青阳县政务服务中心2024年预算-青阳县人民政府

索引号：	113418237711182509/202402-00011	组配分类：	年度财政预算情况
发布机构：	青阳县政务服务中心	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县政务服务中心2024年预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-02-07
废止日期：

青阳县政务服务中心2024年预算

发布时间：2024-02-07 16:54 来源：青阳县政务服务中心浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分青阳县政务服务中心2024年度单位预算表

1.青阳县政务服务中心2024年收支总表

2.青阳县政务服务中心2024年收入总表

3.青阳县政务服务中心2024年支出总表

4.青阳县政务服务中心2024年财政拨款收支总表

5.青阳县政务服务中心2024年一般公共预算支出表

6.青阳县政务服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.青阳县政务服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.青阳县政务服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.青阳县政务服务中心2024年项目支出表

10.青阳县政务服务中心2024年政府采购支出表

11.青阳县政务服务中心2024年政府购买服务支出表

12.青阳县政务服务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分青阳县政务服务中心2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；

2、负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。

3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；

4、负责对政府各部门“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理；

5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；

6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县政务服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县政务服务中心	事业单位

三、2024年度主要工作任务

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；

3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；

4、负责对政府各部门“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理；

5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；

6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。

7、承办县政府交办的其他事项。

第二部分青阳县政务服务中心2024年度部门预算表

单位公开表1
青阳县政务服务中心2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.68	一、一般公共服务支出	450.27
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.17
		九、卫生健康支出	5.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	517.68	本年支出小计	517.68
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	517.68	支出总计	517.68

单位公开表2

青阳县政务服务中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县政务服务中心

517.68

青阳县政务服务中心

517.68

单位公开表3
青阳县政务服务中心2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	450.27	169.89	280.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.27	169.89	280.38
2010301	行政运行	327.68	47.3	280.38
2010350	事业运行	122.59	122.59
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39
210	卫生健康支出	5.45	5.45
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12
221	住房保障支出	27.78	27.78
22102	住房改革支出	27.78	27.78
2210201	住房公积金	17.88	17.88
2210202	提租补贴	9.9	9.9
	合计	517.68	237.3	280.38

单位公开表4
青阳县政务服务中心2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	517.68	一、本年支出	517.68
（一）一般公共预算拨款	517.68	（一）一般公共服务支出	450.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.17
		（九）卫生健康支出	5.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	27.78
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	517.68	支出总计	517.68

单位公开表5
青阳县政务服务中心2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	450.27	169.89	142.47	27.42	280.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.27	169.89	142.47	27.42	280.38
2010301	行政运行	327.68	47.3	39.68	7.62	280.38
2010350	事业运行	122.59	122.59	102.79	19.8
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	34.17
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	34.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	11.39
210	卫生健康支出	5.45	5.45	5.45
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	1.33
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12
221	住房保障支出	27.78	27.78	27.78
22102	住房改革支出	27.78	27.78	27.78
2210201	住房公积金	17.88	17.88	17.88
2210202	提租补贴	9.9	9.9	9.9
	合计	517.68	237.3	209.88	27.42	280.38

单位公开表6
青阳县政务服务中心2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	211.94	206	5.94
30101	基本工资	54.59	54.59
30102	津贴补贴	16.18	16.18
30103	奖金	44.9	44.9
30106	伙食补助费	5.94		5.94
30107	绩效工资	23	23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78
30109	职业年金缴费	11.39	11.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	17.88	17.88
30199	其他工资福利支出	9.27	9.27
302	商品和服务支出	25.32	3.84	21.48
30215	会议费	1.46		1.46
30216	培训费	2.37	1.37	1
30217	公务接待费	7.1		7.1
30228	工会经费	10.8	1.1	9.7
30229	福利费	1.37	1.37
30239	其他交通费用	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
	合计	237.3	209.88	27.42

单位公开表7
青阳县政务服务中心2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
青阳县政务服务中心2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
青阳县政务服务中心2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县政务服务中心	60	60
其他运转类	党建经费	青阳县政务服务中心	5	5
其他运转类	其他公用经费	青阳县政务服务中心	142.98	142.98
特定目标类	大厅服务费	青阳县政务服务中心	23	23
特定目标类	政务服务“四免”购买服务费	青阳县政务服务中心	20	20
特定目标类	政务服务三端(皖事通、皖政通、皖企通)应用推广及宣传费	青阳县政务服务中心	15	15
特定目标类	政务大厅窗口电脑设备购置经费	青阳县政务服务中心	14.4	14.4
合计			280.38	280.38

