| 索引号： | 113418237711182509/202302-00016 | 组配分类： | 年度财政预算情况 |
| 发布机构： | 青阳县政务服务中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 青阳县政务服务中心2023年预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-02-23 | |
| 废止日期： |
青阳县政务服务中心2023年预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）县政务服务中心
1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；
2、负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。
3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；
4、负责对政府各部门“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理；
5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；
6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。
7、承办县政府县政府交办的其他事项。
（二）县政务公开办公室
1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署，研究政务公开有关问题，提出工作建议；
2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务，督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作；
3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结；
4、负责制定政务公开日常管理制度；
5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务；
6、负责指导和管理政府信息公开网站建设；
7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作；
8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。
二、部门政务服务中心预算构成
青阳县政务服务中心2023年度部门预算由中心本级预算组成，无下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个。
三、2023年度主要工作任务
一是持续推进政务服务“皖事通办”。
二是持续推行7×24小时“不打烊”服务。
三是持续推进长三角“一网通办”和“跨省通办”工作落实。
四是持续推进基层政务公开标准化规范化建设。
五是持续推进“局长科长走流程”工作落实。
六是进一步做好数据资源服务工作。
第二部分 2023年青阳县政务服务中心预算表
|
|
|
|
|
部门公开表1 |
|
青阳县政务服务中心2023年收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
373.5 |
一、一般公共服务支出 |
203.8 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
14.6 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.2 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
140.1 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.3 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
373.5 |
本 年 支 出 小 计 |
376.1 |
|
|
上年结转数 |
2.5 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
2.5 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
376.1 |
支 出 总 计 |
376.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2 |
|
|
青阳县政务服务中心2023年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
青阳县政务服务中心 |
376.1 |
373.5 |
373.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
青阳县政务服务中心 |
376.1 |
373.5 |
373.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
青阳县政务服务中心2023年支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.8 |
127.8 |
75.9 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
178.8 |
127.8 |
50.9 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
37.6 |
37.6 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
141.1 |
90.2 |
50.9 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.7 |
9.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
140.1 |
|
140.1 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
140.1 |
|
140.1 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
140.1 |
|
140.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
376.1 |
160.0 |
216.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
青阳县政务服务中心2023年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
373.5 |
一、本年支出 |
376.1 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
373.5 |
（一）一般公共服务支出 |
203.8 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
2.5 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2.5 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
14.6 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.2 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
