青阳县档案馆2023年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0M61612P/202303-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	青阳县人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县档案馆2023年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-24
废止日期：

青阳县档案馆2023年部门预算

发布时间：2023-03-24 16:19 来源：青阳县档案馆浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县档案馆2023年收支总表

2.青阳县档案馆2023年收入总表

3.青阳县档案馆2023年支出总表

4.青阳县档案馆2023年财政拨款收支总表

5.青阳县档案馆2023年一般公共预算支出表

6.青阳县档案馆2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县档案馆2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县档案馆2023年国有资本经营预算资支出表

9.青阳县档案馆2023年项目支出表

10.青阳县档案馆2023年政府采购支出表

11.青阳县档案馆2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算资支出表的说明

9.关于青阳县档案馆2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县档案馆概况

一、主要职责

根据青办秘【2019】62号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（二）接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导县直和乡镇档案业务工作。

（六）研究中国共产党青阳历史、青阳地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（七）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践，跟踪研究县委、县政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（八）编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（九）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《青阳大事记》。

（十）征集、整理、保管和利用青阳党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（十一）审核涉及青阳党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及青阳重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（十二）指导全县党史、地方志工作。

（十三）完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县档案馆	公益一类事业单位

从预算单位构成看，青阳县档案馆2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实上级部门和县委、县政府部署要求，深入贯彻新发展理念，加快数字化档案馆建设。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

青阳县档案馆2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	275.4	一、一般公共服务支出	228.4
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	0.00
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.9
		九、卫生健康支出	4.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	0.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	0.00
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	0.00
附属单位上缴收入		十六、金融支出	0.00
其他收入		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.0
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	275.4	本年支出小计	275.4
上年结转结余		结转下年	0.00
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	275.4	支出总计	275.4

部门（单位）公开表2

青阳县档案馆2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县档案馆

275.4

……

部门（单位）公开表3

青阳县档案馆2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	228.4	113.9	114.5
20126	档案事务	228.4	113.9	114.5
2012601	行政运行	227.9	113.4	114.5
2012604	档案馆
2012699	其他档案事务支出	0.5	0.5
208	社会保障和就业支出	29.9	29.9
20805	行政事业单位养老支出	29.0	29.0
2080501	行政单位离退休	14.5	14.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
210	卫生健康支出	4.0	4.0
21011	行政事业单位医疗	4.0	4.0
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3
221	住房保障支出	13.0	13.0
22102	住房改革支出	13.0	13.0
2210201	住房公积金	13.0	13.0




	合计	275.4	160.9	114.5

部门（单位）公开表4

青阳县档案馆2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	228.4
（一）一般公共预算拨款	275.4	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.9
		（九）卫生健康支出	4.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	13.0
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余	0.00
			0.00
收入总计	275.4	支出总计	275.4

部门（单位）公开表5

青阳县档案馆2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	228.4	113.9	89.4	24.6	114.5
20126	档案事务	228.4	113.9	89.4	24.6	114.5
2012601	行政运行	227.9	113.4	88.9	24.6	114.5
2012699	其他档案事务支出	0.5	0.5	0.5
208	社会保障和就业支出……	29.9	29.9	29.9
20805	行政事业单位离退休	29.0	29.0	29.0
2080501	行政单位离退休	14.5	14.5	14.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	4.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9
210	卫生健康支出	4.0	4.0	4.0
21011	行政事业单位医疗	4.0	4.0	4.0
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7	3.7
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	0.3
221	住房保障支出	13.0	13.0	13.0
22102	住房改革支出	13.0	13.0	13.0
2210201	住房公积金	13.0	13.0	13.0





