青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算及情况说明-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291624M/202309-00051	组配分类：	政府决算
发布机构：	青阳县木镇镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算及情况说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-09-30
废止日期：

青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算及情况说明

发布时间：2023-09-30 10:55 来源：木镇镇财政分局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算

2023年9月

第一部分 青阳县木镇镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分青阳县木镇镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：青阳县木镇镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,076,555.65	一、一般公共服务支出	31	6,497,485.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,877,491.20	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	160,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,577,901.81
	9		九、卫生健康支出	39	564,963.31
	10		十、节能环保支出	40	761,331.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41,988,719.20
	12		十二、农林水支出	42	21,032,235.54
	13		十三、交通运输支出	43	500,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	626,910.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	165,000.00
	23		二十三、其他支出	53	79,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
本年收入合计	26	73,954,046.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	73,954,046.85
年初结转和结余	28		结余分配	58
	29		年末结转和结余	59
总计	30	73,954,046.85	总计	60	73,954,046.85
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表
								财决批复02表
部门：青阳县木镇镇人民政府									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	73,954,046.85	73,954,046.85
201			一般公共服务支出	6,497,485.99	6,497,485.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,497,485.99	6,497,485.99
2010301			行政运行	5,634,969.43	5,634,969.43
2010350			事业运行	862,516.56	862,516.56
207			文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	160,000.00
20701			文化和旅游	160,000.00	160,000.00
2070108			文化活动	60,000.00	60,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	1,577,901.81	1,577,901.81
20805			行政事业单位养老支出	599,959.81	599,959.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,741.84	400,741.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199,217.97	199,217.97
20820			临时救助	50,000.00	50,000.00
2082001			临时救助支出	50,000.00	50,000.00
20825			其他生活救助	2,340.00	2,340.00
2082502			其他农村生活救助	2,340.00	2,340.00
20899			其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00
2089999			其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00
210			卫生健康支出	564,963.31	564,963.31
21001			卫生健康管理事务	100,000.00	100,000.00
2100101			行政运行	100,000.00	100,000.00
21007			计划生育事务	250,000.00	250,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	250,000.00	250,000.00
21011			行政事业单位医疗	163,923.31	163,923.31
2101101			行政单位医疗	119,326.69	119,326.69
2101102			事业单位医疗	44,596.62	44,596.62
21099			其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00
2109999			其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00
211			节能环保支出	761,331.00	761,331.00
21199			其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00
2119999			其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00
212			城乡社区支出	41,988,719.20	41,988,719.20
21201			城乡社区管理事务	4,160,000.00	4,160,000.00
2120101			行政运行	4,160,000.00	4,160,000.00
21203			城乡社区公共设施	4,132,466.00	4,132,466.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,132,466.00	4,132,466.00
21205			城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,797,991.20	19,797,991.20
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,594,991.20	19,594,991.20
2120816			农业农村生态环境支出	203,000.00	203,000.00
21299			其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00
2129999			其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00
213			农林水支出	21,032,235.54	21,032,235.54
21301			农业农村	2,375,483.12	2,375,483.12
2130119			防灾救灾	1,390,483.12	1,390,483.12
2130122			农业生产发展	100,000.00	100,000.00
2130199			其他农业农村支出	885,000.00	885,000.00
21302			林业和草原	84,388.00	84,388.00
2130209			森林生态效益补偿	23,188.00	23,188.00
2130299			其他林业和草原支出	61,200.00	61,200.00
21303			水利	900,000.00	900,000.00
2130301			行政运行	500,000.00	500,000.00
2130314			防汛	400,000.00	400,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6,341,000.00	6,341,000.00
2130505			生产发展	4,741,000.00	4,741,000.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,600,000.00	1,600,000.00
21307			农村综合改革	3,090,000.00	3,090,000.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	590,000.00	590,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	2,000,000.00
2130706			对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00
21399			其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42
2139999			其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42
214			交通运输支出	500,000.00	500,000.00
21401			公路水路运输	500,000.00	500,000.00
2140104			公路建设	500,000.00	500,000.00
221			住房保障支出	626,910.00	626,910.00
22102			住房改革支出	626,910.00	626,910.00
2210201			住房公积金	555,467.00	555,467.00
2210202			提租补贴	71,443.00	71,443.00
224			灾害防治及应急管理支出	165,000.00	165,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	165,000.00	165,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	145,000.00	145,000.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	20,000.00
229			其他支出	79,500.00	79,500.00
22960			彩票公益金安排的支出	79,500.00	79,500.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	79,500.00	79,500.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。