140.1 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.3 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
376.1 |
支 出 总 计 |
376.1 |
|
|
|
部门公开表5 |
|||||
|
青阳县政务服务中心2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.8 |
127.8 |
103.6 |
24.2 |
75.9 |
|
20101 |
人大事务 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
2010150 |
事业运行 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
178.8 |
127.8 |
103.6 |
24.2 |
50.9 |
|
2010301 |
行政运行 |
37.6 |
37.6 |
29.3 |
8.3 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
141.1 |
90.2 |
74.3 |
15.9 |
50.9 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.6 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.6 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
140.1 |
|
|
|
140.1 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
140.1 |
|
|
|
140.1 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
140.1 |
|
|
|
140.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
合计 |
376.1 |
160.0 |
135.8 |
24.2 |
216.1 |
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
青阳县政务服务中心2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
135.8 |
135.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.1 |
40.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.2 |
6.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.6 |
32.6 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.1 |
15.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.7 |
9.7 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.9 |
4.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.3 |
13.3 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.2 |
|
24.2 |
|
30201 |
办公费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30202 |
印刷费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30211 |
差旅费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30216 |
培训费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
30228 |
工会经费 |
8.9 |
|
8.9 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.7 |
|
1.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合计 |
160.0 |
135.8 |
24.2 |
|
青阳县政务服务中心2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
说明：青阳县政务服务中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
青阳县政务服务中心2023年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
说明：青阳县政务服务中心没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
青阳县政务服务中心2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
“安康码”应用推广、设备维护及宣传费 |
青阳县政务服务中心 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
大厅服务费 |
青阳县政务服务中心 |
139.9 |
138.8 |
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建工作费 |
青阳县政务服务中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
会议室改造及人员经费 |
青阳县政务服务中心 |
1.3 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
系统平台维护费 |
青阳县政务服务中心 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政务服务四免购买服务费 |
青阳县政务服务中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
政务公开 |
青阳县政务服务中心 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
216.1 |
213.6 |
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
青阳县政务服务中心2023年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
大厅服务费 |
激光打印机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
大厅服务费 |
其他办公设备 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
大厅服务费 |
碎纸机 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
大厅服务费 |
台式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
青阳县政务服务中心2023年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
