青阳县委统战部2024年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291827A/202402-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县统战部	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县委统战部2024年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-02-08
废止日期：

青阳县委统战部2024年部门预算

发布时间：2024-02-08 09:00 来源：县委统战部办公室浏览次数：字体：[大中小]

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中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级

2024年度单位预算

2024年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年度单位预算表

1.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年收支总表

2.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年收入总表

3.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年支出总表

4.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年财政拨款收支总表

5.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年一般公共预算支出表

6.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年政府性基金预算支出表

8.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年项目支出表

10.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年政府采购支出表

11.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年政府购买服务支出表

12.中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年通用资产配置支出表

第三部分中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实中央统战工作的方针，政策和重大部署；深入调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）加强与港澳台海外基层民众、青年学生、知识精英等重点群体联谊交友，加强海外代表人士队伍建设，做好争取人心和壮大爱国力量工作。加强与港澳台海外经贸文化交流合作，协助开展招商引资、招才引智活动，协调推动文化交流、“双创”合作，助力打造内陆开放新高地。加强对海外统战工作的统一领导，密切与其他涉侨部门的沟通联系，继续推进侨团建设，发挥好广大归侨侨眷和海外侨胞的优势作用。支持县侨联加强与港澳台海外青年和专业社团的沟通联系，推进县侨联改革发展，充分发挥职能作用。

（三）督促、检查有关部门对民族宗教政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教人士。

（四）联系海内外工商社团及代表人士，做好非公有制经济人士工作，及时研究，反映情况，提出工作建议。

（五）协助做好人民政协有关工作，负责联系党外民主人士，推进政治协商、民主监督、参政议政制度的建立和完善。

（六）协助县委组织部做好党外人士的培养、选拔工作，做好各级党外人士代表、政协委员的推荐工作。

（七）负责联系党外各界高中级知识分子，全面客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门调研、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

（八）协调统一战线内部的各种关系，指导县直机关、企事业单位和乡镇党委开展统战业务工作，做好黄埔军校青阳同学会联络小组、县海外联谊会、县工商联（商会）等有关社会团体的联系工作。

（九）承担县委和上级统战部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部	行政单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚决贯彻落实党中央关于统战工作各项决策部署和省委、市委、县委工作要求，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新，更加精准加强思想政治引领，更加有力破解重点难点问题，更加有效防范化解风险隐患，更加坚决推动落实统战工作责任制，进一步增强工作的针对性、实效性、创新性，实现新时代统战工作高质量发展，不断发展壮大新时代爱国统一战线，为奋力推进青阳高质量发展汇聚人心、凝聚力量。

第二部分中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年度部门预算表

单位公开表1
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.29	一、一般公共服务支出	293.41
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.67
		九、卫生健康支出	3.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	330.29	本年支出小计	330.29
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	330.29	支出总计	330.29

单位公开表2

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

330.29

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级

330.29

单位公开表3
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	293.41	152.65	140.76
20134	统战事务	293.41	152.65	140.76
2013401	行政运行	293.41	152.65	140.76
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	3.85	3.85
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85
221	住房保障支出	16.36	16.36
22102	住房改革支出	16.36	16.36
2210201	住房公积金	9.85	9.85
2210202	提租补贴	6.51	6.51
	合计	330.29	189.53	140.76

单位公开表4
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	330.29	一、本年支出	330.29
（一）一般公共预算拨款	330.29	（一）一般公共服务支出	293.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.67
		（九）卫生健康支出	3.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	16.36
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	330.29	支出总计	330.29

单位公开表5
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	293.41	152.65	90.98	61.68	140.76
20134	统战事务	293.41	152.65	90.98	61.68	140.76
2013401	行政运行	293.41	152.65	90.98	61.68	140.76
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	16.67
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	15.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.3	5.3	5.3
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78
210	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85
221	住房保障支出	16.36	16.36	16.36
22102	住房改革支出	16.36	16.36	16.36
2210201	住房公积金	9.85	9.85	9.85
2210202	提租补贴	6.51	6.51	6.51
	合计	330.29	189.53	127.85	61.68	140.76