支出决算批复表
								财决批复03表
部门：青阳县木镇镇人民政府								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	73,954,046.85	73,954,046.85
201			一般公共服务支出	6,497,485.99	6,497,485.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,497,485.99	6,497,485.99
2010301			行政运行	5,634,969.43	5,634,969.43
2010350			事业运行	862,516.56	862,516.56
207			文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	160,000.00
20701			文化和旅游	160,000.00	160,000.00
2070108			文化活动	60,000.00	60,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	1,577,901.81	1,577,901.81
20805			行政事业单位养老支出	599,959.81	599,959.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,741.84	400,741.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199,217.97	199,217.97
20820			临时救助	50,000.00	50,000.00
2082001			临时救助支出	50,000.00	50,000.00
20825			其他生活救助	2,340.00	2,340.00
2082502			其他农村生活救助	2,340.00	2,340.00
20899			其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00
2089999			其他社会保障和就业支出	925,602.00	925,602.00
210			卫生健康支出	564,963.31	564,963.31
21001			卫生健康管理事务	100,000.00	100,000.00
2100101			行政运行	100,000.00	100,000.00
21007			计划生育事务	250,000.00	250,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	250,000.00	250,000.00
21011			行政事业单位医疗	163,923.31	163,923.31
2101101			行政单位医疗	119,326.69	119,326.69
2101102			事业单位医疗	44,596.62	44,596.62
21099			其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00
2109999			其他卫生健康支出	51,040.00	51,040.00
211			节能环保支出	761,331.00	761,331.00
21199			其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00
2119999			其他节能环保支出	761,331.00	761,331.00
212			城乡社区支出	41,988,719.20	41,988,719.20
21201			城乡社区管理事务	4,160,000.00	4,160,000.00
2120101			行政运行	4,160,000.00	4,160,000.00
21203			城乡社区公共设施	4,132,466.00	4,132,466.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,132,466.00	4,132,466.00
21205			城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,797,991.20	19,797,991.20
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,594,991.20	19,594,991.20
2120816			农业农村生态环境支出	203,000.00	203,000.00
21299			其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00
2129999			其他城乡社区支出	13,818,262.00	13,818,262.00
213			农林水支出	21,032,235.54	21,032,235.54
21301			农业农村	2,375,483.12	2,375,483.12
2130119			防灾救灾	1,390,483.12	1,390,483.12
2130122			农业生产发展	100,000.00	100,000.00
2130199			其他农业农村支出	885,000.00	885,000.00
21302			林业和草原	84,388.00	84,388.00
2130209			森林生态效益补偿	23,188.00	23,188.00
2130299			其他林业和草原支出	61,200.00	61,200.00
21303			水利	900,000.00	900,000.00
2130301			行政运行	500,000.00	500,000.00
2130314			防汛	400,000.00	400,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6,341,000.00	6,341,000.00
2130505			生产发展	4,741,000.00	4,741,000.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,600,000.00	1,600,000.00
21307			农村综合改革	3,090,000.00	3,090,000.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	590,000.00	590,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00	2,000,000.00
2130706			对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00
21399			其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42
2139999			其他农林水支出	8,241,364.42	8,241,364.42
214			交通运输支出	500,000.00	500,000.00
21401			公路水路运输	500,000.00	500,000.00
2140104			公路建设	500,000.00	500,000.00
221			住房保障支出	626,910.00	626,910.00
22102			住房改革支出	626,910.00	626,910.00
2210201			住房公积金	555,467.00	555,467.00
2210202			提租补贴	71,443.00	71,443.00
224			灾害防治及应急管理支出	165,000.00	165,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	165,000.00	165,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	145,000.00	145,000.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20,000.00	20,000.00
229			其他支出	79,500.00	79,500.00
22960			彩票公益金安排的支出	79,500.00	79,500.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	79,500.00	79,500.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表
								财决批复04表
部门：青阳县木镇镇人民政府								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,076,555.65	一、一般公共服务支出	32	6,497,485.99	6,497,485.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,877,491.20	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	160,000.00	160,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,577,901.81	1,577,901.81
	9		九、卫生健康支出	40	564,963.31	564,963.31
	10		十、节能环保支出	41	761,331.00	761,331.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,988,719.20	22,190,728.00	19,797,991.20
	12		十二、农林水支出	43	21,032,235.54	21,032,235.54
	13		十三、交通运输支出	44	500,000.00	500,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	626,910.00	626,910.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	165,000.00	165,000.00
	23		二十三、其他支出	54	79,500.00		79,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	73,954,046.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	73,954,046.85	54,076,555.65	19,877,491.20
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	73,954,046.85	总计	62	73,954,046.85	54,076,555.65	19,877,491.20
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
															财决批复05表
部门：青阳县木镇镇人民政府																金额单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				54,076,555.65	54,076,555.65		54,076,555.65	54,076,555.65
201			一般公共服务支出				6,497,485.99	6,497,485.99		6,497,485.99	6,497,485.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				6,497,485.99	6,497,485.99		6,497,485.99	6,497,485.99
2010301			行政运行				5,634,969.43	5,634,969.43		5,634,969.43	5,634,969.43
2010350			事业运行				862,516.56	862,516.56		862,516.56	862,516.56
207			文化旅游体育与传媒支出				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00
20701			文化和旅游				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00
2070108			文化活动				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
2070199			其他文化和旅游支出				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出				1,577,901.81	1,577,901.81		1,577,901.81	1,577,901.81
20805			行政事业单位养老支出				599,959.81	599,959.81		599,959.81	599,959.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				400,741.84	400,741.84		400,741.84	400,741.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				199,217.97	199,217.97		199,217.97	199,217.97
20820			临时救助				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
2082001			临时救助支出				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
20825			其他生活救助				2,340.00	2,340.00		2,340.00	2,340.00
2082502			其他农村生活救助				2,340.00	2,340.00		2,340.00	2,340.00
20899			其他社会保障和就业支出				925,602.00	925,602.00		925,602.00	925,602.00
2089999			其他社会保障和就业支出				925,602.00	925,602.00		925,602.00	925,602.00
210			卫生健康支出				564,963.31	564,963.31		564,963.31	564,963.31