说明：青阳县政务服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2023年青阳县政务服务中心预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县政务服务中心2023年收支总预算376.1万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县政务服务中心2023年收入预算373.5万元，其中，本年收入373.5万元。
本年收入373.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入373.5万元，占100%，比2022年预算增加44.46万元，增长13.40%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是结转收入增加。
上年结转收入为2.5万元，对比上年度增长2.5万元，增长100%。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县政务服务中心2023年支出预算376.1万元，占100%，比2022年预算增加44.46万元，增长13.40%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是结转收入增加。其中，基本支出160万元，占42.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出216.1万元，占57.46%，主要用于完成政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程代理等项目。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县政务服务中心2023年财政拨款收支预算376.1万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款376.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入373.5万元，上年结转2.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出203.8万元，占54.56%；社会保障和就业支出14.6万元，占3.91%；卫生健康支出4.2万元，占1.12%；住房保障支出13.3万元，占3.56%；城乡社区支出140.1万元，占37.51%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县政务服务中心2023年一般公共预算支出376.1万元，比2022年预算增加增加44.46万元，增长13.40%，增长原因主要：一是人员经费增加；二是项目支出增加、三是上年结转。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出203.8万元，占54.56%；社会保障和就业支出14.6万元，占3.91%；卫生健康支出4.2万元，占1.12%；住房保障支出13.3万元，占3.56%；城乡社区支出140.1万元，占37.51%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）事业运行（项）2023年预算25万元，主要原因项目支出平台运行维护费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算37.6万元，比2022年预算增加5.32万元，增加16.48%，增加原因主要是2022年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2022年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算141.1万元，主要原因是2022年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2022年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.7万元，主要原因是2022年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2022年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.9万元，主要原因是2022年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2022年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。
6.卫生健康支出（类）医疗卫生支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.3万元，主要原因是2022年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2022年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。
7.卫生健康支出（类）医疗卫生支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.9万元，主要原因是2022年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2022年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.3万元，比2022年预算减少0.12万元，减少0.89%，减少原因主要：缴费基数减少。
9.城乡居民支出 2023年预算133万元，比2022年预算增加133万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县政务服务中心2023年一般公共预算基本支出160万元，其中，人员经费135.8万元，公用经费24.2万元。
（一）人员经费135.8万元，主要包括:基本工资、基本养老保险支出（单位）、职业年金支出（单位）、职工基本医疗保险缴费、失业保险支出（事业）、工伤保险支出（事业）、住房公积金、其他工资福利支出、职工教育经费、职工工会经费、独生子女费。
（二）公用经费24.2万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县政务服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县政务服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县政务服务中心2023年预算共安排项目支出216.1万元，比2022年预算增长2.5万元，增长原因主要是财政拨款结转结余，全部由本年财政拨款安排213.6万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县政务服务中心2023年预算安排政府采购支出4.3万元，比2022年预算减少7.4万元，下降63.2%，下降原因主要是压缩经费。全部由一般公共预算安排4.3万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县政务服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“党建工作经费”项目
（1）项目概述：强化党建引领，夯实服务基础。
（2）立项依据：预算内党建工作经费。
（3）实施主体：青阳县政务服务中心。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：完成全年工作任务。