单位公开表6
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	126.49	122.49	4
30101	基本工资	36.65	36.65
30102	津贴补贴	24.9	24.9
30103	奖金	11.18	11.18
30106	伙食补助费	4		4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.6	10.6
30109	职业年金缴费	5.3	5.3
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	9.85	9.85
30199	其他工资福利支出	20.04	20.04
302	商品和服务支出	62.02	4.34	57.68
30206	电费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	2		2
30215	会议费	10		10
30216	培训费	22.14	0.84	21.3
30217	公务接待费	11		11
30228	工会经费	3.67	0.67	3
30229	福利费	1.84	1.84
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	1	1
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03
30302	退休费	0.21	0.21
30305	生活补助	0.78	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
	合计	189.53	127.85	61.68

单位公开表7
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	其他公用经费	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级	10.9	10.9
其他运转类	临聘人员报酬	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级	23.45	23.45
其他运转类	党建经费	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级	5	5
特定目标类	县新的社会阶层人士联谊会工作经费	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级	10	10
特定目标类	县党外知识分子联谊会工作经费	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级	10	10
特定目标类	统战工作经费	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级	81.41	81.41
合计			140.76	140.76

单位公开表10
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年收支总预算330.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年收入预算330.29万元，其中，本年收入330.29万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入330.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加44.07万元，增长15.40%，增长原因主要是2023年年末调入2名工作人员、提租补贴2024年纳入年初预算、社会保障缴费基数、公积金基数政策性提高，医疗保险缴费、公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员社保及公积金缴费基数有差额。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年支出预算330.29万元，比2023年预算增加40.27万元，增长13.89%，增长原因主要是2023年年末调入2名工作人员、提租补贴2024年纳入年初预算、社会保障缴费基数、公积金基数政策性提高，医疗保险缴费、公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员社保及公积金缴费基数有差额。其中，基本支出189.53万元，占57.38%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、退休费、生活补助；项目支出140.76万元，占42.62%，主要用于临聘人员报酬、党建经费、其他公用经费、统战工作经费、县党外知识分子联谊会工作经费、县新的社会阶层人士联谊会工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年财政拨款收支预算330.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款330.29万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入330.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出293.41万元，占88.83%；社会保障和就业支出16.67万元，占5.05%；卫生健康支出3.85万元，占1.17%；住房保障支出16.36万元，占4.95%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年一般公共预算支出330.29万元，比2023年预算增加40.27万元，增长13.89%，主要原因：2023年年末调入2名工作人员、提租补贴2024年纳入年初预算、社会保障缴费基数、公积金基数政策性提高，医疗保险缴费、公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员社保及公积金缴费基数有差额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出293.41万元，占88.83%；社会保障和就业支出16.67万元，占5.05%；卫生健康支出3.85万元，占1.17%；住房保障支出16.36万元，占4.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算293.41万元，比2023年预算增加100.09万元，增长51.77%，增长原因主要是2023年年末调入2名工作人员、其相关经费纳入2024年年初预算、退休及调出人员与调进人员工资及福利保障有差额。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算10.6万元，比2023年预算减少5万元，下降32.05%，下降原因主要是退休及调出人员与调进人员社保缴费基数有差额。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.3万元，比2023年预算增加0.34万元，增长6.85%，增长原因主要是职业年金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员职业年金缴费基数有差额。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.78万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是其他社会保障缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员其他社会保障缴费基数有差额。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.85万元，比2023年预算减少0.43万元，下降10.05%，下降原因主要是医疗保险缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员医保缴费基数有差额。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.85万元，比2023年预算增加1.1万元，增长12.57%，增长原因主要是公积金基数政策性提高，公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员公积金缴费基数有差额。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.51万元，比2023年预算万元，，原因主要是2023年没有此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年一般公共预算基本支出189.53万元，其中，人员经费127.85万元，公用经费61.68万元。

（一）人员经费127.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.68万元，主要包括：伙食补助费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年预算共安排项目支出140.76万元，比2023年预算增加25.94万元，增长22.59%，增长原因主要是2023年年末调入2名工作人员、提租补贴2024年纳入年初预算、社会保障缴费基数、公积金基数政策性提高，医疗保险缴费、公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员社保及公积金缴费基数有差额。主要包括：本年财政拨款安排140.76万元（其中，一般公共预算拨款安排140.76万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“统战工作经费”项目。

