青阳县司法局本级2024年度单位预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291528C/202401-00026	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县司法局	主题分类：	综合政务
名称：	青阳县司法局本级2024年度单位预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-01-31
废止日期：

青阳县司法局本级2024年度单位预算

发布时间：2024-01-31 09:07 来源：青阳县司法局浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分青阳县司法局本级2024年度单位预算表

1.青阳县司法局本级2024年收支总表

2.青阳县司法局本级2024年收入总表

3.青阳县司法局本级2024年支出总表

4.青阳县司法局本级2024年财政拨款收支总表

5.青阳县司法局本级2024年一般公共预算支出表

6.青阳县司法局本级2024年一般公共预算基本支出表

7.青阳县司法局本级2024年政府性基金预算支出表

8.青阳县司法局本级2024年国有资本经营预算支出表

9.青阳县司法局本级2024年项目支出表

10.青阳县司法局本级2024年政府采购支出表

11.青阳县司法局本级2024年政府购买服务支出表

12.青阳县司法局本级2024年通用资产配置支出表

第三部分青阳县司法局本级2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县司法局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县司法局	行政机关

三、2024年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是青阳全面绿色转型、提质扩量增效的攻坚之年，更是发展厚积薄发、加快赶超跨越的突破之年。全县司法行政工作的总体目标是：持续固底争先、坚定忠诚有为，争更多“单项冠军”、求更大“全能进位”，系统推进法治建设和司法行政工作再上新台阶。

一、淬亮忠诚底色，明确政治导向

1.严格落实“第一议题”制度，推动习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署、省厅、县委县政府和县委政法委有关工作要求有效落实。

2.树立党的一切工作到支部的鲜明导向，坚持“党组书记紧抓党支部书记”；发挥党员干部“头雁”作用，压实机关党建“三级五岗”责任，落实“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度，把主题教育成果转化为推进各项工作的硕果。

3.落实党风廉政建设责任制，常态化开展廉政谈话，推动全县司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作进一步深化。

4.强化机关和律师、公证、基层法律服务等法律服务队伍建设。加强法律服务行业管理，加大违法违规查处力度，综合运用行政处罚、行业处分和党纪处分等手段，调查处理一批投诉举报案件。

5.严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管控，健全完善网络舆情监测和研判处置工作机制，筑牢意识形态安全防线。

6.深化运用监督执纪“四种形态”,严格落实防止干预司法 “三个规定”,强化全过程监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

二、筑牢法治底座，明确统筹导向

7.深入学习宣传贯彻习近平法治思想，推进学习成果转化运用到全面依法治县全过程、各方面。

8.坚持把习近平法治思想作为各级党委(党组)理论学习中心组学习的重要内容、各级领导干部教育培训的重点课程，统筹推动法治专门队伍和法律服务队伍习近平法治思想学习培训全覆盖。

9.完善党政主要负责人述法制度，筹备开展全县党政主要负责人述法评议会，会同组织等部门，加强年度述法结果应用、提升述法质效。

10.完善各级党委法治建设议事协调及办事机构运行机制；协调推动乡镇（开发区）、县直相关部门法治建设重点工作任务落实。

11.统筹推进2024年度全省“十大法治人物”“十大法治事件”评选推荐。

12.组织实施“法治为民办实事”项目。

13.推深做实乡镇合法性审查全覆盖工作。

14.制定青阳县行政规范性文件制定工作指引，切实做好合法性审核和实施后评估工作，动态开展规范性文件清理。

15.严格落实“有件必备、有备必审、有错必纠”要求，加强备案审查，更好发挥维护国家法治统一的作用。

16.落实落细池州市人民政府贯彻落实《安徽省推进法治政府建设率先突破三年行动计划（2022-2024年）》任务清单年度重点任务，推进实施《池州市贯彻落实<全省政府系统依法行政能力提升行动方案>任务清单》。