（6）年度预算安排：财政拨款5万元。
（7）绩效目标：目标1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动。目标2：维护党组织基本运转和保障经济发展。目标3：标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。
2.“大厅服务费”项目
（1）项目概述：政务服务中心大厅有关岗位工作经费。
（2）立项依据：1.往年已批复的预算项目。增加5万元预算，主要是大厅自2014年入驻以来，部分设施逐渐老化，有发生漏水、设备损坏等情况，日常维修护费用增加。2.青阳县人民政府办公室函〔2021〕161号经县政府研究，同意由县财政拨付政务服务中心大厅有关岗位工作经费叁拾万元整(￥: 30.00 万元)，并将此项经费列入年度财政预算。
（3）实施主体：青阳县政务服务中心。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：完成全年工作任务。
（6）年度预算安排：财政拨款138.8万元。
（7）绩效目标：窗口服务水平不断提升。
3.“系统平台维护费”项目
（1）项目概述：政务服务中心系统平台维护费。
（2）立项依据：1.青政办函【2021】17号“同意由县财政审核据实拨付县政府服务大厅建设等相关费用”，5万元为新建设的平台维护费。2.县长办公会议纪要【2018】11号，平台维护费市政务服务中心统一采购价是199800元。
（3）实施主体：青阳县政务服务中心。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：完成全年工作任务。
（6）年度预算安排：财政拨款24.98万元。
（7）绩效目标：目标1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平。目标2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。目标3：保障政务公开网信息公开正常使用。目标4：确保政务公开业务经办人按时列席会议.
4.“政务服务“四免”购买服务费”项目
（1）项目概述：政务服务中心大厅免费复印购买服务有关费用、平台运行保障费用、快递物流费用、往年已批复的政务服务全程代理预算项目。
（2）立项依据：1.青政办函【2018】105号“将服务大厅免费复印购买服务有关费用列入年度预算”，2020年度窗口复印费106919.8元，2021年1-6月份复印费51745.2元。2.县长办公会议纪要【2018】11号“自2019年起，根据市政务服务中心统一采购标准，将平台运行保障费用、快递物流费用逐年纳入县年度财政预算"。3.往年已批复的政务服务全程代理预算项目。
（3）实施主体：青阳县政务服务中心。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：完成全年工作任务。
（6）年度预算安排：财政拨款20万元。
（7）绩效目标：强化大厅服务能力，夯实服务基础。
5.“政务公开”项目
（1）项目概述：政务服务中心政务公开购买服务费用、政务公开第三方测评购买服务追加费用。
（2）立项依据：1、青政办函【2018】104号“由县财政安排政务公开购买服务费用资金7.5万元”；2、青政办函【2019】166号“同意由县财政安排政务公开第三方测评购买服务追加费用，并自2020年度一并列入部门预算”。
（3）实施主体：青阳县政务服务中心。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：完成全年工作任务。
（6）年度预算安排：财政拨款9.8万元。
（7）绩效目标：目标1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平。目标2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。目标3：保障政务公开网信息公开正常使用。目标4：确保政务公开业务经办人按时列席会议。
6.“安康码应用推广、设备维护及宣传费”项目
（1）项目概述：政务服务中心进一步拓展丰富安康码功能和应用，推进皖事通个人用户注册数、法人用户注册数、7x24小时政务服务地图访问、7×24政务服务地图办件、提供的主题集成服务数量、接口服务数量等指标提升。
（2）立项依据：1.池数资【2021】15号《关于印发〈池州市“安康码”应用项目实施方案〉的通知》，项目建设后日常运行维护费用。2.根据上级要求，进一步拓展丰富安康码功能和应用，推进皖事通个人用户注册数、法人用户注册数、7x24小时政务服务地图访问、7×24政务服务地图办件、提供的主题集成服务数量、接口服务数量等指标提升。
（3）实施主体：青阳县政务服务中心。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：完成全年工作任务。
（6）年度预算安排：财政拨款15万元。
（7）绩效目标：目标1：完成项目建设后日常运行维护。目标2：根据上级要求，进步拓展丰富安康码功能和应用，推进皖事通个人用户注册数、法人用户注册数、7x24小时政务服务地图访问、7x24政务服务地图办件、 提供的主题集成服务数量、 接口服务数量等指标提升。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
党建工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县政务服务中心 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
5 |
年度资金总额： |
5 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
5 |
其中：财政拨款 |
5 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标2：维护党组织基本运转和保障经济发展 目标3：标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排 |
目标1：保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动 目标2：维护党组织基本运转和保障经济发展 目标3：标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
党建工作宣传标牌制作 |
≥4次 |
|
数量 指标 |
党建工作宣传标牌制作 |
≥4次 |
|
|
|
党员日活动开展 |
≥12次 |
|
党员日活动开展 |
≥12次 |
|
||||
|
党员学习教育次数
|
≥12次 |
|
党员学习教育次数
|
≥12次 |
|
||||
|
质量 指标 |
资金使用合规性
|
100% |
|
质量 指标 |
资金使用合规性
|
100% |
|
||
|
成本 指标 |
党建工作成本费用控制 |
100% |
|
成本 指标 |
党建工作成本费用控制 |
100% |
|
||
|
社会效益指标 |
组织志愿服务次数
|
≥12次 |
|
社会效 益指标 |
组织志愿服务次数
|
≥12次 |
|
||
|
生态效益指标 |
党支部开展环保志愿次数
|
≥4次 |
|
生态效益指标 |
党支部开展环保志愿次数
|
≥4次 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训人员满意度
|
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
受训人员满意度
|
100% |
|
|
|
党员对支部活动开展满意度
|
100% |
|
党员对支部活动开展满意度
|
100% |
|
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
