青阳县工商业联合会本级2024年度单位预算-青阳县人民政府

索引号：	133418230032912373/202401-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县工商联	主题分类：	财政、金融、审计 / 报告
名称：	青阳县工商业联合会本级2024年度单位预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-01-31
废止日期：

青阳县工商业联合会本级2024年度单位预算

发布时间：2024-01-31 16:28 来源：县工商联浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分青阳县工商业联合会本级2024年度单位预算表

1.青阳县工商业联合会本级2024年收支总表

2.青阳县工商业联合会本级2024年收入总表

3.青阳县工商业联合会本级2024年支出总表

4.青阳县工商业联合会本级2024年财政拨款收支总表

5.青阳县工商业联合会本级2024年一般公共预算支出表

6.青阳县工商业联合会本级2024年一般公共预算基本支出表

7.青阳县工商业联合会本级2024年政府性基金预算支出表

8.青阳县工商业联合会本级2024年国有资本经营预算支出表

9.青阳县工商业联合会本级2024年项目支出表

10.青阳县工商业联合会本级2024年政府采购支出表

11.青阳县工商业联合会本级2024年政府购买服务支出表

12.青阳县工商业联合会本级2024年通用资产配置支出表

第三部分青阳县工商业联合会本级2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，推荐、宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务，当好县委和县政府的参谋和助手。

二、单位预算构成

青阳县工商业联合会本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县工商业联合会	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持政治建会，以政治引领凝聚发展共识

1.深化理想信念教育。持续引导广大民营经济人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历届全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院及省、市、县党委政府重大决策部署，不断加强党性锻炼，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想在广大民营经济人士心中落地生根。

2.强化价值观引领。坚持正面宣传为主，深入挖掘典型，引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

3.提高非公经济人士社会责任意识。深入开展“万企兴万村”行动，接续推动乡村全面振兴，引导非公经济人士树立义利兼顾、以义为先理念，广泛投身社会慈善事业，自觉履行社会责任，充分展现工商联系统助推乡村振兴的独特作用。

（二）加大服务力度，为民营企业加快发展助力

1.深化民营企业服务工作。围绕“两个健康”，针对民企所想、所急、所需，开展调研走访活动。聚焦民企发展热点、难点和痛点，对共性问题，及时反映给县委、县政府及有关部门。鼓励民营经济人士提交建议意见、提案、社情民意，并通过党委、政府召开的座谈会、汇报会、通报会等形式反映诉求，进一步构建亲清政商关系，推动营商环境优化。

2.强化各类服务载体建设。加强政银企合作关系，搭建融资平台，拓展融资渠道，降低融资成本，提高融资实效，着力帮助民营企业特别是小微企业解决融资难融资贵问题。做好“护航民企”企业维权工作，进一步优化民营经济发展环境，维护我县社会和谐稳定，推动共建共治共享社会治理格局形成。充分发挥所属商会“双招双引”作用，强化与友好商会的交流和长三角都市圈城市的横向联系，为承接人才资源和产业搭建桥梁，畅通两地经验交流、资源融通、经济合作渠道，为促进青阳经济繁荣、社会稳定、和谐发展贡献力量。

第二部分青阳县工商业联合会本级2024年度部门预算表

单位公开表1
青阳县工商业联合会本级2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.9	一、一般公共服务支出	91.23
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.82
		九、卫生健康支出	2.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	112.9	本年支出小计	112.9
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	112.9	支出总计	112.9

单位公开表2

青阳县工商业联合会本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县工商业联合会

112.9

青阳县工商业联合会本级

112.9

单位公开表3
青阳县工商业联合会本级2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	91.23	55.77	35.46
20128	民主党派及工商联事务	91.23	55.77	35.46
2012801	行政运行	55.34	55.34
2012802	一般行政管理事务	35.46		35.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.42	0.42
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27
210	卫生健康支出	2.09	2.09
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09
221	住房保障支出	9.76	9.76
22102	住房改革支出	9.76	9.76
2210201	住房公积金	6.64	6.64
2210202	提租补贴	3.12	3.12
	合计	112.9	77.44	35.46

单位公开表4
青阳县工商业联合会本级2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.9	一、本年支出	112.9
（一）一般公共预算拨款	112.9	（一）一般公共服务支出	91.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.82
		（九）卫生健康支出	2.09
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	9.76
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	112.9	支出总计	112.9

单位公开表5
青阳县工商业联合会本级2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	91.23	55.77	45.23	10.54	35.46
20128	民主党派及工商联事务	91.23	55.77	45.23	10.54	35.46
2012801	行政运行	55.34	55.34	44.81	10.54
2012802	一般行政管理事务	35.46				35.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.42	0.42	0.42
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	9.82
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	9.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27
210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	2.09
221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76
22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64
2210202	提租补贴	3.12	3.12	3.12
	合计	112.9	77.44	66.9	10.54	35.46

