中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	113418230032918948/202409-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县直工委	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-09-24
废止日期：

中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算

发布时间：2024-09-24 16:23 来源：县直工委浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

第一部分中共青阳县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分中共青阳县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）领导县直机关和企事业单位党的工作，负责制订县直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的批示和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关和企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直科级单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作。

（三）指导县直机关和企事业单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责对县直科级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（四）指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（五）指导县直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（六）负责县直机关和企事业单位党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

（七）协助县纪委做好县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

（八）领导县直工、青、妇等群众组织工作。

（九）负责县直人民武装工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算仅包括中共青阳县直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县直工委-本级

第二部分中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：中共青阳县直属机关工作委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.21	一、一般公共服务支出	32	130.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	5.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	170.21	本年支出合计	58	170.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	170.21	总计	62	170.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：中共青阳县直属机关工作委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	170.21	170.21
201			一般公共服务支出	130.71	130.71
201	36		其他共产党事务支出	130.71	130.71
201	36	01	行政运行	120.56	120.56
201	36	02	一般行政管理事务	0.22	0.22
201	36	99	其他共产党事务支出	9.93	9.93
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43
208	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34
210			卫生健康支出	2.65	2.65
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65
213			农林水支出	5.73	5.73
213	99		其他农林水支出	5.73	5.73
213	99	99	其他农林水支出	5.73	5.73
221			住房保障支出	11.69	11.69
221	02		住房改革支出	11.69	11.69
221	02	01	住房公积金	9.33	9.33
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：中共青阳县直属机关工作委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	170.21	103.92	66.29
201			一般公共服务支出	130.71	77.35	53.36
201	36		其他共产党事务支出	130.71	77.35	53.36
201	36	01	行政运行	120.56	77.35	43.20
201	36	02	一般行政管理事务	0.22		0.22
201	36	99	其他共产党事务支出	9.93		9.93
208			社会保障和就业支出	19.43	12.23	7.20
208	05		行政事业单位养老支出	19.43	12.23	7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	8.29	4.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	3.94	2.40
210			卫生健康支出	2.65	2.65
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65
213			农林水支出	5.73		5.73
213	99		其他农林水支出	5.73		5.73
213	99	99	其他农林水支出	5.73		5.73
221			住房保障支出	11.69	11.69
221	02		住房改革支出	11.69	11.69
221	02	01	住房公积金	9.33	9.33
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：中共青阳县直属机关工作委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.21	一、一般公共服务支出	30	130.71	130.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.43	19.43
	9		九、卫生健康支出	38	2.65	2.65
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	5.73	5.73
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.69	11.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	170.21	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	170.21	170.21
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	170.21	总计	58	170.21	170.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：中共青阳县直属机关工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	170.21	103.92	66.29
201			一般公共服务支出	130.71	77.35	53.36
201	36		其他共产党事务支出	130.71	77.35	53.36
201	36	01	行政运行	120.56	77.35	43.20
201	36	02	一般行政管理事务	0.22		0.22
201	36	99	其他共产党事务支出	9.93		9.93
208			社会保障和就业支出	19.43	12.23	7.20
208	05		行政事业单位养老支出	19.43	12.23	7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	8.29	4.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	3.94	2.40
210			卫生健康支出	2.65	2.65
210	11		行政事业单位医疗	2.65	2.65
210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65
213			农林水支出	5.73		5.73
213	99		其他农林水支出	5.73		5.73
213	99	99	其他农林水支出	5.73		5.73
221			住房保障支出	11.69	11.69
221	02		住房改革支出	11.69	11.69
221	02	01	住房公积金	9.33	9.33
221	02	02	提租补贴	2.36	2.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：中共青阳县直属机关工作委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.13	302	商品和服务支出	12.41	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	28.20	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	20.13	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	9.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.31	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		91.51	公用经费合计					12.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共青阳县直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共青阳县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：中共青阳县直属机关工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共青阳县直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共青阳县直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计170.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计170.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加5.86万元，增长3.57%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计170.21万元，其中：财政拨款收入170.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计170.21万元，其中：基本支出103.92万元，占61.05%；项目支出66.29万元，占38.95%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计170.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计170.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5.86万元，增长3.57%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.21万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.86万元，增长3.57%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.71万元，占76.79%;社会保障和就业（类）支出19.43万元，占11.42%;卫生健康（类）支出2.65万元，占1.56%;农林水（类）支出5.73万元，占3.37%;住房保障（类）支出11.69万元，占6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.96万元，支出决算为170.21万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：基本支出103.92万元，占61.05%；项目支出66.29万元，占38.95%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为129.32万元，支出决算为120.56万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的18.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的187.80%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的181.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出103.92万元，其中：人员经费91.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助; 公用经费12.41万元，主要包括：办公费、咨询费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共青阳县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共青阳县直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共青阳县直属机关工作委员会机关运行经费支出12.41万元，比2022年减少19.03万元，下降60.53%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共青阳县直属机关工作委员会政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共青阳县直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

