目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.单位决算构成

第二部分 2022年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

1.关于2022年收入支出决算总体情况说明

2.关于2022年收入决算情况说明

3.关于2022年支出决算情况说明

4.关于2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.关于2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度支出项目绩效自评表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、决算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

青阳县杜村乡人民政府本级2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县杜村乡人民政府

 

第二部分 2022年部门决算表

详见附件：杜村乡人民政府2022年部门决算汇总表.XLS

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2538.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计2538.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加11348.14万元，增长15.9%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2538.25万元，其中：财政拨款收入2538.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2538.25万元，其中：基本支出2538.25万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入收入总计2538.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2538.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2300.35万元，占本年支出的90.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2300.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出471.23万元，占20.49%;文化旅游体育与传媒（类）支出10万，占0.43%；社会保障和就业（类）支出474.77万元，占20.64%；卫生健康（类）支出19.40万元，占0.84%；节能环保（类）支出65.56万元，占2.85%；城乡社区（类）支出212.16，占9.22%；农林水（类）支出944.21万元，占41.05%；资源勘探工业信息（类）支出40.00万元，占1.74%；住房保障（类）支出48.03万元，占2.09%；灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1257.29万元，支出决算为2300.35万元，完成年初预算的182.96%。决算数大于预算的原因如下：1.城乡社区各项项目资金支出；2.职工资正常晋升；3.追加指标。其中:基本支出1421.04万元，占61.77%，项目支出为879.31万元，占38.23%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。 年初预算为360.72万元，支出决算为429.76万元，完成年初预算的119.14%，决算数大于预算数的聘用人员工资预算不足，后期指标追加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）。 年初预算为41.46万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其中10.0万元为专项转移支付，具体名称为红光2022年旅游发展资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的222.20%，决算数大于预算数的主要原因是其中10.00万元为一般性转移支付资金。

 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数的主要原因是正常预算波动。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为98.09万元，支出决算为98.07万元，完成年初预算99.98%。决算数小于预算数的主要原因是正常预算波动。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为56.84万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算100%。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为追加预算资金。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为追加预算资金。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为追加预算资金。

13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。 年初预算为245.62万元，支出决算为245.62万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业（类）其他生活救助支出（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是正常波动。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于预算数的主要原因是正常预算波动。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.66万元 ,完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算预估不足，后期指标追加。

17.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为追加预算经费。

18.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.56万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为追加预算经费。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年118.91初预算为万元，支出决算为164.86万元，完成年初预算138.64%，决算数大于预算数的主要原因其中46.8万为追加预算经费。

20.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.30万元，决算数大于预算数的主要原因是其中30万为追加预算经费，项目为抗旱救灾资金，余下17.3万为年初预算不足，后期指标追加。

21.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.24万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出资金来源为一般性转移支付资金，具体项目名称为2022年水稻受灾补助资金发放。

22.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项)。年初预算为10万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算1170%，决算数大于预算数的主要原因是其中107.0万元的支出资金来源为一般性转移支付资金；河东2021年度农村厕所革命整村推进财政奖补资金7.0万元；2022年美丽乡村西河银杏中心村建设资金100.0万元。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为65.58万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算102.29%，决算数大于预算数的主要原因其中1.5万元为专项转移支付，用途为农作物秸秆综合利用资金。

27.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.91万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出资金来源为一般性转移支付资金，具体项目名称为青阳县2022年度森林生态效益补偿资金。

24.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加。

25.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.63万元，决算数大于预算数的主要原因是其中226.63万元的支出资金来源为一般性转移支付资金，具体用途为长垅村黄精产业发展项目160.0万元；五阳村金银桥14.4万元；2022年水库工程设施维修养护资金8.4万元。

26.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是其中95万元的支出资金来源为追加预算资金，具体项目名称宗文河滩中心村灌溉沟渠护坝工程。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出资金来 源为专项转移支付资金，具体项目名称为2022年农村公益事业财政奖补项目财政奖补资金。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民村委会和党支部的补助（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是正常波动。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.00万元。决算数大于预算数的主要原因是其中40.0万元为一般转移性支付资金，具体项目名称为选派村发展壮大集体经济项目资金；其中125万为专项转移支付资金，具体项目名称为2022年度扶持村级集体经济发展项目（河东35.0万元；垅上30.0万元；西河30.0；长垅30.0万元）

30.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为43.83万元，支出决算为134.09万元，完成年初预算的305.9%，决算数大于预算数的主要原因是其中69.94万元的支出资金来源为上年结转（本级预算）资金，具体项目名称为杜村乡2022年上年结余指标；其中15.39万元的支出来源于一般性转移支付资金。

31.资源勘探（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算100%。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.70万元，支出决算为43.07万元， 完成年初预算的114.24%，决算数大于预算数的主要原因是正常预算波动。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴(项）。年初预算为20.29万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的24.40%，决算数小于预算数的主要原因是预算数字较大，今年预算编制中将按照上年实际支出进行细化。

34.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出资金来源为一般性转移支付资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1421.04万元，其中人员经费1156.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、代缴社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等支出；公用经费264.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杜村乡人民政府2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元本年收入237.90万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）和征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.25万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.59万元。决算数大于预算数的主要原因是其中10.59万元为专项转移支付资金，用途为2021年度和2022年度改厕补助资金。

3.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.06万元。决算数大于预算数的主要原因是其中9.06万元为专项转移支付资金，养老服务体系奖补资金4.06万元；老年食堂一次性建设补助2.1万元；老年助餐点基础建设补助2.9万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

杜村乡人民政府本级2022年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县杜村乡人民政府本级机关运行经费支出264.6万元，比2021年减少605.34万元，下降35.49%，主要原因是本年度本单位缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县杜村乡人民政府本级政府采购支出总额20.04万元，其中：政府采购货物支出20.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门决算安排购置公务用车0辆，杜村乡人民政府本级共有车辆4辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金883.84万元。从评价情况看，本单位所有项目均达到预期绩效目标。对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“美丽乡村建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

支持农村发展支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.83万元，执行数为43.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目相关工作，保证资金及时支付,补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 ,提高了群众生活水平，促进和谐社会建设。（附件：项目支出绩效自评表2022年度）

项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			美丽乡村建设
主管部门			509-青阳县杜村乡人民政府				实施单位	509001-青阳县杜村乡人民政府本级
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		43.83	43.83	43.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		43.83	43.83	43.83	—
			上年结转资金		0	0	0	—
			其他资金		0	0	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成项目相关工作，保证资金及时支付						达成预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	50	50
		数量指标							0
		时效指标							0
		成本指标							0
	效益指标(30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度			较高	达成预期指标	30	30
		经济效益指标							0
		生态效益指标							0
		可持续影响指标							0
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度			≥90百分比	90	10	10
总分								100	100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。