青阳县档案馆2020年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0M61612P/202109-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	青阳县人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县档案馆2020年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-09-22
废止日期：

青阳县档案馆2020年度部门决算

发布时间：2021-09-22 15:47 来源：青阳县档案馆浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分青阳县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分青阳县档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

青阳县档案馆2020年度部门决算情况

第一部分青阳县档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（二）接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导县直和乡镇档案业务工作。

（六）研究中国共产党青阳历史、青阳地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（七）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践，跟踪研究县委、县政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（八）编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（九）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《青阳大事记》。

（十）征集、整理、保管和利用青阳党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（十一）审核涉及青阳党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及青阳重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（十二）指导全县党史、地方志工作。

（十三）完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县档案馆2020年度部门决算主要是本级决算，与年初预算一致。

第二部分青阳县档案馆2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：青阳县档案馆			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	360.69	一、一般公共服务支出		308.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		26.34
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		23.59
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		14.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	360.69	本年支出合计		377.67
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	60.3	年末结转和结余		43.32

总计	420.99	总计		420.99

收入决算表

										公开02表
部门：青阳县档案馆										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	360.69	360.69
201			一般公共服务支出	291.18	291.18
20126			档案事务	291.18	291.18
2012601			行政运行	215.15	215.15
2012699			其他档案事务支出	76.02	76.02
207			文化旅游体育与传媒支出	26.34	26.34
20701			文化和旅游	26.34	26.34
2070199			其他文化和旅游支出	26.34	26.34
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59
20805			行政事业单位养老支出	22.82	22.82
2080501			行政单位离退休	9.51	9.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30
20808			抚恤	0.74	0.74
2080801			死亡抚恤	0.74	0.74
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101101			行政单位医疗	5.30	5.30
221			住房保障支出	14.29	14.29
22102			住房改革支出	14.29	14.29
2210201			住房公积金	14.29	14.29

支出决算表

									公开03表
部门：青阳县档				案馆					金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计		377.67	297.73	79.94
201			一般公共服务支出		308.16	228.22	79.94
20126			档案事务		308.16	228.22	79.94
2012601			行政运行		228.22	228.22
2012699			其他档案事务支出		79.94		79.94
207			文化旅游体育与传媒支出		26.34	26.34
20701			文化和旅游		26.34	26.34
2070199			其他文化和旅游支出		26.34	26.34
208			社会保障和就业支出		23.59	23.59
20805			行政事业单位养老支出		22.82	22.82
2080501			行政单位离退休		9.51	9.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.30	13.30
20808			抚恤		0.74	0.74
2080801			死亡抚恤		0.74	0.74
20827			财政对其他社会保险基金的补助		0.03	0.03
2082701			财政对失业保险基金的补助		0.03	0.03
210			卫生健康支出		5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗		5.30	5.30
2101101			行政单位医疗		5.30	5.30
221			住房保障支出		14.29	14.29
22102			住房改革支出		14.29	14.29
2210201			住房公积金		14.29	14.29