（1）项目概述。统战工作经费

（2）立项依据。保障正常开展统战工作

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展各项工作产生的费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金81.41万元

（7）绩效目标。1、加强对统战成员的沟通联系、教育引导，切实推进统一战线大团结大联合 2、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题 3、使党的宗教信仰自由政策得到贯彻落实，正常的宗教活动和宗教团体的合法权益得到保障，促进宗教事务管理走上法制化、规范化轨道，切实维护全县宗教和顺、安定团结及和谐稳定社会环境。 4、组织、管理、指导、协调港澳台工作，争取台湾民心，推动两岸关系和平发展。 5、推动涉侨宣传、文化交流和为侨服务等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			统战工作经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		81.41
			其中：财政拨款		81.41
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、加强对统战成员的沟通联系、教育引导，切实推进统一战线大团结大联合 2、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题 3、使党的宗教信仰自由政策得到贯彻落实，正常的宗教活动和宗教团体的合法权益得到保障，促进宗教事务管理走上法制化、规范化轨道，切实维护全县宗教和顺、安定团结及和谐稳定社会环境。 4、组织、管理、指导、协调港澳台工作，争取台湾民心，推动两岸关系和平发展。 5、推动涉侨宣传、文化交流和为侨服务等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涵盖统战人士乡镇场个数	11个
		质量指标		统战业务水平	良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		给我县统战人士提供生活保障	进一步完善
		生态效益指标
		可持续影响指标		带去党的温暖和关怀，提高生活质量	明显提高
	满意度指标	满意度指标		统战人士满意度	≥90%

2.“县党外知识分子联谊会工作经费”项目。

（1）项目概述。县党外知识分子联谊会工作经费

（2）立项依据。开展党外知识分子联谊交友、建言献策等各项工作

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展工作产生的费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。加强无党派人士和党外知识分子学校教育，凝心聚力，坚强思想政治引领


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			县党外知识分子联谊会工作经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强无党派人士和党外知识分子学校教育，凝心聚力，坚强思想政治引领
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展学习教育调研活动	4次
		质量指标		活动开展效果	反响良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		加强党外代表人士思想政治引领，提升参政议政的意识、政治素养	有效加强
		生态效益指标
		可持续影响指标		加强党外代表人士参政议政能力	有效加强
	满意度指标	满意度指标		全县党外代表人士满意度	≥90%

3.“县新的社会阶层人士联谊会工作经费”项目。

（1）项目概述。县新的社会阶层人士联谊会工作经费

（2）立项依据。开展新的社会阶层人士联谊交友、建言献策等各项工作

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展工作产生的费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。加强我县新的社会阶层人士统战工作，凝心聚力，坚强思想政治引领


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			县新的社会阶层人士联谊会工作经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强我县新的社会阶层人士统战工作，凝心聚力，坚强思想政治引领
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展政治学习、交流、调研活动	4次
		质量指标		活动取得效果	反响良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		加强新的社会阶层人士思想政治引领，技术文化交流，提升参政议政的意识	有效加强
		生态效益指标
		可持续影响指标		加强新的社会阶层人士参政议政动力	有效加强
	满意度指标	满意度指标		全县新的社会阶层人士满意度	≥90%

4.“党建经费”项目。

（1）项目概述。开展党建活动、订阅党建报刊杂志，加强机关党组织建设工作费用

（2）立项依据。保障机关党建工作正常开展

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展党建工作产生的费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。保障开展党建活动、订阅党建报刊杂志，加强机关党组织建设


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障开展党建活动、订阅党建报刊杂志，加强机关党组织建设
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展党员活动日次数	12次
		质量指标		活动效果	丰富有趣
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高干部队伍思想素质	有效提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升党员干部思想建设	有效提升
	满意度指标	满意度指标		参与人员满意度	≥90%

5.“临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。本单位聘用了3名工作人员及租赁绿植和清洁人员的经费支出

