各位代表：

受木镇镇人民政府委托，向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予以审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大监督和支持下，坚持“稳中求进”工作总基调，全镇财政工作以“量入为出、统筹兼顾、合理配置、保证重点”为方针，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

2023年全镇财政收入累计完成1.16亿元，比上年实绩8461.91万元增长37.21%，增收3148.74万元。其中：地方一般预算收入完成5890.1万元,比上年实绩4433.84万元增加32.84%，增收1456.26万元；上划中央及省收入完成5720.55万元,比上年实绩4028.06万元增加42.02%，增收1692.49万元。

2023年全镇一般公共预算收入5890.1万元，达县下达目标任务进度125.3%，其中：增值税8428.69万元，所得税1581.17万元，资源税53.81万元，城市维护建设税278.80万元，房产税190.06万元，印花税83.19万元。城镇土地使用税437.50万元，车船使用和牌照税5.72万元，土地增值税92.11万元，环境保护税88.34万元，教育费附加收入165.71万元，地方教育附加收入205.55万元。

2023年全镇一般预算支出5046.28万元。主要用于以下各项支出：一般公共服务支出580.56万元，教育支出65万元，科学技术支出300万元，文化体育与传媒支出26.18万元，社会保障和就业支出242.20万元，卫生健康支出18.42万元，城乡社区支出1662.69万元，农林水支出1884.93万元，住房保障支出75.42万元，节能环保支出2.38万元，自然资源海洋气象等支出100万元，灾害防治及应急管理支出88.50万元，其他支出252.28万元。

（二）基金预算执行情况

2023年度我镇基金预算收入5163.8万元（其中：专项债券分配资金2500万元，土地出让金专项补助2663.8万元），其他政府性基金710.93万元，上年结转522.89万元，专项转移支付5.8万元，合计6403.42万元。具体支出明细如下：征地和拆迁补偿支出3809.64万元，农村基础设施建设支出62.50万元，用于社会福利的彩票公益金支出22.8万元，农业生产发展支出8.48万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2500万元。

（三）2023年财政平衡情况

按现行财政体制计算，地方一般预算收入6071.16万元，上划中央及省收入5444.4万元，一般预算上解支出6487.93万元，一般预算各项补助2876.86万元，预算内可用财力7904.49万元。2023年我镇基金预算收入5163.80万元，基金预算可用财力5163.8万元。2023年全镇一般预算支出完成5046.28万元，基金预算支出完成6403.42万元（含上年结转政府性基金1239.62万元）。

2023年我镇的财政收支预算执行，在收入中一手抓涵养财源，一手抓征收管理，在支出中坚持保重点、保平衡。在艰难客观经济形势下，镇财政紧紧围绕镇政府的中心工作，精耕细作可支配财力，确保各项收入应收尽收，各项支出合理合规；调整和优化财政支出结构，支持社会事业发展，加强环境整治工作，服务重点工程建设，促进经济建设和社会事业的发展。2023年圆满完成了全年财政工作任务，成绩的取得，是县委、县政府和镇党委政府正确领导的结果！是各位代表大力支持的结果!是全镇人民共同努力的结果！在此我谨代表镇人民政府对财税部门及广大纳税人的大力支持表示衷心的感谢！在充分肯定成绩的同时，仍然存在一些不容忽视的问题，主要表现以下四个方面：一是财政形势比较严峻。突出表现在基础设施建设需要大量的资金投入，财源短缺，大企业骨干税源支撑不足。二是国家减税降费政策直接影响企业税收的稳步增长。三是工业企业受环保安全等影响，税收收入增长后劲不足。四是财政支出刚性强，收支矛盾突出，收支平衡难度日益加大。所有这些发展和改革中出现的问题和困难，需要我们认真分析原因，在今后的工作中采取切实有效措施，不断加以克服和纠正。同时也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往地理解和支持。

二、2024年财政预算（草案）

2024年财政预算和财政工作指导思想是：按照本次人代会精神，按照镇党委、政府工作总体部署，在“保运转、保民生、保重点”的前提下，以促增收、优支出、精管理为工作中心，确保财政支出的公共性、合理性，提高资金使用效益，促进我镇经济健康发展与社会和谐稳定。

按照这一指导思想，结合我镇经济社会发展目标，2024年财政收支预算草案安排如下：

（一）财政收入

2024年确保完成财政收入1.27亿元，同比增长10%，力争财政收入突破1.37亿元，同比增长18%。第一季度已完成财政收入3919.82万元（其中完成地方一般预算收入1924.85万元）。

（二）财政支出

根据新一轮财政体制测算，2024年我镇财政可用资金为2772万元(不含专项支出)，支出拟安排2772万元，主要支出项目：一般公共服务支出967万元；文化体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出113.3万元；医疗卫生与计划生育服务支出20.5万元；城乡社区支出383.9万元；农林水事务支出1173.1万元；住房保障支出99.2万元。

（三）按照上述收支预算安排，为确保圆满完成预算任务，重点做好以下工作

一是强化税源培植，努力完成财政收入任务。进一步把涵养财源、增加收入的工作放到首要位置，化经济发展为税收收入之源。培植壮大税源税基，做好税源存量增量。积极配合税务部门清税源、堵漏洞、挖潜力，采取有效的方式，形成齐抓共管局面，切实做到依法征收、应收尽收。转变发展观念，调整发展思路，在产业结构中充分发挥财税的职能作用支持经济结构调整和增长方式转变。

二是优化支出结构，全力保障基层运转。大力推进公共财政支出，切实将公共服务作为公共财政立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，支持民生领域和社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用。集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。

三是重视民生建设，奋力增进民生福祉。支持重点民生项目建设，加快建设宜居宜业和美乡村，继续落实社保、医疗救助、惠农补贴等财政政策，加大卫生健康投入，持续强化对特困群体的救助力度。

四是坚持制度监管，竭力促进财政工作。强化财政监督和绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，充分发挥内部审计监督在确保政策落实和提高资金效益方面的积极作用，加强防范各种违法违纪现象滋生。加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力。积极配合镇纪委不定期开展专项检查，确保镇村两级各项资金管理规范透明、使用合规有据，推动财政资金管理使用制度化、规范化、透明化。

各位代表，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，全镇财政预算收支任务繁重而艰巨，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心、克难攻坚、锐意进取，狠抓落实，以饱满的热情和务实的作风，争取圆满完成全年各项财政预算任务，实现今年的财政工作目标，奋力谱写“双优双强、古铺木镇”建设新篇章！