青阳县文学艺术界联合会2023年部门预算公开-青阳县人民政府

索引号：	13341823322767271M/202303-00002	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	青阳县文学艺术界联合会	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县文学艺术界联合会2023年部门预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-03-15
废止日期：

青阳县文学艺术界联合会2023年部门预算公开

发布时间：2023-03-15 11:50 来源：青阳县文联浏览次数：字体：[大中小]

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附件1

青阳县文学艺术界联合会2023年部门预算

2023年3月

第一部分 青阳县文联概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.青阳县文学艺术界联合会2023年收支总表

2.青阳县文学艺术界联合会2023年收入总表

3.青阳县文学艺术界联合会2023年支出总表

4.青阳县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总表

5.青阳县文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出表

6.青阳县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.青阳县文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出表

8.青阳县文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.青阳县文学艺术界联合会2023年项目支出表

10.青阳县文学艺术界联合会2023年政府采购支出表

11.青阳县文学艺术界联合会2023年政府购买服务支出表

12.青阳县文学艺术界联合会2023年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

1、组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创造出反映时代精神佳作精品；

2、组织开展灵活多样的文艺界交流联谊活动，努力使文联成为文艺工作者的“温馨之家”；

3、依法维护文艺工作者权益，促使他们的团结合作；

4、开展健康有益的文艺批评、文艺研究工作，引导文艺工作者取长补短，提高作品质量；

5、以“德艺双馨”为目标，加强文艺队伍建设，采取有效措施，在积极培养新生的后继文艺人才的同时，培养和造就坚持马克思主义文艺观、文化素质好、富有创造才华的文学艺术工作者；

6、贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）青阳县文学艺术界联合会2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

理论学习中心组发挥龙头带动作用，深入学习党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于文艺工作重要讲话、指示、批示精神，进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）举办群众性文艺活动

认真组织开展送文艺下基层活动，组织有爱心、有实力的文艺工作者，深入乡村、社区、学校、企业、军营、警营、建设工地等基层一线，开展志愿服务。

（三）扎实开展“到人民中去”主题实践活动

按照省、市文联部署，认真谋划开展“感恩共产党、奋进新时代”乡村振兴驻村采风、志愿服务活动方案，广泛动员组织各协会文艺家骨干及广大文艺爱好者，深入基层开展采风创作、志愿服务活动，丰富广大群众精神文化生活。

（四）全面推进文联改革任务落实

积极推进“互联网+文艺”，维护“青阳文艺”微信公众号正常运行。

探索设立创作采风联系点（基地）制度。

扎实推进各协会换届工作。

修订完善《青阳文艺奖评选办法》，继续推进2021、2022两年度“青阳文艺奖”评选表彰。

（五）加强文艺人才队伍建设，积极开展对外学习交流。

实施中青年书画人才培养工程，让更多的文艺工作者接受高层次的学习培训；切实加强文艺志愿服务工作，展示我县文艺工作者的良好形象。

（六）切实加强党的建设，认真做好县委、县政府交办各项工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

青阳县文学艺术界联合会2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71.4	一、一般公共服务支出	35.6
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5
		九、卫生健康支出	1.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.5
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	71.4	本年支出小计	71.4
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	71.4	支出总计	71.4

部门（单位）公开表2

青阳县文学艺术界联合会2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县文学艺术界联合会部门

71.4

青阳县文学艺术界联合会部门本级

71.4

部门（单位）公开表3

青阳县文学艺术界联合会2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	35.6	30.6	5
20133	宣传事务	35.6	30.6	5
2013350	事业运行	35.6	30.96	5
207	文化旅游体育与传媒支出	26		26
20701	文化和旅游	20		20
2070108	文化活动	20		20
20706	新闻出版电影	6		6
2070605	出版发行	6		6
208	社会保障和就业支出	5	5
20805	行政事业单位养老支出	5	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6
210	卫生健康支出	1.4	1.4
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4
221	住房保障支出	3.5	3.5
22102	住房改革支出	3.5	3.5
2210201	住房公积金	3.5	3.5
	合计	71.4	40.4	31