	合计	275.4	160.9	136.3	24.6	114.5

部门（单位）公开表6青阳县档案馆2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	120.4	120.4
30101	基本工资	41.5	41.5
30102	津贴补贴	16.9	16.9
30103	奖金……	30.3	30.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8	9.8
30109	职业年金缴费	4.7	4.7
30110	职工基本医疗保险缴费	4.0	4.0
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	13.0	13.0
302	商品和服务支出	24.6		24.6
30201	办公费	5.0		5.0
30205	水费	0.1		0.1
30216	培训费	0.9		0.9
30217	公务接待费	2.5		2.5
30226	劳务费	3.6		3.6
30228	工会经费	6.2		6.2
30239	其他交通费用	6.3		6.3
303	对个人和家庭的补助	15.9	15.9
30301	离休费	14.5	14.5
30302	退休费	0.5	0.5
30305	生活补助	0.9	0.9




	合计	160.9	136.3	24.6

部门（单位）公开表7

青阳县档案馆2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

备注说明：青阳县档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

青阳县档案馆2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
备注说明：青阳县档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县档案馆2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	编写中国共产党青阳历史(第三卷)	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	14.5	14.5
特定目标类	编纂出版发行青阳年鉴(2023)	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	20.0	20.0
特定目标类	党建工作经费	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	5.0	5.0
特定目标类	档案保护经费	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	27.0	27.0
特定目标类	县文化中心物业管理服务费	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	48.0	48.0
合计			114.5	114.5

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“青阳县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

	青阳县档案馆2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
档案保护经费		激光打印机	0.5	0.5
档案保护经费		台式计算机	1.5	1.5





		合计	2.0	2.0

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“青阳县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

青阳县档案馆2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注说明：青阳县档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县档案馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	编写中国共产党青阳历史(第三卷)	14.5	编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。	研究中国共产党青阳历史发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	编纂出版发行青阳年鉴(2023)	20.0	组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志。	出版《青阳年鉴》（2023）
青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	党建工作经费	5.0	开展党的常规工作和专题活动。	细化党建工作经费预算办法，提出了使用计划，明确了党组织日常活动、党员教育管理、表彰奖励、补助困难党员、党建工作物质保障等项目数量。
青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	档案保护经费	27.0	保管档案，维护档案的完整与安全。指导县直和乡镇档案业务工作。	更换档案用品，做好保洁、安全，保护好珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化县档案馆馆藏结构。
青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	县文化中心物业管理服务费	48.0	通过招标与物业公司签订物业服务合同，按合同约定支付物业管理费	保障县文化中心安全、卫生达到规定标准
		114.5

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县档案馆所有收入和支出均纳入档案馆预算管理。青阳县档案馆2023年收支总预算均为275.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入.支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县档案馆2023年收入预算275.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入.

（一）本年收入275.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加65.26万元，增长31%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、社保及公积金基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是人均公用经费由上年6000元/年上调至18000元/年，导致公用经费预算增加；三是县文化中心物业管理费48万元纳入2023年预算中。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县档案馆2023年支出预算275.4万元，比2022年预算增加65.26万元，增长31%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、社保基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是人均公用经费由上年6000元/年上调至18000元/年，导致公用经费预算增加；三是县文化中心物业管理费48万元纳入2023年预算中。其中，基本支出160.9万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,实行档案数字化管理等；项目支出114.5万元，占42%，主要用于县文化中心物业管理费、党建、党史专项工作、档案业务培训、档案数字化系统更新维护费、档案馆日常运行维护电费、中共青阳地方史基本著作、青阳年鉴编撰、档案管理保护、革命遗址保护等专项业务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县档案馆2023年财政拨款收支预算275.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出228.4万元，占82.9%；社会保障和就业支出29.9万元，占10.9%；卫生健康支出4万元，占1.5%；住房保障支出13万元，占4.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（二）青阳县档案馆2023年一般公共预算支出275.4万元，比2022年预算增加65.26万元，增长31%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、社保基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是人均公用经费由上年6000元/年上调至18000元/年，导致公用经费预算增加；三是县文化中心物业管理费48万元纳入2023年预算中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出228.4万元，占82.9%；社会保障和就业支出29.9万元，占10.9%；卫生健康支出4万元，占1.5%；住房保障支出13万元，占4.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算227.9万元，比2022年增加133.86万元，增长142.34%，增长原因主要一是人员基础绩效工资按照规定纳入工资发放、社保基数正常上调，导致人员基本支出增加；二是人均公用经费由上年6000元/年上调至18000元/年，导致公用经费预算增加；三是县文化中心物业管理费48万元纳入2023年预算中。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（档案事务）（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少54万元，原因是按照预算编制要求，2023年未编制该项预算。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 2023年预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，原因是2023年增加饿该项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算14.5万元，比2022年预算增加1.22万元，增长9.18%，增长原因主要是离休人员离休待遇提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.8万元，比2022年预算减少1.41万元，下降1.25%，减少原因主要是一人退休，缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.7万元，比2022年预算减少0.39万元，减少7.6%，增加原因主要是一人正常退休及2022年职业年金缴费基数正常调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障缴费支出（项）2023年预算0.9万元，比2022年预算增加0.12万元，增加1.54%，增加原因主要一名事业编制人员失业保险基数、工伤保险及生育保险基数提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.7万元，行政单位医疗（项）0.3万元，比2022年预算减少0.39万元，减少8.8%，减少原因主要是2022年度一名在职职工正常退休及缴费基数调整。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少5万元，减少100%，原因是按照预算编制要求，2023年未编制该项预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13万元，比2022年预算减少1.55万元，增长10.7%，减少原因主要是一名在职职工正常退休及缴费基数调整。。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少7.81万元，减少原因是2023年未编制提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县档案馆2023年一般公共预算基本支出16.9万元，其中，人员经费136.3万元，公用经费24.6万元。