17.全省第三批法治政府建设示范创建。

18.持续做实做亮“五免之城”品牌，全面建成无证明城市，大力推行柔性执法，持续做好轻微违法行为依法不予处罚工作。

19.扎实推进公共政策兑现和政府履约践诺行动，推动实现“政府承诺+社会监督+失信问责”闭环运行。

20.健全完善预防机制，推进企业合规“一条龙”法律服务机制建设。结合青阳实际，做实做亮“法治体检”工作。

21.探索“综合查一次”与“双随机、一公开”相融合机制，探索推出“综查码”，建立健全跨部门、跨区域、跨层级的行政执法协作机制。

22.探索建立涉企行政执法案件经济影响评估机制，依法降低行政执法对企业的负面影响。

23.强化行政执法协调监督，推进县乡全覆盖行政执法协调监督工作体系建设。

24.探索建立行政执法（处罚决定书、行政合规建议书、信用修复告知书）“三书同达”制度。

25.扎实推进“执法导航”信息系统助力基层综合执法改革。

26.实施提升行政执法质量三年行动计划，探索开展乡镇（街道）行政执法规范化建设试点。

27.深化行政复议体制改革，充分发挥行政复议化解行政争议“主渠道”作用，2024年，探索开展行政复议委员会机制建设。狠抓行政复议首选率、复议后被诉率、复议后败诉率等主要评价指标，倒逼提升行政复议办案质量。

28.深化行政复议规范化建设，严格落实办案责任制，加强穿透式监督，推动行政复议监督效能向案前、案后充分延伸，落实行政复议决定抄告等工作机制。

29.加强行政复议调解工作，注重做好对涉行政自由裁量权行为、涉市场主体行政争议的调解和多元化解工作，不断提高调解结案比重。

30.持续深化“府院”“府检”联动。探索开展行政复议人员和行政审判法官共同下沉行政执法机关讲评错案活动，规范执法行为，从源头上预防和减少行政争议。

31.深抓行政机关主要负责人出庭应诉，争取县政府主要负责人出庭应诉，完善行政机关负责人出庭应诉实效评价机制，提升“出庭、出声、出解、出彩”效果。

三、夯实治理底板，明确基层导向

32.立足青阳实际，践行“新时代六尺巷工作法”，规范各类调解组织，健全完善矛盾纠纷多元化解平台，促进调解、信访、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接，以减少诉源、访源为目标，立足预防、立足调解、立足法治、立足基层，打造“一站式+一线式+一环式”特色解纷体系。

33.深化“池州智格”应用，持续推行司法所“日周月季”工作法，实行清单化管理，不断提升司法所工作人员履职尽责能力。积极参与全市“枫桥式司法所”“十佳”人民调解员、社区矫正工作者、安置帮教工作者及优秀案例评选，全面推进司法行政工作高质量发展。

34.落实《安徽省人民陪审员换届选任工作方案》，会同县人民法院、县公安局全面做好新一届人民陪审员选任工作。

35.深入实施2023-2025年公共法律服务建设规划，推进公共法律服务资源深度融合，深化公共法律服务信息化建设应用，依托“皖事通”“皖政通”“皖企通”等一体化平台场景建设，打通基层治理数据壁垒，整合公共资源，有效提升县、乡镇、村（居）三级公共法律服务应用水平。

36.高水平推进法律援助发展，强化法律援助全过程监管，进一步提高法律援助案件办理质量，深化法律援助便民服务。

37.常态化开展扫黑除恶工作，扎实推进扫黑除恶“打早除小”工作，持续发挥第二战场作用，深挖犯罪线索，做好监管改造工作。

38.巩固全县司法行政系统涉法涉诉信访事项化解攻坚行动成果，持续深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动。

四、彰显文化底蕴，明确地域导向

39.全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，深入实施“八五”普法规划，抓好首批“全省守法普法示范县”创建。