部门（单位）公开表4

青阳县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71.4	一、本年支出	71.4
（一）一般公共预算拨款	71.4	（一）一般公共服务支出	35.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	26
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5
		（九）卫生健康支出	1.4
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3.5
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	71.4	支出总计	71.4

部门（单位）公开表5

青阳县文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	35.6	30.6	26.3	4.3	5
20133	宣传事务	35.6	30.6	26.3	4.3	5
2013350	事业运行	35.6	30.96	26.3	4.3	5
207	文化旅游体育与传媒支出	26				26
20701	文化和旅游	20				20
2070108	文化活动	20				20
20706	新闻出版电影	6				6
2070605	出版发行	6				6
208	社会保障和就业支出	5	5	5
20805	行政事业单位养老支出	5	5	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.4	3.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6	1.6	1.6
210	卫生健康支出	1.4	1.4	1.4
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	1.4
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4
221	住房保障支出	3.5	3.5	3.5
22102	住房改革支出	3.5	3.5	3.5
2210201	住房公积金	3.5	3.5	3.5
	合计	71.4	40.4	36.2	4.3	31

部门（单位）公开表6青阳县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	36.1	36.1
30101	基本工资	11.3	11.3
30103	奖金	6.4	6.4
30107	绩效工资	8.4	8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.4	3.4
30109	职业年金缴费	1.6	1.6
30110	职工基本医疗保险缴费	1.4	1.4
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	3.5	3.5
302	商品和服务支出	4.3		4.3
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.0		1.0
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0
	合计	40.4	36.2	4.3

部门（单位）公开表7

青阳县文学艺术界联合会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计

备注说明：青阳县文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

青阳县文学艺术界联合会2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
备注说明：青阳县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

青阳县文学艺术界联合会2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	党的建设	青阳县文学艺术界联合会本级	5.0	5.0
特定目标类	九华杂志编辑发行	青阳县文学艺术界联合会本级	6.0	6.0
特定目标类	青阳县文艺奖	青阳县文学艺术界联合会本级	20.0	20.0

合计			31	31

部门（单位）公开表10

	青阳县文学艺术界联合会2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注说明：青阳县文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

青阳县XX（部门、单位名称）2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注说明“青阳县文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

青阳县文学艺术界联合会2023年项目支出绩效目标及项目情况表单位：万元
	单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	青阳县文学艺术界联合会	党的建设	5.0	全面加强和改进党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。党员队伍素质不断提高，先锋模范作用充分发挥，党务工作政治素养和理论水平较大提升。	加强党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。
	青阳县文学艺术界联合会	九华杂志编辑发行	6.0	《九华》是青阳唯一一个政府宣传青阳的期刊杂志。	每年至少发行两期。
	青阳县文学艺术界联合会	青阳县文艺奖	20.0	严格落实《青阳县文艺奖评选奖励暂行办法》（青办法{2018}4号）文件精神，成立了包括宣传部、纪检、财政及各文艺界专业人才的评审委员会，从严审核，奖励了一批国家、省、市级精品力作，促进我县文艺人才不断晋升晋级。	按照预算资金到位情况及时评审发放

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，青阳县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县文联2023年收支总预算71.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款71.4万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出35.6万元、文化与传媒支出26万元、社会保障和就业支出 5万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出3.5万元。

二、关于2023年收入总表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年收入预算71.4万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2022年预算增减少8.9万元，下降11%，下降原因主要是项目支出减少。

三、关于2023年支出总表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年支出预算71.4万元，比2022年支出预算增减少8.9万元，下降11%，下降原因主要是项目支出减少。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