21001			卫生健康管理事务				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
2100101			行政运行				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
21007			计划生育事务				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00
2100799			其他计划生育事务支出				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00
21011			行政事业单位医疗				163,923.31	163,923.31		163,923.31	163,923.31
2101101			行政单位医疗				119,326.69	119,326.69		119,326.69	119,326.69
2101102			事业单位医疗				44,596.62	44,596.62		44,596.62	44,596.62
21099			其他卫生健康支出				51,040.00	51,040.00		51,040.00	51,040.00
2109999			其他卫生健康支出				51,040.00	51,040.00		51,040.00	51,040.00
211			节能环保支出				761,331.00	761,331.00		761,331.00	761,331.00
21199			其他节能环保支出				761,331.00	761,331.00		761,331.00	761,331.00
2119999			其他节能环保支出				761,331.00	761,331.00		761,331.00	761,331.00
212			城乡社区支出				22,190,728.00	22,190,728.00		22,190,728.00	22,190,728.00
21201			城乡社区管理事务				4,160,000.00	4,160,000.00		4,160,000.00	4,160,000.00
2120101			行政运行				4,160,000.00	4,160,000.00		4,160,000.00	4,160,000.00
21203			城乡社区公共设施				4,132,466.00	4,132,466.00		4,132,466.00	4,132,466.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出				4,132,466.00	4,132,466.00		4,132,466.00	4,132,466.00
21205			城乡社区环境卫生				80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00
2120501			城乡社区环境卫生				80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00
21299			其他城乡社区支出				13,818,262.00	13,818,262.00		13,818,262.00	13,818,262.00
2129999			其他城乡社区支出				13,818,262.00	13,818,262.00		13,818,262.00	13,818,262.00
213			农林水支出				21,032,235.54	21,032,235.54		21,032,235.54	21,032,235.54
21301			农业农村				2,375,483.12	2,375,483.12		2,375,483.12	2,375,483.12
2130119			防灾救灾				1,390,483.12	1,390,483.12		1,390,483.12	1,390,483.12
2130122			农业生产发展				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
2130199			其他农业农村支出				885,000.00	885,000.00		885,000.00	885,000.00
21302			林业和草原				84,388.00	84,388.00		84,388.00	84,388.00
2130209			森林生态效益补偿				23,188.00	23,188.00		23,188.00	23,188.00
2130299			其他林业和草原支出				61,200.00	61,200.00		61,200.00	61,200.00
21303			水利				900,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00
2130301			行政运行				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
2130314			防汛				400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴				6,341,000.00	6,341,000.00		6,341,000.00	6,341,000.00
2130505			生产发展				4,741,000.00	4,741,000.00		4,741,000.00	4,741,000.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00
21307			农村综合改革				3,090,000.00	3,090,000.00		3,090,000.00	3,090,000.00
2130701			对村级公益事业建设的补助				590,000.00	590,000.00		590,000.00	590,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
2130706			对村集体经济组织的补助				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
21399			其他农林水支出				8,241,364.42	8,241,364.42		8,241,364.42	8,241,364.42
2139999			其他农林水支出				8,241,364.42	8,241,364.42		8,241,364.42	8,241,364.42
214			交通运输支出				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
21401			公路水路运输				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
2140104			公路建设				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
221			住房保障支出				626,910.00	626,910.00		626,910.00	626,910.00
22102			住房改革支出				626,910.00	626,910.00		626,910.00	626,910.00
2210201			住房公积金				555,467.00	555,467.00		555,467.00	555,467.00
2210202			提租补贴				71,443.00	71,443.00		71,443.00	71,443.00
224			灾害防治及应急管理支出				165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出				165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00
2240703			自然灾害救灾补助				145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							财决批复06表
部门：青阳县木镇镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,988,279.11	302	商品和服务支出	41,140,946.54	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,168,336.05	30201	办公费	7,012,371.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,106,103.00	30202	印刷费	1,370,000.00	310	资本性支出
30103	奖金	1,098,780.00	30203	咨询费	1,300,000.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	750,000.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	50,000.00	30205	水费	800,000.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,455.72	30206	电费	2,000,000.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	275,584.75	30207	邮电费	450,000.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	38,118.76	30208	取暖费	1,350,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	250,000.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	300,000.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	555,467.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	163,923.31	30213	维修（护）费	2,995,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1,969,510.52	30214	租赁费	2,150,000.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	4,947,330.00	30215	会议费	200,000.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	25,000.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	300,000.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	900,000.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	252,340.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1,525,602.00	30225	专用燃料费	950,000.00	312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	5,700,000.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	1,400,000.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	550,000.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	250,000.00	30229	福利费	1,310,000.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	1,708,188.00	30231	公务用车运行维护费	80,000.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	550,000.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,111,200.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	8,448,575.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		12,935,609.11	公用经费合计					41,140,946.54
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
															财决批复07表
部门：青阳县木镇镇人民政府															金额单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				19,877,491.20	19,877,491.20		19,877,491.20	19,877,491.20
212			城乡社区支出				19,797,991.20	19,797,991.20		19,797,991.20	19,797,991.20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				19,797,991.20	19,797,991.20		19,797,991.20	19,797,991.20
2120801			征地和拆迁补偿支出				19,594,991.20	19,594,991.20		19,594,991.20	19,594,991.20
2120816			农业农村生态环境支出				203,000.00	203,000.00		203,000.00	203,000.00
229			其他支出				79,500.00	79,500.00		79,500.00	79,500.00
22960			彩票公益金安排的支出				79,500.00	79,500.00		79,500.00	79,500.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				79,500.00	79,500.00		79,500.00	79,500.00