40.把宣传习近平法治思想同挖掘优秀传统法治文化相结合，培育法治青阳腔、法治农民画、法治龙船调等地域特色法治文化品牌。积极推进将法治宣传元素融入红色教育阵地建设将法治宣传元素融入红色教育阵地建设。

41.强化社会主义法治文化阵地建设，积极开展省、市级法治宣传教育基地申报推荐工作。依托法治宣传教育基地，深入开展主题普法宣传活动。

42.贯彻落实“1+N”【1名村（居）法律顾问+N名法律明白人】行动，继续开展加强“法律明白人”队伍建设和管理，逐步完善村（居）法律顾问和“法律明白人”合作机制，不断提升法治素养。

五、厚植争先底气，明确实干导向

43.按照网格化管理、精细化服务、信息化支撑总体要求，依托“皖事通”“皖政通”“皖企通”一体化平台，做实“池州智格”“五免助手”“执法导航”等底层场景应用。

44.深化县、乡镇司法行政内网一体化应用，做到基层动态“一键清”。

六、坚定忠诚有为，明确用人导向

45.坚持把政治训练作为干部教育培训重要任务，围绕深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,组织实施干部政治能力和专业能力提升“两大工程”。

46.认真践行“忠专实”“勤正廉”要求，坚持事业为上、人岗相适、人事相宜，拓宽选人视野，做好干部选配和职级晋升工作，让重实干、出实绩的干部有为、有位。

47.坚持源头储备、重在培养的工作思路，加大对优秀年轻干部、女干部的培养锻炼力度。加大干部交流力度，把推进干部交流与选拔任用结合。

48.统筹推进2024年法治安徽专项劳动和技能竞赛，优化教、学、练、战、考一体化教育培训机制，深化全员全域全业务岗位练兵，全面加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。

第二部分青阳县司法局本级2024年度部门预算表

单位公开表1
青阳县司法局本级2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1010.51	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	805.31
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	89.98
		九、卫生健康支出	20.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1010.51	本年支出小计	1010.51
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1010.51	支出总计	1010.51

单位公开表2

青阳县司法局本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

青阳县司法局

1010.51

青阳县司法局本级

1010.51

单位公开表3
青阳县司法局本级2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	805.31	595.61	209.7
20406	司法	805.31	595.61	209.7
2040601	行政运行	676.42	578.22	98.2
2040604	基层司法业务	12.5		12.5
2040607	公共法律服务	49.8		49.8
2040610	社区矫正	29.2		29.2
2040650	事业运行	17.39	17.39
2040699	其他司法支出	20		20
208	社会保障和就业支出	89.98	89.98
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99
210	卫生健康支出	20.6	20.6
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61
221	住房保障支出	94.63	94.63
22102	住房改革支出	94.63	94.63
2210201	住房公积金	64.16	64.16
2210202	提租补贴	30.47	30.47
	合计	1010.51	800.81	209.7

单位公开表4
青阳县司法局本级2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1010.51	一、本年支出	1010.51
（一）一般公共预算拨款	1010.51	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	805.31
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.98
		（九）卫生健康支出	20.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	94.63
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1010.51	支出总计	1010.51

单位公开表5
青阳县司法局本级2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	805.31	595.61	494.01	101.59	209.7
20406	司法	805.31	595.61	494.01	101.59	209.7
2040601	行政运行	676.42	578.22	480.23	97.99	98.2
2040604	基层司法业务	12.5				12.5
2040607	公共法律服务	49.8				49.8
2040610	社区矫正	29.2				29.2
2040650	事业运行	17.39	17.39	13.79	3.6
2040699	其他司法支出	20				20
208	社会保障和就业支出	89.98	89.98	89.98
20805	行政事业单位养老支出	89.98	89.98	89.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	59.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	29.99
210	卫生健康支出	20.6	20.6	20.6
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6	20.6
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	19.99
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61
221	住房保障支出	94.63	94.63	94.63
22102	住房改革支出	94.63	94.63	94.63
2210201	住房公积金	64.16	64.16	64.16
2210202	提租补贴	30.47	30.47	30.47
	合计	1010.51	800.81	699.22	101.59	209.7