大厅服务费 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县政务服务中心 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
138.8 |
年度资金总额： |
138.8 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
138.8 |
其中：财政拨款 |
138.8 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
窗口服务水平不断提升。 |
窗口服务水平不断提升。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
大厅服务、文明礼仪培训
|
≥4次 |
|
数量 指标 |
大厅服务、文明礼仪培训
|
≥4次 |
|
|
|
先进工作者等表彰人数
|
≥31人次 |
|
先进工作者等表彰人数
|
≥31人次 |
|
||||
|
宣传展板
|
≥20块 |
|
宣传展板
|
≥20块 |
|
||||
|
质量 指标 |
资金使用合规性
|
100% |
|
质量 指标 |
资金使用合规性 |
100% |
|
||
|
大厅设备维护效果
|
100% |
|
大厅设备维护效果
|
100% |
|
||||
|
成本 指标 |
党建工作成本费用控制 |
≤1388000 |
|
成本 指标 |
党建工作成本费用控制 |
≤1388000 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
延长设备使用年限
|
100% |
|
经济效 益指标 |
延长设备使用年限
|
100% |
|
|
|
社会效益指标 |
大厅设施、设备齐全
|
100% |
|
社会效 益指标 |
大厅设施、设备齐全
|
100% |
|
||
|
对创造良好工作氛围影响
|
100% |
|
对创造良好工作氛围影响
|
100% |
|
||||
|
|
工作人员素质提高
|
100% |
|
|
工作人员素质提高
|
100% |
|
||
|
生态效益指标 |
大厅及周边环境绿化
|
100% |
|
生态效益指标 |
大厅及周边环境绿化
|
100% |
|
||
|
可持续影响 |
设备科持续使用
|
100% |
|
可持续 影响 指标 |
设备科持续使用
|
100% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度
|
100%
|
|
服务对 象满意 度指标 |
工作人员满意度
|
100% |
|
|
|
企业、群众满意度
|
100% |
|
企业、群众满意度
|
100% |
|
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
|
||||||||||
|
实施单位 |
青阳县政务服务中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
政务公开 |
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
9.8 |
年度资金总额： |
9.8 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
9.8 |
其中：财政拨款 |
9.8 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平 目标2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。 目标3：保障政务公开网信息公开正常使用。 目标4：确保政务公开业务经办人按时列席会议。 |
目标1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平 目标2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。 目标3：保障政务公开网信息公开正常使用。 目标4：确保政务公开业务经办人按时列席会议。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量 指标 |
培训人数
|
≥120人次 |
|
数量 指标 |
培训人数
|
≥120人次 |
|
|||
|
培训开展次数
|
≥4次 |
|
培训开展次数
|
≥4次 |
|
||||||
|
|
开展第三方测评次数
|
≥4次 |
|
|
开展第三方测评次数
|
≥4次 |
|
||||
|
质量 指标 |
资金使用合规性
|
100% |
|
质量 指标 |
资金使用合规性
|
100% |
|
||||
|
时效 指标 |
日常维护信息系统合格率
|
100% |
|
时效 指标 |
日常维护信息系统合格率
|
100% |
|
||||
|
会议出勤率
|
100% |
|
会议出勤率
|
100% |
|
||||||
|
成本 指标 |
成本费用控制
|
100% |
|
成本 指标 |
成本费用控制
|
100% |
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
减少业务单位办公成本
|
有效减少开支
|
|
经济效 益指标 |
减少业务单位办公成本
|
有效减少开支
|
|
|||
|
社会效益指标 |
有效提升政务公开水平
|
稳步提升
|
|
社会效 益指标 |
有效提升政务公开水平
|
稳步提升
|
|
||||
|
开展示范创建工作，发挥示范引开展示范创建工作，发挥示范引领作用领作用
|
有效提升
|
|
开展示范创建工作，发挥示范引开展示范创建工作，发挥示范引领作用领作用
|
有效提升
|
|
||||||
|
可持续影响 |
强化业务培训与指导
|
有效提升
|
|
可持续 影响 指标 |
强化业务培训与指导
|
有效提升
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业务单位、群众满意度
|
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
业务单位、群众满意度
|
100% |
|
|||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
系统平台维护费 |
||||||||||
|
实施单位 |
青阳县政务服务中心 |
||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
24.98 |
年度资金总额： |
24.98 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
24.98 |
其中：财政拨款 |
24.98 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平 目标2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。 目标3：保障政务公开网信息公开正常使用。 目标4：确保政务公开业务经办人按时列席会议.
|
目标1：组织政务公开业务经办人培训，提高工作能力和水平 目标2：开展政务公开目录编制工作，提升政务工作科学化、规范化。 目标3：保障政务公开网信息公开正常使用。 目标4：确保政务公开业务经办人按时列席会议.
|
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量 指标 |
购买服务次数
|
2次 |
|
数量 指标 |
购买服务次数
|
2次 |
|
|||
|
开展第三方测评次数
|
4次 |
|
开展第三方测评次数
|
4次 |
|