注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
										财决批复08表
部门：青阳县木镇镇人民政府										金额单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。

第三部分青阳县木镇镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7395.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7385.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2855.25万元，增长62.88%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入支出1987.74万元列入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7395.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5407.66万元，占73.13%；政府性基金预算财政拨款收入1987.74万元，占26.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7395.40万元，其中：基本支出7395.40万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7395.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7395.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2855.25万元，增长62.88%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入支出1987.74万元列入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5407.66万元，占本年支出的73.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加867.51万元，增长19.11%。主要原因：一是加大了基础设施建设投入力度；二是增加对群众文化和社会保障与就业方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5407.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.75万元，占12.02%;文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出157.79万元，占2.92%；卫生健康（类）支出56.49万元，占1.04%；节能环保（类）支出76.13万元，占1.41%；城乡社区（类）支出2219.07万元，占41.04%；农林水（类）支出2103.22万元，占38.89%；交通运输（类）支出50万元，占0.92%；灾害防治及应急管理（类）支出16.5万元，占0.31%；住房保障（类）支出62.69万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2869.80万元，支出决算为5407.66万元，完成年初预算的188.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大了城乡社区基础设施建设投入力度；二是……。其中:基本支出5407.66万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。年初预算为603.86万元，支出决算为649.75万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多，工资和一次性工作奖励标准提高，导致人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）。年初预算为160.63万元，支出决算为157.79万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是平衡资金，保障基本民生。

