要原因：新招录了一名公务员、社保缴费基数正常调整、补缴以前年度社保支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的223.93%，决算数大于预算数的主要原因：新招录了一名公务员、社保缴费基数正常调整、补缴以前年度社保支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数正常调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数正常调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的182.35%，决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数正常调整。

9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算。

10.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，决算数大于预算数的主要原因：财政统一安排的绩效奖金支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的124.06%，决算数大于预算数的主要原因：新招录一名公务员、公积金基数正常调整。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出214.52万元，其中：人员经费194.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费20.04万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）机关运行经费支出20.04万元，比2022年增加20.04万元，增长100%，主要原因是是单位性质发生改变。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金133.08万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标。

组织对档案保护经费等11个项目开展了部门评价，共涉及资金133.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金133.08万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“档案保护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

档案保护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.88分。全年预算数为27.00万元，执行数为23.98万元，完成预算的88.81%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善。原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是完善技术支撑。

档案保护经费项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			档案保护经费
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.00	27.00	23.98	10	88.81%	8.88
			其中：本年财政拨款	27	27	23.9778	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实体档案归类		≥90%	90%	15	15
		数量指标	档案数据		≥2套	2套	15	15
		质量指标	库房管理合规		≥90%	90%	10	10
		时效指标	经费支出时效		无	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标	对降低实体成本		无	达成预期指标	30	30
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	98.88

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度档案保护经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费
2	档案保护经费
3	编纂出版发行青阳年鉴(2023)
4	编写中国共产党青阳历史(第三卷)
5	县文化中心物业管理服务费
6	发放年度考核奖
7	2022年年休假
8	发放2022年年休假(聘用)
9	补缴机关事业单位养老保险
10	补缴机关事业单位职业年金
11	预发年度考核奖


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			党建工作经费
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.86	10	97.13%	9.71
			其中：本年财政拨款	5	5	4.8563	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	细化党建工作经费预算办法，提出了使用计划，明确了党组织日常活动、党员教育管理、表彰奖励、补助困难党员、党建工作物质保障等项目数量。					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党课开展次数		≥4次	4次	10	10
		数量指标	支部会议召开次数		≥12次	12次	10	10
		质量指标	党风廉政建设完成率		无	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出控制在批复预算内		无	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	预算编审提高财政资金效率		无	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	党组织服务质量		无	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	走访慰问党员完成率		无	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对长期提高党员素质大有益处		无	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	党员对组织满意度		无	达成预期指标	10	10
总分							100	99.71


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			档案保护经费
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.00	27.00	23.98	10	88.81%	8.88
			其中：本年财政拨款	27	27	23.9778	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实体档案归类		≥90%	90%	15	15
		数量指标	档案数据		≥2套	2套	15	15
		质量指标	库房管理合规		≥90%	90%	10	10
		时效指标	经费支出时效		无	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标	对降低实体成本		无	达成预期指标	30	30
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	98.88


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			编纂出版发行青阳年鉴(2023)
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	19.67	10	98.34%	9.83
			其中：本年财政拨款	20	20	19.6676	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷量		≥500册	500册	20	20
		质量指标	文字差错率		＜5%	5%	20	20
		时效指标	完成及时率		＝100%	100%	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较好	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	99.83


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			编写中国共产党青阳历史(第三卷)
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.50	14.50	13.05	10	89.99%	9.00
			其中：本年财政拨款	14.5	14.5	13.0484	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成相关工作，保证资金及时支付。					完成相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划全书字数		≥50万	50万	25	25
		质量指标	文字编辑差错率		≤5%	5%	25	25
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县文化中心物业管理服务费
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.00	48.00	44.40	10	92.49%	9.25
			其中：本年财政拨款	48	48	44.3961	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按规定招标					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0
		质量指标	物业管理天数		＝365天	365天	50	50
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	保持县文化中心工作环境		无	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众办事满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.25


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			发放年度考核奖
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.0987	1.0987	1.0987	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	发放年度考核奖					发放年度考核奖
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		无-	达成预期指标	25	25
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		无	达成预期指标	25	25
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		无	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年年休假
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.08	6.08	6.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.0817	6.0817	6.0817	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年年休假					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		无-	达成预期指标	20	20
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		无	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性		无	达成预期指标	20	20
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		无	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			发放2022年年休假(聘用)
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		无-	达成预期指标	25	25
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		无	达成预期指标	25	25
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		无	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98百分比	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			补缴机关事业单位养老保险
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.94	6.94	6.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.9432	6.9432	6.9432	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	补缴机关事业单位养老保险					补缴机关事业单位养老保险
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		＝100%	100%	20	20
		质量指标	合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	及时率		＝100%	100%	20	20
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		无无	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		无无	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			补缴机关事业单位职业年金
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.47	3.47	3.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.4716	3.4716	3.4716	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	补缴机关事业单位职业年金					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		＝100%	100%	15	15
		质量指标	合规率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	及时率		＝100%	100%	20	20
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		无无	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		无无	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			预发年度考核奖
主管部门			121-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）			实施单位	121001-青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.33	9.33	9.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.3333	9.3333	9.3333	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	预发年度考核奖					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		＝100%	100%	15	15
		质量指标	发放合规率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时率		＝100%	100%	20	20
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		无	达成预期指标	40	40
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

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