单位公开表10
青阳县政务服务中心2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：青阳县政务服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11
青阳县政务服务中心2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县政务服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
青阳县政务服务中心2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县政务服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分青阳县政务服务中心2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县政务服务中心2024年收支总预算517.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县政务服务中心2024年收入预算517.68万元，其中，本年收入517.68万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入517.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加144.14万元，增长38.59%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是结转收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县政务服务中心2024年支出预算517.68万元，比2023年预算增加141.6万元，增长37.65%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是结转收入增加。其中，基本支出237.3万元，占45.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出280.38万元，占54.16%，主要用于完成政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程代理、设备采购等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县政务服务中心2024年财政拨款收支预算517.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款517.68万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入517.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出450.27万元，占86.98%；社会保障和就业支出34.17万元，占6.60%；卫生健康支出5.45万元，占1.05%；住房保障支出27.78万元，占5.37%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县政务服务中心2024年一般公共预算支出517.68万元，比2023年预算增加141.6万元，增长37.65%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是结转收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出450.27万元，占86.98%；社会保障和就业支出34.17万元，占6.60%；卫生健康支出5.45万元，占1.05%；住房保障支出27.78万元，占5.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算327.68万元，比2023年预算增加290.04万元，增长770.56%，增长原因主要是2023年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2023年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算122.59万元，比2023年预算减少18.55万元，下降13.14%，下降原因主要是2023年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2023年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算22.78万元，比2023年预算增加13.05万元，增长134.12%，增长原因主要是2023年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2023年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.39万元，比2023年预算增加6.48万元，增长131.98%，增长原因主要是2023年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2023年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.33万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.76%，增长原因主要是2023年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2023年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.12万元，比2023年预算增加1.2万元，增长41.10%，增长原因主要是2023年行政运行（项）含原单位下属事业单位编制人员支出，2023年机构改革成立财政独立的事业编制单位，原行政人员仍由事业单位供养。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.88万元，比2023年预算增加4.58万元，增长34.44%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.9万元，比2023年预算增加9.9万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为新增项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县政务服务中心2024年一般公共预算基本支出237.3万元，其中，人员经费209.88万元，公用经费27.42万元。

（一）人员经费209.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.42万元，主要包括：伙食补助费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县政务服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县政务服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县政务服务中心2024年预算共安排项目支出280.38万元，比2023年预算增加64.31万元，增长29.76%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排280.38万元（其中，一般公共预算拨款安排280.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县政务服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县政务服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县政务服务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务大厅窗口电脑设备购置经费”项目。

（1）项目概述。根据上级要求，增加皖事通长三角政务地图主题地图数量和热点服务、提供的主题集成服务数量、接口服务数量等指标提升，皖政通OA平台、皖企通维护及宣传费。

（2）立项依据。政务服务大厅2014年9月启用，窗口电脑为当年统一采购，使用时间即将满十年，目前大部分电脑已无法满足政务服务运行需求，需要统一进行更换。

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。办公设备购置

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.4万元

（7）绩效目标。确保政务服务大厅服务运行需求。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			政务大厅窗口电脑设备购置经费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.40
			其中：财政拨款		14.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务大厅服务运行需求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位运转	324000
		质量指标		不适用	不适用
		时效指标		无时效	无时效
		成本指标		确保正常运转	确保正常运转
	效益指标	经济效益指标		单位正常运转	单位正常运转
		社会效益指标		确保单位正常运转	确保正常运转
		生态效益指标		无适用	无适用
		可持续影响指标		不能适用	不能适用
	满意度指标	满意度指标		正常运转	正常运转

2.“政务服务三端(皖事通、皖政通、皖企通)应用推广及宣传费”项目。

（2）立项依据。根据上级要求，增加皖事通长三角政务地图主题地图数量和热点服务、提供的主题集成服务数量、接口服务数量等指标提升，皖政通OA平台、皖企通维护及宣传费。

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。30213-维修（护）费 30215-会议费 30216-培训费 30211-差旅费 30202-印刷费 30201-办公费 30227-委托业务费 30299-其他商品和服务支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。确保政务服务三端应用推广和宣传


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			政务服务三端(皖事通、皖政通、皖企通)应用推广及宣传费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务三端应用推广和宣传
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位正常运转	单位正常运转
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		成本	成本
	效益指标	经济效益指标		经济效益	经济效益
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		无适用	无适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度

3.“政务服务“四免”购买服务费”项目。

（1）项目概述。办公设备购置：自助设备损坏购置1.5万元。印刷费：青政办函【2018】105号服务大厅免费复印购买服务7.5万。办公费：自助专区打印设备耗材0.6万元。邮电费：快递物流费用4500元/月*12=5.4万元。其他商品和服务支出：11个乡镇政务服务全程代理全年5万元。