（2）立项依据。保障聘用人员工作经费按时发放

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。发放聘用人员工工资及配套福利

（6）年度预算安排。项目预算安排资金23.45万元

（7）绩效目标。1、保障本单位3名聘用人员基本工资及配套福利；2、租赁绿植和清洁人员的经费支出


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.45
			其中：财政拨款		23.45
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、保障本单位3名聘用人员基本工资及配套福利；2、租赁绿植和清洁人员的经费支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员数量	3人
		质量指标		聘用人员业务水平	良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为单位运行增加劳动力	有效增加
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障本单位运行	平稳运行
	满意度指标	满意度指标		聘用人员满意度	≥90%

6.“其他公用经费”项目。

（1）项目概述。其他公用经费

（2）立项依据。保障机关日常工作运行

（3）实施主体。中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。机关运行中产生的费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.9万元

（7）绩效目标。其他公用经费


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.90
			其中：财政拨款		10.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	其他公用经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		各科室电费	12月
		质量指标		机关单位基本运行	运行良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障本部门基本运行	运行流畅
		生态效益指标
		可持续影响指标		部门业务开展情况	顺利开展
	满意度指标	满意度指标		各科室运行满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年机关运行经费财政拨款预算61.7万元，比2023年预算增加49.36万元，增长400%，增长原因主要是2024年将伙食补助费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费纳入了公用经费。

（三）政府采购情况。

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年度项目支出绩效目标

附件

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	统战工作经费	81.41
2	县党外知识分子联谊会工作经费	10
3	县新的社会阶层人士联谊会工作经费	10
4	党建经费	5
5	临聘人员报酬	23.45
6	其他公用经费	10.9


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			统战工作经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		81.41
			其中：财政拨款		81.41
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、加强对统战成员的沟通联系、教育引导，切实推进统一战线大团结大联合 2、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题 3、使党的宗教信仰自由政策得到贯彻落实，正常的宗教活动和宗教团体的合法权益得到保障，促进宗教事务管理走上法制化、规范化轨道，切实维护全县宗教和顺、安定团结及和谐稳定社会环境。 4、组织、管理、指导、协调港澳台工作，争取台湾民心，推动两岸关系和平发展。 5、推动涉侨宣传、文化交流和为侨服务等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涵盖统战人士乡镇场个数	11个
		质量指标		统战业务水平	良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		给我县统战人士提供生活保障	进一步完善
		生态效益指标
		可持续影响指标		带去党的温暖和关怀，提高生活质量	明显提高
	满意度指标	满意度指标		统战人士满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			县党外知识分子联谊会工作经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强无党派人士和党外知识分子学校教育，凝心聚力，坚强思想政治引领
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展学习教育调研活动	4次
		质量指标		活动开展效果	反响良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		加强党外代表人士思想政治引领，提升参政议政的意识、政治素养	有效加强
		生态效益指标
		可持续影响指标		加强党外代表人士参政议政能力	有效加强
	满意度指标	满意度指标		全县党外代表人士满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			县新的社会阶层人士联谊会工作经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强我县新的社会阶层人士统战工作，凝心聚力，坚强思想政治引领
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展政治学习、交流、调研活动	4次
		质量指标		活动取得效果	反响良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		加强新的社会阶层人士思想政治引领，技术文化交流，提升参政议政的意识	有效加强
		生态效益指标
		可持续影响指标		加强新的社会阶层人士参政议政动力	有效加强
	满意度指标	满意度指标		全县新的社会阶层人士满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障开展党建活动、订阅党建报刊杂志，加强机关党组织建设
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展党员活动日次数	12次
		质量指标		活动效果	丰富有趣
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高干部队伍思想素质	有效提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升党员干部思想建设	有效提升
	满意度指标	满意度指标		参与人员满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.45
			其中：财政拨款		23.45
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、保障本单位3名聘用人员基本工资及配套福利；2、租赁绿植和清洁人员的经费支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员数量	3人
		质量指标		聘用人员业务水平	良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为单位运行增加劳动力	有效增加
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障本单位运行	平稳运行
	满意度指标	满意度指标		聘用人员满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[109]中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.90
			其中：财政拨款		10.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	其他公用经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		各科室电费	12月
		质量指标		机关单位基本运行	运行良好
		时效指标		资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标		成本	不适用
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障本部门基本运行	运行流畅
		生态效益指标
		可持续影响指标		部门业务开展情况	顺利开展
	满意度指标	满意度指标		各科室运行满意度	≥90%

我要纠错