各位代表：

受木镇镇人民政府委托，向大会作2024年财政预算上半年执行情况与下半年财政工作安排的（草案）报告，请予以审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、 2024 年上半年度财政收支情况

2024年上半年度， 全镇公共财政总收入完成 5756.3万元，完成预算数的 45.3% ，较上年略有下降，其中，一般公共预算收入2848.54万元，完成目标进度44%，比上年同期减少10.8%，上划中央及省收入完成2907.76万元。

2024年上半年度，全镇公共财政预算支出完成 5472.90万元，主要预算项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出534.06万元，占总支出的9.76% 。

2、文化旅游体育与传媒支出5.08万元，占总支出的0.09% 。

3、住房保障和就业支出267.27万元，占总支出的4.88% 。

4、卫生健康支出15.84万元，占总支出的0.29%。

5、城乡社区支出2539.12万元，占总支出的46.39% 。

6、农林水支出1666.26万元，占总支出的30.45 % 。

7、自然资源海洋气象等支出436.28万元，占总支出的7.97% 。

8、灾害防治及应急管理支出8万元，占总支出的0.15% 。

9、其他支出1万元，占总支出的0.02%。

应财政部预算编制及执行经济分类改革要求，我镇本年度预算编制及执行除上述功能分类以外，同时编制了经济分类支出报表，上半年度我镇经济分类支出如下：

1、工资奖金津补贴支出362.61万元，占总支出的6.63% 。

2、社会保障缴费支出163.55万元，占总支出的2.99% 。

3、办公经费支出350.43万元，占总支出的6.4% 。

4、维护费支出1105.73万元，占总支出的20.21%。

5、基础设施建设支出3014.58万元，占总支出的55.08% 。

6、土地征迁补偿和安置支出支出355.80万元，占总支出的6.50% 。

7、其他资本性支出支出72.80万元，占总支出的1.33%。

8、社会福利和救助支出47.42万元，占总支出的0.86% 。

总体而言，2024 年上半年度我镇财政收支执行情况较好，没有出现拖欠人员工资，拖欠工程款的情况，资金的运转情况在正常范围内。

二、上半年财政主要工作及成效

1、财政收入基本完成任务。1-6月全镇公共财政总收入完成 5756.3万元，其中，一般公共预算收入2848.54万元，做到在收入中一手抓涵养财源，一手抓征收管理，精耕细作可支配财力，确保各项收入应收尽收。

2、镇财政紧紧围绕“保民生、促改革、稳增长”，通盘考虑综合财力，加大资金整合力度，集中财力办事业，1-6 月份公共财政用于教育、医疗卫生、社会保障、节能环保、农林水、城乡社区事务等重点民生性支出达4493.57万元，占一般公共预算总支出82.1% 。

3、内部审计逐年规范，资金使用规范合理。上半年对镇政府和10个村2023年度财务收支情况请第三方进行了内部审计，对发现的问题及时整改，同时要求财政分局在今后财务审核过程中对照审计中发现的各类问题严格把关，不容许同类问题在下次审计当中再次出现。

三、当前预算执行中需要关注的问题及下半年财政工作重点

1、财政收支平衡压力大，实际可用财力有限。1-6 月份财政收入完成5756.3万元，低于上年同比水平，全年实际可用财力非常有限。近年来干部工资增长较快，各项社会保障支出标准大幅提高，为民办实事、民生补短板等项目新增大量资金需求，镇政府需要投入大量资金进行项目服务和征地补偿，镇财政支出将进一步加大。

2、进一步夯实税源，确保完成全年财政收入目标。一是大力支持企业发展，利用中央各项减税降费政策激发企业活力，努力助推我镇经济发展；二是加大招商引资力度，努力培植后续财源，充分发挥财政资金的引导作用，支持重点企业转型升级，为我镇经济增长，财政增收注入新活力；三是加强收入分析研判，进一步挖掘税源潜力，确保收入均衡入库，全力实现全年财政收入增长目标。

3、创新财政资金投入模式，严格落实资金投向。鼓励社会资本参与重点领域建设，包括村庄整治，道路建设等公共服务领域，最大限度的保障基础设施和项目资金落实，通过发挥财政资金的激励引导和杠杆放大效应，引导社会资本投资社会经济发展的重点领域和薄弱环节。

4、聚力财政改革，促进管理效能提升。一是深化部门预算改革，细化预算编制，推进支出经济分类科目改革，建立健全预算编制、预算公开、预算执行、预算调整等各项财政预算管理工作机制；二是牢固树立“过紧日子”的思想，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，将有限的资金，精准用于支持我镇各项事业发展，我镇2024年度压缩了预算项目经费69.45万元； 三是强化债务管控措施，努力防范和化解政府债务风险，上半年共化解历年债务429.61万元。

各位代表，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，全镇财政预算收支任务繁重而艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，实现今年的财政工作目标，奋力谱写“双优双强、古铺木镇”建设新篇章！