（2）立项依据。1.青政办函【2018】105号“将服务大厅免费复印购买服务有关费用列入年度预算”。2.县长办公会议纪要【2018】11号“自2019年起，根据市政务服务中心统一采购标准，将平台运行保障费用、快递物流费用逐年纳入县年度财政预算"。3.往年已批复的政务服务全程代理预算项目。

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。31002-办公设备购置 30202-印刷费 30201-办公费 30207-邮电费 30299-其他商品和服务支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。确保政务服务“四免”正常开展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			政务服务“四免”购买服务费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务“四免”正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位正常运转	单位正常运转
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		无适用	无适用
	效益指标	经济效益指标		经济效益	经济效益
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		不能适用	不能适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度

4.“大厅服务费”项目。

（1）项目概述。30226-劳务费 2.04 水电承揽人员劳务费：1700*12=2.04万元。 30201-办公费 2.04 日常办公用品2.04万元。 30202-印刷费 3.03 "1.每季度大厅服务宣传册印刷5元/册*800册*4次=16000元； 2.宣传展板400元/块*20=8000元； 3.悬窗横幅100元/条*3=300元； 4.广告牌，窗口工作告知卡，志愿服务宣传册等6000元；合计：3.03万元。" 30203-咨询费 0.5 法律咨询服务费0.5万元。 30399-其他商品和服务支出 15.39 "1.大厅绿化租赁0.5元/盆*365天*60盆=1.1万元； 2.大厅先进工作者：16*1000元=1.6万元； 3.党员服务标兵：8*800元=0.64万元； 4.微笑之星：每季度2400*4=0.96万元； 5.大厅信息报道奖励：1.5万元； 6.工作人员服装费：4170*23=9.59万元；合计：15.39万元。

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。30226-劳务费 30201-办公费 30202-印刷费 30203-咨询费 30399-其他商品和服务支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金23.0万元

（7）绩效目标。确保政务服务大厅正常运转


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			大厅服务费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.00
			其中：财政拨款		23.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务大厅正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位运转	230000
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		无时效	无时效
		成本指标		运行成本	运行成本
	效益指标	经济效益指标		无法适用	不适用
		社会效益指标		不能适用	不适用
		生态效益指标
		可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标		确保正常运转	确保正常运转

5.“其他公用经费”项目。

（1）项目概述。邮电费：1.大厅一二楼各窗口网络、WIFI全覆盖及全室内外监控维保费0.38万/月*12=4.56万元； 2.大厅固话、传真网络通讯费：0.6*12=7.2万元；合计：11.76万元。水费：0.2万/月*12=2.4万元。电费："1.根据近三年平均用费计算25万；物业管理费："1.保安费17.4万元； 2.大厅保洁15万元； 3.龙山花园自助区保洁：300元/月*12=0.36万元；合计：32.76万元。" 维护费："1.2台电梯维保费用经党组会商定2.6万元/年； 2.大厅电脑等设备维保1.4万元； 3.大厅日常水电维修、耗材6.28万元； 4.“政策一点通”平台维护费5万元； 5.政务平台维护费市政务服务中心统一采购价是19.98万元； 6.政务公开第三方测评购买服务费用9.8万元； 7.政策“免申即享”系统平台升级费5万元。 8.青阳县人民政府发布微信公众号、青阳县人民政府发布新浪微博外包费用7.7万元； 9.青阳县人民政府网站域名及域名SSL安全链接访问证书1万元； 10.青阳县人民政府网站及政务新媒体第三方检测费用7万； 11.青阳县人民政府网站集约化平台维护费4.3万元。合计：70.06万元。" 12.不动产工作人员服装费划转至政务中心：8.34万元；办公设备购置：大厅设备破损购置费1万元。以上共计：151.32万元

（2）立项依据。1.青政办函【2021】17号“同意由县财政审核据实拨付县政府服务大厅建设等相关费用”，5万元为新建设的平台维护费。 2.县长办公会议纪要【2018】11号，平台维护费市政务服务中心统一采购价是199800元。 3.青政办函【2018】104号“由县财政安排政务公开购买服务费用资金7.5万元”； 4.青政办函【2019】166号“同意由县财政安排政务公开第三方测评购买服务追加费用，并自2020年度一并列入部门预算”。 5.根据《池州市创建一流营商环境工作领导小组办公室文件》，经市政府同意，由市数据资源管理局对市惠企服务平台升级，完善县区平台功能，涉及费用由各县区分摊。 6.往年已批复的预算项目。电子政务中心划拨至政务服务中心，主要是电子政务网站、平台等维护运行费用。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。30207-邮电费 30205-水费 30206-电费 30209-物业管理费 30213-维护费 31002-办公设备购置