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	360.69	一、一般公共服务支出	291.18		291.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.34		26.34
		八、社会保障和就业支出	23.59		23.59
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.29		14.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	360.69	本年支出合计	360.69		360.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	360.69	总计	360.69		360.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：青阳县档案馆金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	360.69	284.67	76.02
201			一般公共服务支出	291.18	215.15	76.02
20126			档案事务	291.18	215.15	76.02
2012601			行政运行	215.15	215.15	0.00
2012699			其他档案事务支出	76.02	0.00	76.02
207			文化旅游体育与传媒支出	26.34	26.34
20701			文化和旅游	26.34	26.34
2070199			其他文化和旅游支出	26.34	26.34
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59
20805			行政事业单位养老支出	22.82	22.82
2080501			行政单位离退休	9.51	9.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30
20808			抚恤	0.74	0.74
2080801			死亡抚恤	0.74	0.74
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
210			卫生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30
2101101			行政单位医疗	5.30	5.30
221			住房保障支出	14.29	14.29
22102			住房改革支出	14.29	14.29
2210201			住房公积金	14.29	14.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.64	302	商品和服务支出	95.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.93	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.65	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.30	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.50	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.34	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.50	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	9.51	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	15.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.50	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.93	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		185.35	公用经费合计					99.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计420.99万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计420.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少173.22万元，下降15.2%，主要原因：一是新档案馆装修工程已基本结束，装修费用减少；二是严格执行八项规定精神，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计360.69元，其中：财政拨款收入360.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计377.67万元，其中：基本支出297.73万元，占78.8%；项目支出79.94万元，占21.2%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计420.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计420.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少173.22万元，下降15.2%，主要原因：一是新档案馆装修工程已基本结束，装修费用减少；二是严格执行八项规定精神，压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出360.69万元，占本年支出的95.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.33万元，增长9.2%。主要原因一是新档案馆建成，因档案管理工作需要，管理运行工作费用相应增加；二是正常工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出360.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.18万元，占80.7%;文化体育与传媒（类）支出26.34万元，占7.3%；社会保障和就业（类）支出23.59万元，占6.5%；卫生健康（类）支出5.3万元，占1.5%；住房保障（类）支出14.29万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.69万元，支出决算为360.69万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:正常工资晋级。其中:基本支出284.67万元，占78.92%；项目支出76.02万元，占21.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.18万元，支出决算为291.18万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是正常工资晋级。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出284.67万元，其中：人员经费185.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，青阳县档案馆机关运行经费支出99.32万元，比2019年减少26.64万元，下降21.1%，主要原因新档案馆装修工程已基本结束，装修费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，青阳县档案馆政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，青阳县档案馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金76.02万元，占项目预算总额的105.6%。从评价情况看，为确保党建工作、档案保护、档案信息化建设、《青阳年鉴》、档案馆运行电费、档案业务培训及查阅、党史专项地方史著作、革命遗址保护八个项目正常开展，并完成全年工作任务目标，2019年度预算项目资金70万元，全年总支付76.02万元，资金投入率105.6%，现将项目情况分别说明如下：

党建项目情况：2020年预算4万元，按时按质完成县委县政府规定的党建任务，达到了组织部门下达的目标，通过了上级部门的检查审核。

《青阳年鉴》项目情况。2020年预算20万元，完成2020年卷《青阳年鉴》的编纂、印刷和公开发行任务，支付20万元，项目成本投入率100%。

档案维护项目情况，2020年预算20万元。为满足档案馆库房环境安全需要，确保档案安全，定时对档案设备设施的维护确保档案设备设施安全及正常运行，全年无档案设备设施及馆藏档案安全事故发生，全年支付档案保护费用21.02万元,占预算的105.1%。

档案日常维护电费项目情况。2020年预算14万元，为满足档案馆库房环境安全需要，确保库房环境达到规定的恒温要求，全年支付电费14余万元，支出成本占预算的100%。

档案业务培训查阅项目情况。2020年预算5万元，为保证人民群众查阅档案工作正常开展，满意率达到100%。全年支付5.5万元,占预算的110%,达到了预期目标。

党史专项地方史著作项目情况。2020年预算3万元，全年支付4.5万元，圆满地完成党史的著作。

地方史著作项目情况。2020年预算2万元全年支付3万元，圆满地完成地方史的著作。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。县档案馆2020年整体预算支出377.67万元，每月按照人社部门核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。集中资金完成2020年档案信息化项目，并编制档案目录，将档案全部进行数字化。接收、保管有关青阳历史档案，征集青阳籍名人档案资料和散存在社会的珍贵档案资料，依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列编纂出版工作，提供档案信息查阅服务，为县委、县政府提供了重要相关档案。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

（如部门无批复绩效目标的项目，统一填写“本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容”）。

3.部门评价项目绩效评价结果。本单位无批复绩效目标的项目，未开展部门绩效评价，故无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分附件

本单位无批复绩效目标的项目，未开展部门绩效评价，故无绩效评价报告。

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