单位公开表6
青阳县工商业联合会本级2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.77	65.18	1.59
30101	基本工资	18.54	18.54
30102	津贴补贴	11.74	11.74
30103	奖金	13.74	13.74
30106	伙食补助费	1.59		1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54
30109	职业年金缴费	3.27	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	6.64	6.64
30199	其他工资福利支出	2.54	2.54
302	商品和服务支出	10.22	1.27	8.95
30216	培训费	0.45	0.45
30217	公务接待费	3.31		3.31
30228	工会经费	2.66	0.36	2.3
30229	福利费	0.45	0.45
30239	其他交通费用	3.34		3.34
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45
30302	退休费	0.42	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
	合计	77.44	66.9	10.54

单位公开表7
青阳县工商业联合会本级2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县工商业联合会本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
青阳县工商业联合会本级2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县工商业联合会本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
青阳县工商业联合会本级2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	党建工作经费	青阳县工商业联合会本级	5	5
其他运转类	其他公用经费	青阳县工商业联合会本级	4.96	4.96
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县工商业联合会本级	8.5	8.5
其他运转类	其他运转项目2	青阳县工商业联合会本级	5	5
特定目标类	商会人民调解工作经费	青阳县工商业联合会本级	8	8
特定目标类	所属商会党委非公党建工作经费	青阳县工商业联合会本级	4	4
合计			35.46	35.46

单位公开表10
青阳县工商业联合会本级2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	办公设备零部件	0.28	0.28
其他公用经费	其他办公设备	0.32	0.32
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4
合计		1	1

单位公开表11
青阳县工商业联合会本级2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县工商业联合会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
青阳县工商业联合会本级2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县工商业联合会本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分青阳县工商业联合会本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县工商业联合会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县工商业联合会本级2024年收支总预算112.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年收入预算112.9万元，其中，本年收入112.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入112.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加7.14万元，增长6.75%，增长原因主要是社保、公积金等基数增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年支出预算112.9万元，比2023年预算增加7.14万元，增长6.75%，增长原因主要是社保、公积金等基数增加。其中，基本支出77.44万元，占68.59%，主要用于工资福利支出66.8万元，商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭的补助0.4万元；项目支出35.46万元，占31.41%，主要用于党建工作经费5万元，临聘人员工资8.5万元，其他公用经费4..96万元，其他运转项目5万元，商会人民调解工作经费8万元，所属商会党委非公党建工作经费4万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年财政拨款收支预算112.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款112.9万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入112.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出91.23万元，占80.81%；社会保障和就业支出9.82万元，占8.70%；卫生健康支出2.09万元，占1.85%；住房保障支出9.76万元，占8.64%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县工商业联合会本级2024年一般公共预算支出112.9万元，比2023年预算增加7.14万元，增长6.75%，主要原因：社保、公积金等基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出91.23万元，占80.81%；社会保障和就业支出9.82万元，占8.70%；卫生健康支出2.09万元，占1.85%；住房保障支出9.76万元，占8.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算55.34万元，比2023年预算减少21.99万元，下降28.44%，下降原因主要是一是人员减少，二是厉行节约。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算35.46万元，比2023年预算增加0.32万元，增长0.91%，增长原因主要是增加商会党委非公党建工作经费。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算0.42万元，比2023年预算减少15.1万元，下降97.29%，下降原因主要是其他事务性支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.54万元，比2023年预算增加4.29万元，增长190.67%，增长原因主要是社会缴费基数增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.27万元，比2023年预算增加0.93万元，增长39.74%，增长原因主要是职业年金基数增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.09万元，比2023年预算增加0.08万元，增长3.98%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.64万元，比2023年预算增加0.32万元，增长5.06%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.12万元，比2023年预算增加3.12万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴未纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年一般公共预算基本支出77.44万元，其中，人员经费66.9万元，公用经费10.54万元。

（一）人员经费66.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.54万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年预算共安排项目支出35.46万元，比2023年预算增加0.32万元，增长0.91%，增长原因主要是增加商会党委非公党建工作经费。主要包括：本年财政拨款安排35.46万元（其中，一般公共预算拨款安排35.46万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算减少0.45万元，下降31.03%，下降原因主要是厉行节约，能用的设备继续使用。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县工商业联合会本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他运转项目2”项目。

（1）项目概述。完成各项工作。

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县工商业联合会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成各项工作.

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。完成工商联各项工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他运转项目2
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成工商联各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展活动	≥4次
		质量指标		开展活动质量	明显
		时效指标		活动出勤率	≥98%
		成本指标		活动支出	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		长期提高职工工作能力	明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		营造良好工作氛围	明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	满意

2.“所属商会党委非公党建工作经费”项目。

（1）项目概述。完成所属商会党委非公党建工作。

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县工商业联合会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成所属商会党委非公党建工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。1、指导符合条件的所属商会成立党支部，开展相关业务培训活动，增强企业凝聚力。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			所属商会党委非公党建工作经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、指导符合条件的所属商会成立党支部，开展相关业务培训活动，增强企业凝聚力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		召开所属商会党委工作会议	≥4次
		质量指标		所属商会业务提升	提升
		时效指标		活动及时开展	及时
		成本指标		工作经费总额	40000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		增强所属商会凝聚力	显著增强
		生态效益指标
		可持续影响指标		所属商会会员影响力	提升
	满意度指标	满意度指标		会员满意度	≥95%