||||||
|
质量 指标 |
设备安装部署率
|
100% |
|
质量 指标 |
设备安装部署率
|
100% |
|
||||
|
第三方测评结论
|
通过 |
|
第三方测评结论
|
通过 |
|
||||||
|
时效 指标 |
资金使用合规率
|
100% |
|
时效 指标 |
资金使用合规率
|
100% |
|
||||
|
项目完成及时率
|
100% |
|
项目完成及时率
|
100% |
|
||||||
|
成本 指标 |
项目总成本
|
≤249800元 |
|
成本 指标 |
项目总成本
|
≤249800元 |
|
||||
|
效 |
经济效益指标 |
节省了群众办事成本
|
100% |
|
经济效 益指标 |
节省了群众办事成本
|
100% |
|
|||
|
社会效益指标 |
政务公开水标准化平提升
|
100% |
|
社会效 益指标 |
政务公开水标准化平提升
|
100% |
|
||||
|
可持续影响 |
对政务信息整合影响程度
|
程度较高 |
|
可持续 影响 指标 |
对政务信息整合影响程度
|
程度较高 |
|
||||
|
平台系统后续运维及落实情况
|
持续提升 |
|
平台系统后续运维及落实情况
|
持续提升 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、群众使用满意度
|
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
企业、群众使用满意度
|
100% |
|
|||
|
工作人员使用满意度
|
100% |
|
工作人员使用满意度
|
100% |
|
||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训人员满意度
|
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
受训人员满意度
|
100% |
|
|
党员对支部活动开展满意度
|
100% |
|
党员对支部活动开展满意度
|
100% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政务服务“四免”购买服务费 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县政务服务中心 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20 |
年度资金总额： |
20 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
其中：财政拨款 |
20 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
强化大厅服务能力，夯实服务基础 |
强化大厅服务能力，夯实服务基础 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
时效 指标 |
支付及时率
|
100% |
|
时效 指标 |
支付及时率
|
100% |
|
|
|
成本 指标 |
项目支出
|
200000 |
|
成本 指标 |
项目支出
|
200000 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益对象满意度
|
≥95% |
|
服务对 象满意 度指标 |
收益对象满意度
|
≥95% |
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“安康码”应用推广、设备维护及宣传费 |
||||||||
|
实施单位 |
青阳县政务服务中心 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
15 |
年度资金总额： |
15 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
其中：财政拨款 |
15 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：完成项目建设后日常运行维护。 目标2：根据上级要求，进步拓展丰富安康码功能和应用，推进皖事通个人用户注册数、法人用户注册数、7x24小时政务服务地图访问、7x24政务服务地图办件、 提供的主题集成服务数量、 接口服务数量等指标提升。
|
目标1：完成项目建设后日常运行维护。 目标2：根据上级要求，进步拓展丰富安康码功能和应用，推进皖事通个人用户注册数、法人用户注册数、7x24小时政务服务地图访问、7x24政务服务地图办件、 提供的主题集成服务数量、 接口服务数量等指标提升。
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
会议培训调度
|
≥4次 |
|
数量 指标 |
会议培训调度
|
≥4次 |
|
|
|
闸机软件维护
|
≥4次 |
|
闸机软件维护
|
≥4次 |
|
||||
|
安康码宣传品
|
≥1000份 |
|
安康码宣传品
|
≥1000份 |
|
||||
|
宣传横幅
|
≥10条 |
|
宣传横幅
|
≥10条 |
|
||||
|
安康码各类场景指导督查
|
≥10次 |
|
安康码各类场景指导督查
|
≥10次 |
|
||||
|
质量 指标 |
经费支出合规性
|
根据相关财经法规、制度
|
|
质量 指标 |
经费支出合规性
|
根据相关财经法规、制度
|
|
||
|
时效 指标 |
经费支出时效性
|
经费支出计划时间
|
|
时效 指标 |
经费支出时效性
|
经费支出计划时间
|
|
||
|
成本 指标 |
完成本项目所需费用
|
≤150000 |
|
成本 指标 |
完成本项目所需费用
|
≤150000 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
节省本公办事成本
|
程度较高 |
|
经济效 益指标 |
节省本公办事成本
|
程度较高 |
|
|
|
社会效益指标 |
拓展“安康码”的应用场景
|
稳步拓展
|
|
社会效 益指标 |
拓展“安康码”的应用场景
|
稳步拓展
|
|
||
|
强化数据资源服务工作
|
有效提升
|
|
强化数据资源服务工作
|
有效提升
|
|
||||
|
可持续影响 |
提升社会服务资源影响程度
|
程度较高
|
|
可持续 影响 指标 |
提升社会服务资源影响程度
|
程度较高
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、群众满意度
|
100% |
|
服务对 象满意 度指标 |
企业、群众满意度
|
100% |
|
|
（二）政府采购情况。
青阳县政务服务中心2023年政府采购预算4.3万元。其中：政府采购货物预算4.3万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县政务服务中心无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2022年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县政务服务中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213.58万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
不良信息举报 
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码：3417230025 本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版
文件下载