部门（单位）公开表3

            青阳县档案馆2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 部门（单位）公开表4

青阳县档案馆2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县XX（部门、单位名称）2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6青阳县XX（部门、单位名称）2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

青阳县档案馆2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注说明：青阳县档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

青阳县档案馆2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“青阳县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“青阳县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

备注说明：青阳县档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县档案馆所有收入和支出均纳入档案馆预算管理。青阳县档案馆2022年收支总预算均为210.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入.支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县档案馆2022年收入预算210.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入.

（一）本年收入210.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算减少5.51万元，下降2.69%，下降原因主要一是是严格按照预算编制要求，本着厉行节约的原则，缩减支出;二是一人正常退休。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

青阳县档案馆2022年支出预算210.14万元，比2021年预算减少5.51万元，增长下降2.69%，下降原因主要是严格按照预算编制要求，本着厉行节约的原则，缩减支出。其中，基本支出140.14万元，占66.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,实行档案数字化管理等；项目支出70万元，占33.31%，主要用于党建、党史专项工作、档案业务培训、档案数字化系统更新维护费、档案馆日常运行维护电费、中共青阳地方史基本著作、青阳年鉴编撰、档案管理保护、革命遗址保护等专项业务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县档案馆2022年财政拨款收支预算210.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出161.32万元，占76.76%；社会保障和就业支出17.08万元，占8.13%；卫生健康支出4.39万元，占2.09%；住房保障支出22.36万元，占10.64%；教育培训支出5万元，占2.38%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县档案馆2022年一般公共预算支出210.14万元，比2021年预算减少1.99万元，增长下降5.4%，下降原因主要是严格按照预算编制要求，本着厉行节约的原则，缩减支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出161.32万元，占76.76%；社会保障和就业支出17.08万元，占8.13%；卫生健康支出4.39万元，占2.09%；住房保障支出22.36万元，占10.64%；教育培训支出5万元，占2.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算94.04万元，比2021年预算减少3.27万元，下降3.36%，下降原因主要是下降原因主要是严格按照预算编制要求，本着厉行节约的原则，缩减支出；一人支出退休，预算正常减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（档案事务）（项）2022年预算54万元，比2021年预算减少16万元，下降22.85%，下降原因主要是增加了教育支出5万元，调剂至行政运行11万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算13.28万元，比2021年预算增加2.19万元，增长（下降）19.74%，增长原因主要是离休人员住房提租补贴及离休待遇提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算11.21万元，比2021年预算减少0.98万元，下降7.9%，减少原因主要是一人退休，缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.09万元，比2021年预算增加5.09万元，增加100%，增加原因主要2021年职业年金缴费未纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障缴费支出（项）2022年预算0.78万元，比2021年预算增加0.39万元，增加100%，增加原因主要一名事业编制人员失业保险基数、工伤保险及生育保险基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费支出（项）2022年预算4.39万元，比2021年预算减少0.59万元，减少11.84%，减少原因主要是2021年度一名在职职工正常退休。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算5万元，比2021年预算增加5万元，增加100%，增加原因主要是2021年度未列该项预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.55万元，比2021年预算增加5.88万元，增长67.82%，增长原因主要是公积金基数提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.81万元，比2021年预算增加7.81万元，增长原因主要是以前年度没有提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县档案馆2022年一般公共预算基本支出210.14万元，其中，人员经费132.04万元，公用经费8.1万元。

（一）人员经费132.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县档案馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县档案馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县档案馆2022年预算共安排项目支出70万元，与2021年持平，全是一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县档案馆2022年预算安排政府采购支出3万元，与2021年预算持平。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县档案馆2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）青阳县档案馆2022年8个项目支出因都是维护机关日常工作运作需要，所以未设置支出绩效目标和实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

青阳县档案馆2022年机关运行经费财政拨款预算8.1万元，比2021年预算减少8.5万元，下降51.2%，下降主要原因是下降原因主要是严格按照预算编制要求，本着厉行节约的原则，缩减支出；一人正常退休，定额公用经费减少。

（三）政府采购情况。

青阳县档案馆2022年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，青阳县档案馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县档案馆2022年8个项目支出因都是维护机关日常工作运作需要，所以未设置支出绩效目标和实行部门自评或第三方评价。共涉及一般公共预算当年财政拨款70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。