单位因客观原因，没有开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共青阳县直属机关工作委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共青阳县直属机关工作委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费支出
2	党员教育经费支出
3	绩效考核经费支出
4	纪检办案经费支出
5	民兵训练经费支出
6	县直机关党的建设专项工作经费
7	综合绩效考核工作经费
8	党建工作经费
9	2022年年休假
10	发放年度考核奖
11	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费
12	补缴机关事业单位养老保险
13	补缴机关事业单位职业年金
14	预发年度考核奖
15	2022年13月工资


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			党建工作经费支出
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.76	0.76	0.05	10	6.39%	0.64
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.7626	0.7626	0.0487	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	增加绩效指标					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断提升	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	90.64


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			党员教育经费支出
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.50	0.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.5001	0.5001	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	90.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			绩效考核经费支出
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.01	0.01	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.0108	0.0108	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	90.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			纪检办案经费支出
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.07	0.07	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.0686	0.0686	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		≥6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	90.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			民兵训练经费支出
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.37	0.37	0.05	10	12.49%	1.25
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0.3682	0.3682	0.046	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	91.25


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县直机关党的建设专项工作经费
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.39	34.39	29.44	10	85.59%	8.56
			其中：本年财政拨款	34.39	34.39	29.4352	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	30	30
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	20	20
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障机构正常运转影响程度		较高	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	98.56


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			综合绩效考核工作经费
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.05	7.05	4.53	10	64.26%	6.43
			其中：本年财政拨款	7.05	7.05	4.5306	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	30	30
		质量指标						0
		时效指标	完成时效		及时	达成预期指标	20	20
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	考核单位满意率		≥85%	85%	10	10
总分							100	96.43


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			党建工作经费
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	2.82	10	56.42%	5.64
			其中：本年财政拨款	5	5	2.8212	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	50	50
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对机关党建建设运转影响程度		较高	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.64


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年年休假
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.36	4.36	4.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.359	4.359	4.359	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			发放年度考核奖
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.49	2.49	1.37	10	55.27%	5.53
			其中：本年财政拨款	2.4878	2.4878	1.3749	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.53


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度综合绩效考核表彰奖励经费
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.00	11.00	9.93	10	90.30%	9.03
			其中：本年财政拨款	11	11	9.9325	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.03


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			补缴机关事业单位养老保险
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.7996	4.7996	4.7996	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			补缴机关事业单位职业年金
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.3998	2.3998	2.3998	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			预发年度考核奖
主管部门			110-中共青阳县直属机关工作委员会			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6	6	6	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		6	达成预期指标	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	定性		不断增长	达成预期指标	30	30
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年13月工资
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	110001-中共青阳县直属机关工作委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.1269	0.1269	0.1269	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	增加指标完成情况					完成项目相关工作，保证资金及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		＝6人	6人	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标	定性		不断提升	达成预期指标	30	30
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

我要纠错