青阳县档案馆2021年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0M61612P/202103-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	青阳县人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县档案馆2021年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-03-10
废止日期：

青阳县档案馆2021年部门预算

发布时间：2021-03-10 11:25 来源：青阳县档案馆浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.青阳县档案馆2021年财政拨款收支预算总表

2.青阳县档案馆2021年一般公共预算支出预算表

3.青阳县档案馆2021年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县档案馆2021年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县档案馆2021年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县档案馆2021年收支预算总表

7.青阳县档案馆2021年收入预算总表

8.青阳县档案馆2021年支出预算总表

9.青阳县档案馆2021年部门政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据青办秘【2019】62号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（二）接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导县直和乡镇档案业务工作。

（六）研究中国共产党青阳历史、青阳地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（七）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践，跟踪研究县委、县政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（八）编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（九）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《青阳大事记》。

（十）征集、整理、保管和利用青阳党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（十一）审核涉及青阳党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及青阳重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（十二）指导全县党史、地方志工作。

（十三）完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青阳县档案馆2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县档案馆	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实上级部门和县委、县政府部署要求，深入贯彻新发展理念，加快数字化档案馆建设

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 青阳县档案馆2021年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	167.31	167.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	204.63	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.67	23.67
国库管理非税收入		(八)医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出……	8.66	8.66
（三）国有资本经营预算拨款



		二、结转下年


收入总计	204.63	支出总计	204.63	204.63

青阳县档案馆2021年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	167.31	97.31	70.00
20126	档案事务	167.31	97.31	70.00
2012601	行政运行（档案事务））	97.31	97.31
2012604	机关服务（档案事务）	70.00		70.00
208……	社会保障和就业支出……	23.67	23.67
20805	行政事业单位离退休	23.28	23.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
210	卫生健康支出	4.98	4.98
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98
221	住房保障支出	8.67	8.67
22102	住房改革支出	8.67	8.67
2210201	住房公积金	8.67	8.67


合计		204.63	134.63	70.00

部门公开表2

部门公开表3

青阳县档案馆2021年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	105.90
30101	基本工资	48.78
30102	津贴补贴	23.42
30103	奖金	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.69
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	8.67
302	商品和服务支出	16.60
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	0.60
30207	培训费	1.20
30208	邮电费	2.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	0.96
30239	其他交通费用	7.84
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	12.13
30301	离休费	11.09
30303	奖励金	0.31
30305	生活补助	0.73
合计		134.63

青阳县档案馆2021年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出












合计
注：“县档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

青阳县档案馆2021年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注： “县档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

青阳县档案馆2021年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.63	一、一般公共服务支出	167.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、文化体育和传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.67
附属单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出	4.98
其他		十、住房保障支出	8.67
本年收入合计	204.63	本年支出合计	204.63
上年结余		结转下年



收入总计	204.63	支出总计	204.63

青阳县档案馆2021年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出			167.31
20126	档案事务			167.31
2012601	行政运行（档案事务）			97.31
2012604	档案事务			70.00
208	社会保障和就业支出			23.67
20805	行政事业单位离退休			23.28
2080501	归口管理的行政单位的离退休			11.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			12.19
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.39
2082701	财政对失业保险基金的补助			0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.36
210	卫生健康支出			4.98
21011	行政事业单位医疗			4.98
2101101	行政单位医疗			4.98
221	住房保障支出			8.67
22102	住房改革支出			8.67
2210201	住房公积金			8.67
合计				204.63

部门公开表7

部门公开表8 青阳县档案馆2021年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	167.31	97.31	70.00
20126	档案事务	167.31	97.31	70.00
2012601	行政运行（档案事务）	97.31	97.31
201264	机关服务(档案事务)	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67
20805	行政事业单位离退休	23.28	23.28
2080501	归口管理的行政单位的离退休	11.09	11.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	12.19
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36
210	卫生健康支出	4.98	4.98
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98
221	住房保障支出	8.67	8.67
22102	住房改革支出	8.67	8.67
2210201	住房公积金	8.67	8.67
合计		204.63	134.63	70.00

部门公开表9

青阳县档案馆2021年政府采购预算明细表

单位：万元

单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	公共财政预算支出
单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入
	合计		36.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00
302	青阳县档案局		36.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00
30201	青阳县档案局机关		36.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00
	党建工作经费		35.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
	货物类		35.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
	一般设备		5.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
30201	其他办公自动化设备	台	5.00	2021.3	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	办公消耗用品		30.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
30201	其他消耗用品	个	30.00	2021.3	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	档案管理保护费		1.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00
	货物类		1.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00
	专用设备		1.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00
30201	档案、保密设备	套	1.00	2021.7	90,000.00	90,000.00	90,000.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县档案馆2021年财政拨款收支预算204.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款204.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入204.63万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务167.31万元，占81.76 %；社会保障和就业支出23.67万元，占 11.57 %；医疗卫生支出 4.98万元，占2.43% ；住房保障支出8.67万元，占 4.24%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县档案馆2021年一般公共预算拨款204.63万元，比2020年预算拨款减少16.12万元，减少 7.30%，减少原因主要一是在职人员退休一人，工资福利相应减少；二是压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出167.31万元，占81.76%；社会保障和就业支出23.67万元，占 11.57 %；医疗卫生支出4.98万元，占2.43%；住房保障支出8.67万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算167.31万元，比2020年预算减少13.15万元，减少7.29%，减少原因主要是2020年度一是在职人员退休一人，工资福利相应减少；二是压缩开支。。其中:“档案事务（行政运行）”预算 97.31万元，主要用于保障单位日常正常运转的基本支出；“档案事务(档案馆)”预算70万元，主要档案事务和史志方面的项目支出. 2.“社会保障和就业”2021年预算23.67万元，比2020年预算减少1.29万元，减少5.17%，减少原因主要是人员退休等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算11.09万元，主要单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算12.19万元。 3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算4.98万元，与2019年相比减少0.41万元，减少原因人员退休等。其中：“行政单位医疗”预算4.98万元，主要用于机关医疗保障方面的支出； 4.“住房保障支出”2021年预算8.67万元，，与2020年相比减少1.27万元，减少原因是人员人员退休等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县档案馆2021年一般公共预算基本支出134.63万元，其中：

工资福利支出105.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.13万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县档案馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县档案馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县档案馆2021年收支总预算204.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县档案馆2021年收入预算204.63万元，其中：一般公共预算拨款收入204.63万元，占100%，比2020年预算拨款减少13.15万元，减少7.29%，减少原因主要一是在职人员退休一人，工资福利相应减少；二是压缩开支。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县档案馆2021年支出预算204.63万元，比2020年预算拨款减少13.15万元，减少7.29%，减少原因主要一是在职人员退休一人，工资福利相应减少；二是压缩开支。其中，基本支出134.63万元，占65.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，占34.21%，主要用于档案和史志工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

年度预算安排。本单位无省级财政批复的绩效目标考核项目，2021年部门预算编制专项经费预算70万元，主要是维护机关日常工作运转需要，设置了8个项目。

（二）机关运行经费。

青阳县档案馆2021年机关运行经费财政拨款预算16.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县档案馆2021年各单位政府采购预算总额12万元。其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县档案馆各单位共有车辆0辆。50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县档案馆无省级财政批复的绩效目标考核项目，2021年8个项目支出因都是维护机关日常工作运转需要，所以未设置支出绩效目标和实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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