4.卫生健康（类）。年初预算为54.30万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，预算计划时资金向卫生健康倾斜。

5.节能环保（类）。年初预算为12万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的634%，节能环保支出用于乡镇人居环境提升以及安全、环保等监测费用。

6.城乡社区（类）。年初预算为774万元，支出决算为2219.07万元，完成年初预算的286.01%，决算数大于预算数的主要原因是用于招商引资项目建设力劲项目征地拆迁、军地置换征地拆迁补偿款发放。

7.农林水（类）。年初预算为1109.2万元，支出决算为2103.22万元，完成年初预算的189.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022乡村振兴项目资金纳入农林水支出；二是增加对农村水利工程、农村道路等农村公益事业的支出。

8.交通运输（类）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

9.灾害防治及应急管理（类）。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省级自然灾害救灾资金转移性支付。

10.住房保障（类）。年初预算为89.72万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的69.87%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴支出放入一般公共预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5407.66万元，其中：人员经费1293.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4114.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1987.74万元，本年支出1987.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.农林水（类）。支出决算为1979.79万元，决算数大于预算数的主要原因是向县政府报告，申请追加资金用于力劲项目、军地置换、宝镁廊道、宝镁线路等拆迁补偿款。

2.其他支出（类）。支出决算为7.95万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业补助向县政府报告，申请追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县木镇镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县木镇镇人民政府机关运行经费支出4114.09万元，比2021年增加406.54万元，增长11.26%，主要原因是此项支出包含招商引资项目建设力劲项目征地拆迁、军地置换征地拆迁补偿款发放。

（二）政府采购支出情况。

2022度，青阳县木镇镇人民政府政府采购支出总额46.15万元，其中：政府采购货物支出46.15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2022年度，青阳县木镇镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金350万元。从评价情况看，青阳县木镇镇人民政府能够加强项目预算管理，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期，年度绩效总体目标完成情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

附件：

项目支出绩效评价表

（2022年度）

项目名称			园区发展
主管部门			504-青阳县木镇镇人民政府			实施单位	504001-青阳县木镇镇人民政府本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	350	350	350	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	350	350	350	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	促进木镇镇重点在建项目落户成功，扩大园区面积，积极平整土地，完善园区基础设施，为招商引资奠定坚实的基础。					完成项目相关工作，保证资金及时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办大型招商引资活动		≥2次	2	25	25	为节省成本，按实际完成度填报
		数量指标	平整土地数量		≥5处	5	25	25	为节省成本，按实际完成度填报
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加固定资产投资		≥3.7亿元	4	30	30	为节省成本，按实际完成度填报
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对园区发展的满意度		≥90百分比	95	10	10	为节省成本，按实际完成度填报
总分							100	100.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青阳县木镇镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	48.00	38.00
因公出国（境）费
公务接待费	40.00	30.00
公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	8.00	8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县木镇镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.00万元，支出决算为38.00万元，完成预算的79.17%，较上年减少10万元，下降20.84%。决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中，进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县木镇镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算30万元，占78.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占21.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2022年青阳县木镇镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为40万元，支出决算为30万元，完成预算的75%；较上年减少10万元，下降25%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中，进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《青阳县青阳县党政机关国内公务接待管理办法》（青办发〔2016〕36号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，青阳县木镇镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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