3.“临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。临聘人员工资报酬。

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县工商业联合会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。临聘人员工资报酬。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.5万元

（7）绩效目标。完成聘用人员和见习生工资发放。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.50
			其中：财政拨款		8.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成聘用人员和见习生工资发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作人数	2人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金发放及时性	及时
		成本指标		发放总额	85000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高职工生活水平程度	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		临聘人员工作影响力	增强
	满意度指标	满意度指标		临聘人员满意度	≥98%

4.“商会人民调解工作经费”项目。

（1）项目概述。商会人民调解工作经费。

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县工商业联合会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。商会人民调解工作经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。1、定期召开商会人民调解工作会议。2、组织所属商协会参加相关业务培训。3、维护企业合法权益，协议调解涉企纠纷。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			商会人民调解工作经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款		8.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、定期召开商会人民调解工作会议。2、组织所属商协会参加相关业务培训。3、维护企业合法权益，协议调解涉企纠纷。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		案件调解件数	≥24件
		质量指标		案件调解合规性	合规
		时效指标		案件调解及时性	及时调解
		成本指标		案件补贴费用	≥7200元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		会员企业影响力	提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		营造商会调解	≥98%
	满意度指标	满意度指标		会员企业满意度	≥98%

5.“其他公用经费”项目。

（1）项目概述。日常工作电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县工商业联合会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。日常工作电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.96万元

（7）绩效目标。完成年度各项工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.96
			其中：财政拨款		4.96
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成年度各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		电信网络维护月数	12月
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	及时
		成本指标		维护月标准	≤2000月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升职工工作环境	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		增强职工节约意识	增强
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

6.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。日常党建工作经费

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县工商业联合会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。日常党建工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。1、定期召开支部会议，开展主题党日活动。2、开展志愿服务活动等。3、参加党建相关业务培训。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建工作经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、定期召开支部会议，开展主题党日活动。2、开展志愿服务活动等。3、参加党建相关业务培训。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党员活动日开展次数	≥12次
		质量指标		参加党员人数	≥11人
		时效指标		会议出勤率	≥95%
		成本指标		党员购买学习材料	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		党员参加志愿活动次数	≥30人次
		可持续影响指标		党建工作影响力	明显提升
	满意度指标	满意度指标		党员对支部活动开展满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

青阳县工商业联合会本级2024年机关运行经费财政拨款预算10.5万元，比2023年预算增加0.36万元，增长3.55%，增长原因主要是商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

青阳县工商业联合会本级2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县工商业联合会本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县工商业联合会本级6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.46万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：青阳县工商业联合会本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县工商业联合会本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	其他运转项目2	5
2	所属商会党委非公党建工作经费	4
3	临聘人员报酬	8.5
4	商会人民调解工作经费	8
5	其他公用经费	4.96
6	党建工作经费	5


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他运转项目2
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成工商联各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展活动	≥4次
		质量指标		开展活动质量	明显
		时效指标		活动出勤率	≥98%
		成本指标		活动支出	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		长期提高职工工作能力	明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		营造良好工作氛围	明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	满意


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			所属商会党委非公党建工作经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、指导符合条件的所属商会成立党支部，开展相关业务培训活动，增强企业凝聚力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		召开所属商会党委工作会议	≥4次
		质量指标		所属商会业务提升	提升
		时效指标		活动及时开展	及时
		成本指标		工作经费总额	50000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		增强所属商会凝聚力	显著增强
		生态效益指标
		可持续影响指标		所属商会会员影响力	提升
	满意度指标	满意度指标		会员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.50
			其中：财政拨款		8.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成聘用人员和见习生工资发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作人数	2人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金发放及时性	及时
		成本指标		发放总额	85000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高职工生活水平程度	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		临聘人员工作影响力	增强
	满意度指标	满意度指标		临聘人员满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			商会人民调解工作经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款		8.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、定期召开商会人民调解工作会议。2、组织所属商协会参加相关业务培训。3、维护企业合法权益，协议调解涉企纠纷。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		案件调解件数	≥24件
		质量指标		案件调解合规性	合规
		时效指标		案件调解及时性	及时调解
		成本指标		案件补贴费用	≥7200元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		会员企业影响力	提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		营造商会调解	≥98%
	满意度指标	满意度指标		会员企业满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.96
			其中：财政拨款		4.96
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成年度各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		电信网络维护月数	12月
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	及时
		成本指标		维护月标准	≤2000月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升职工工作环境	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		增强职工节约意识	增强
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建工作经费
主管部门及代码			[118]青阳县工商业联合会		实施单位	青阳县工商业联合会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、定期召开支部会议，开展主题党日活动。2、开展志愿服务活动等。3、参加党建相关业务培训。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党员活动日开展次数	≥12次
		质量指标		参加党员人数	≥11人
		时效指标		会议出勤率	≥95%
		成本指标		党员购买学习材料	不超过计划成本
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		党员参加志愿活动次数	≥30人次
		可持续影响指标		党建工作影响力	明显提升
	满意度指标	满意度指标		党员对支部活动开展满意度	≥98%

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