（一）人员经费136.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县档案馆2023年预算共安排项目支出114.5万元，比比上年增加63.5%（2022年44.5万元），增长原因是2023年增加了县文化中心物业费48万元。其中一般公共预算拨款安排114.5万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县档案馆2023年预算安排政府采购支出2万元，比上年减少33.3%，原因是采购项目减少。其中一般公共预算安排2万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县档案馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“编写中国共产党青阳历史（第三卷）”项目。

（1）项目概述：根据县委县政府要求，编写中国共产党青阳历史（第三卷）

（2）立项依据：池办明电[2022]68号：《中共池州市委办公室关于印发《中国共产党市、县（区）历史第三卷编写工作方案》的通知》

（3）实施主体：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

（4）起止时间：跨年项目

（5）项目内容：编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排14.5万元。

（7）绩效目标：研究中国共产党青阳历史发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）

项目名称		编写中国共产党青阳历史（第三卷）
实施单位		青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		14.5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		14.5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：编辑研究青阳党史和文献资料					目标1：编写中国共产党青阳历史（第三卷）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	计划全书字数	≥50万		数量指标	指标1：
		数量指标				数量指标	……
		质量指标	经费支出合规性	无		质量指标	指标1：
		质量指标	文字编辑差错率	≤5%		质量指标	……
		时效指标				时效指标	指标1：
		时效指标	计划三年完成	无		时效指标	……
		成本指标				成本指标	指标1：
		成本指标	出版相关书籍计划成本	≤14.5万		成本指标	……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	无		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	无		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：

2. 编纂出版发行青阳年鉴（2023）

（1）项目概述：组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志。

（2）立项依据：《全国地方志事业发展规划纲要》

（3）实施主体。青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

（4）起止时间：2023年

（5）项目内容：组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志。

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排20万元。

（7）绩效目标：.编纂出版发行青阳年鉴（2023）

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		.编纂出版发行青阳年鉴（2023）
实施单位		青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：组织编纂地方志书					目标1：.编纂出版发行青阳年鉴（2023）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	印刷量	≥500册		数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	文字编辑差错率	≤5%		质量指标	指标1：
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	无		质量指标	……
		时效指标	青阳年鉴完成时间	无		时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	无		成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	预算编审提高财政资金使用效率	100%		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	丰富人民生活	无		社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	青阳年鉴利用率	无		可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……