（6）年度预算安排。项目预算安排资金142.98万元

（7）绩效目标。确保单位政务服务正常运转。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		142.98
			其中：财政拨款		142.98
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保单位政务服务正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位正常运转	1429800
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		成本指标	成本指标
	效益指标	经济效益指标		无适用	无适用
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		不能适用	不能适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度

6.“党建经费”项目。

（1）项目概述。1.每月党日活动经费0.15万元/月*12=1.8万元； 2.党建书籍报刊征订0.8万元； 3.办公费0.2万元/月*12=2.4万元。合计：2.6万元。

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。30201-办公费 30299-其他商品和服务支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。确保单位党建工作正常运转


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建经费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保单位党建工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党建工作运转	党建工作运转
		质量指标		党建运行质量	党建运行质量
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		成本控制	成本控制
	效益指标	经济效益指标		不能适用	不能适用
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		无适用	无适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度

7.“临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。1.基本工资（应发工资+工龄工资+基础绩效）：4100*7*12=344400元； 2.单位配套保险、公积金：1500*7*12=126000元； 3.13个月工资：17600元； 4.考核奖励：10000*7=70000元； 5.工会节日慰问、生日券、体检、疗休养等5000*7=35000元； 6.年休假1000*7=7000元；合计：60万元。

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县政务服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。30199-其他工资福利支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。确保单位正常运转


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位运转	600000
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		单位正常运转	单位正常运转
	效益指标	经济效益指标		无适用	无适用
		社会效益指标		不能适用	不能适用
		生态效益指标		无生态效益	无生态效益
		可持续影响指标		无可持续指标	无可持续指标
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	满意度指标

（二）机关运行经费。

青阳县政务服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县政务服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县政务服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县政务服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元、政府性基金预算当年财政拨款5万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：青阳县政务服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县政务服务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	政务大厅窗口电脑设备购置经费	14.4
2	政务服务三端(皖事通、皖政通、皖企通)应用推广及宣传费	15
3	政务服务“四免”购买服务费	20
4	大厅服务费	23
5	其他公用经费	142.98
6	党建经费	5
7	临聘人员报酬	60


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			政务大厅窗口电脑设备购置经费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.40
			其中：财政拨款		14.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务大厅服务运行需求。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位运转	324000
		质量指标		不适用	不适用
		时效指标		无时效	无时效
		成本指标		确保正常运转	确保正常运转
	效益指标	经济效益指标		单位正常运转	单位正常运转
		社会效益指标		确保单位正常运转	确保正常运转
		生态效益指标		无适用	无适用
		可持续影响指标		不能适用	不能适用
	满意度指标	满意度指标		正常运转	正常运转


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			政务服务三端(皖事通、皖政通、皖企通)应用推广及宣传费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务三端应用推广和宣传
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位正常运转	单位正常运转
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		成本	成本
	效益指标	经济效益指标		经济效益	经济效益
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		无适用	无适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			政务服务“四免”购买服务费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务“四免”正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位正常运转	单位正常运转
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		无适用	无适用
	效益指标	经济效益指标		经济效益	经济效益
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		不能适用	不能适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			大厅服务费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.00
			其中：财政拨款		23.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保政务服务大厅正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位运转	230000
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		无时效	无时效
		成本指标		运行成本	运行成本
	效益指标	经济效益指标		无法适用	不适用
		社会效益指标		不能适用	不适用
		生态效益指标
		可持续影响指标		不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标		确保正常运转	确保正常运转


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		142.98
			其中：财政拨款		142.98
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保单位政务服务正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位正常运转	1429800
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		成本指标	成本指标
	效益指标	经济效益指标		无适用	无适用
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		不能适用	不能适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建经费
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保单位党建工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党建工作运转	党建工作运转
		质量指标		党建运行质量	党建运行质量
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		成本控制	成本控制
	效益指标	经济效益指标		不能适用	不能适用
		社会效益指标		社会效益	社会效益
		生态效益指标		无适用	无适用
		可持续影响指标		可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标		满意度	满意度


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[123]青阳县政务服务中心		实施单位	青阳县政务服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位运转	600000
		质量指标		正常运转	正常运转
		时效指标		不适用	不适用
		成本指标		单位正常运转	单位正常运转
	效益指标	经济效益指标		无适用	无适用
		社会效益指标		不能适用	不能适用
		生态效益指标		无生态效益	无生态效益
		可持续影响指标		无可持续指标	无可持续指标
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	满意度指标

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青阳县政务服务中心2024年度单位预算公开.rtf【1.67 MB】