青阳县文联2023年财政拨款收支预算71.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款71.4万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出35.6万元、文化与传媒支出26万元、社会保障和就业支出 5万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出3.5万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出71.4万元，比2022年预算减少8.9万元，下降11%，主要原因：项目个数和项目规模压缩减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出35.6万元，占50%；社会保障和就业支出5万元，占7%；卫生健康支出1.4万元，占2%；住房保障支出3.5万元，占5%；文化旅游体育与传媒支出26万元，占36.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.5万元，比2022年预算增加0.21万元，增长6.3%，增长原因主要是工资调整相应增加的住房

公积金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业基本养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 5万元，比 2022 年预算增加 0.89 万元，增长 12%，增加原因主要是人员工资基数增长

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出40.4万元，其中，人员经费36.1万元，公用经费4.3万元。

（一）人员经费36.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年预算共安排项目支出31万元，比2022年预算减少8万元，下降）20%，下降原因主要是九华杂志编辑发行与青阳文艺奖分别减少3万元、5万元。主要包括：本年财政拨款安排 31万元（其中，一般公共预算拨款安排 31万元，）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

青阳县文学艺术界联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党的建设”项目。

（1）项目概述。全面加强和改进党的建设，发挥基层

党组织战斗堡垒作用。党员队伍素质不断提高，先锋模范作用充分发挥，党务工作政治素养和理论水平较大提升。

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字[2020]2号

（3）实施主体。青阳县文学艺术界联合会

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。加强党的建设，发挥基层党组织战斗

堡垒作用

（6）年度预算安排。5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		党的建设
实施单位		青阳县文联
项目属性		其他运转类
项目资金（万元）			中期资金总额：	5		年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	5		其中：财政拨款		5
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标：5万元					目标：5万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：金额	5万元	达标	数量指标	指标1：	5万元	达标
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：	持续	持续	可持续影响指标	指标1：	持续	持续
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	99%	满意	服务对象满意度指标	指标1：	99%	汇满意
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.“九华杂志编辑发行”项目。

（1）项目概述。《九华》杂志是县委县政府主管、县文联的机关刊物，是全县唯一1份纯文艺杂志，县委县政府主要领导担任杂志名誉主任，分管领导担任主任。自2003年复刊至今，已发行47期。杂志在全县机关、乡镇、企事业单位中发行，与省、市和其他兄弟县区进行交流，已经形成自己的办刊风格，拥有一定范围的作者和读者。现为季刊，每期单独发行600-800份。

（2）立项依据。青阳县人民政府办公室函[2015]168号（3）实施主体，青阳县文学艺术界联合会

（4）起止时间；2023年1-12月

（5）项目内容。每年至少发行两期

（6）年度预算安排。6万元

（7）绩效目标。

……

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		九华杂志编辑发行
实施单位		青阳县文联
项目属性		特定项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	6		年度资金总额：		6
			其中：财政拨款	6		其中：财政拨款		6
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标：6万元					目标：6万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：金额	6万元	达标	数量指标	指标1：	6万元	达标
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：	持续	持续	可持续影响指标	指标1：	持续	持续
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	99%	满意	服务对象满意度指标	指标1：	99%	汇满意
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3.“青阳县文艺奖”项目。

（1）项目概述。对我县文艺工作者文艺精品力作及文艺工作突出贡献人物的奖励，目的是促进我县文艺工作大发展大繁荣。

（2）立项依据。青办发[2018]4号文件

（3）实施主体，青阳县文学艺术界联合会

（4）起止时间；2023年1-12月

（5）项目内容。依据《青阳县文艺奖实施细则》执行

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

……

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		青阳县文艺奖
实施单位		青阳县文联
项目属性		特定项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	20		年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	20		其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标：20万元					目标：20万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：金额	20万元	达标	数量指标	指标1：	20万元	达标
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：	持续	持续	可持续影响指标	指标1：	持续	持续
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	99%	满意	服务对象满意度指标	指标1：	99%	汇满意
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
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（二）机关运行经费。

青阳县文学艺术界联合会2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，上年度财政也没有安排预算。

（三）政府采购情况。

青阳县文学艺术界联合会2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县文学艺术界联合会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，青阳县文学艺术界联合会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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