3.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述：开展党的常规工作和专题活动。

（2）立项依据：青党建办发〔2022〕2号：中共青阳县委党的建设工作领导小组办公室关于印发《2022年县直机关党建“三级五岗”责任清单》的通知

（3）实施主体：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

（4）起止时间：2023年

（5）项目内容：开展党的常规工作和专题活动。

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排5万元。

（7）绩效目标：细化党建工作经费预算办法，提出了使用计划，明确了党组织日常活动、党员教育管理、表彰奖励、补助困难党员、党建工作物质保障等项目数量。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		党建工作经费
实施单位		青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：细化党建工作经费预算办法，提出了使用计划					目标1：开展党的常规工作和专题活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党课开展次数	≥4次		数量指标	指标1：
		数量指标	支部会议召开次数	≥12次		数量指标	……
		质量指标	党风廉政建设完成率	无		质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	无		成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	预算编审提高财政资金使用效率	无		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	党组织服务质量	无		社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	走访慰问党员完成率	无		社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	无		可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织满意度	无		服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

4.档案保护经费

（1）项目概述：保管档案，维护档案的完整与安全。指导县直和乡镇档案业务工作。

（2）立项依据;青办秘〔2022〕55号：中共青阳县委办公室青阳县人民政府办公室关于印发《青阳县贯彻落实〈“十四五”安徽省档案事业发展规划〉和〈市行动计划〉任务分工方案》的通知

（3）实施主体。青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

（4）起止时间:2023年

（5）项目内容：保管档案，维护档案的完整与安全。指导县直和乡镇档案业务工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排27万元。

（7）绩效目标：更换档案用品，做好保洁、安全，保护好珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化县档案馆馆藏结构。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		.档案保护经费
实施单位		青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		27
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		27
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：更换档案用品，做好保洁、安全，保护好珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化县档案馆馆藏结构。					目标1：保管档案，维护档案的完整与安全。指导县直和乡镇档案业务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实体档案归档率	≥90%		数量指标	指标1：
		数量指标	档案数据系统建立数量	≥2套		数量指标	……
		质量指标	库房管理合格率	≥90%		质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	经费支出时效性	无		时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	对降低实体档案管理成本的影响程度	无		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	对增加信息资源总量、提高信息质量和优化结构、提高档案使用率的影响程度	无		社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	对提高档案管理水平、发展档案事业、建立档案管理机制的影响程度	无		社会效益指标	……
		生态效益指标	档案管理电子化对节能减排、保护环境的影响程度	无		生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	通过各种保护、征采集措施，延长馆藏档案的质量和保存年限	无		可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

5.县文化中心物业管理服务费

（1）项目概述：通过招标与物业公司签订物业服务合同，按合同约定支付物业管理费

（2）立项依据：青档馆〔2020〕16号：关于县文化中心物业管理服务工作招标的请示

（3）实施主体：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

（4）起止时间：2023年

（5）项目内容：通过招标与物业公司签订物业服务合同，按合同约定支付物业管理费

（6）年度预算安排：一般公共预算资金安排48万元。

（7）绩效目标：保障县文化中心安全、卫生达到规定标准

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		县文化中心物业管理服务费
实施单位		青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：			48
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			48
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标1：保障县文化中心安全、卫生达到规定标准				目标1：保障县文化中心安全、卫生达到规定标准
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理面积数量	≥11317.9平方米		数量指标	指标1：
			……				……
		质量指标	楼房管理完好率	≥90%		质量指标	指标1：
			……				……
		时效指标	经费支出时效性	无		时效指标	指标1：
			……				……
		成本指标	项目总成本	≤48万元		成本指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	无		社会效益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	区域绿化率	≥43%		生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率（或次数）	≤5%		服务对象满意度指标	指标1：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

青阳县档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算24.6万元，比2022年预算增加16.5万元，下降203.7%，增长主要原因是人均公用经费由上年6000元/年上调至18000元/年。

（三）政府采购情况。

青阳县档案馆2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县档案馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县档案馆2023年5个项目设置了绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款114.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

我要纠错