单位公开表6
青阳县司法局本级2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	720.97	686.67	34.3
30101	基本工资	178.25	178.25
30102	津贴补贴	137.63	137.63
30103	奖金	126.5	126.5
30106	伙食补助费	23		23
30107	绩效工资	4.04	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.99	59.99
30109	职业年金缴费	29.99	29.99
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6	20.6
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	64.16	64.16
30199	其他工资福利支出	76.13	64.83	11.3
302	商品和服务支出	79.83	12.54	67.29
30201	办公费	1.3		1.3
30216	培训费	4.48	4.48
30217	公务接待费	7.8		7.8
30227	委托业务费	6.9		6.9
30228	工会经费	27.08	3.58	23.5
30229	福利费	4.48	4.48
30239	其他交通费用	27.79		27.79
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
	合计	800.81	699.22	101.59

单位公开表7
青阳县司法局本级2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县司法局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
青阳县司法局本级2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县司法局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
青阳县司法局本级2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	党建工作经费	青阳县司法局本级	5	5
其他运转类	选派帮扶干部工作及生活经费	青阳县司法局本级	3	3
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县司法局本级	75	75
其他运转类	其他公用经费	青阳县司法局本级	11.2	11.2
其他运转类	公务用车运行维护费	青阳县司法局本级	4	4
特定目标类	法律援助经费	青阳县司法局本级	26.4	26.4
特定目标类	村(居)法律顾问经费	青阳县司法局本级	23.4	23.4
特定目标类	社区矫正工作经费	青阳县司法局本级	29.2	29.2
特定目标类	人民调解工作经费	青阳县司法局本级	12.5	12.5
特定目标类	医疗、教育纠纷调委会2024年度工作经费	青阳县司法局本级	20	20
合计			209.7	209.7

单位公开表10
青阳县司法局本级2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	其他办公设备	5	5
合计		5	5

单位公开表11
青阳县司法局本级2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县司法局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
青阳县司法局本级2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县司法局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分青阳县司法局本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县司法局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县司法局本级2024年收支总预算1010.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县司法局本级2024年收入预算1010.51万元，其中，本年收入1010.51万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1010.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加164.1万元，增长19.39%，增长原因主要是人员工资支出和办案业务支出的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县司法局本级2024年支出预算1010.51万元，比2023年预算增加164.1万元，增长19.39%，增长原因主要是人员工资支出和办案业务支出的增加。其中，基本支出800.81万元，占79.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出209.7万元，占20.75%，主要用于法律援助、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公共法律服务、政府法治工作等业务支出以及司法所建设等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县司法局本级2024年财政拨款收支预算1010.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1010.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1010.51万元。支出按功能分类分为：公共安全支出805.31万元，占79.69%；社会保障和就业支出89.98万元，占8.90%；卫生健康支出20.6万元，占2.04%；住房保障支出94.63万元，占9.36%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县司法局本级2024年一般公共预算支出1010.51万元，比2023年预算增加164.1万元，增长19.39%，主要原因：一是人员工资支出增加；二是办案业务支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出805.31万元，占79.69%；社会保障和就业支出89.98万元，占8.90%；卫生健康支出20.6万元，占2.04%；住房保障支出94.63万元，占9.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算676.42万元，比2023年预算增加74.26万元，增长12.33%，增长原因主要是法治政府建设、法治宣传、依法治县、社区矫正、等项目支出增加。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算12.5万元，比2023年预算增加2.5万元，增长25%，增长原因主要是人民调解办案支出增加。

3.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算49.8万元，比2023年预算增加26.4万元，增长112.82%，增长原因主要是新增村（居）法律顾问办案支出。

4.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算29.2万元，比2023年预算减少0.8万元，下降2.67%，下降原因主要是社区矫正支出减少。

5.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算17.39万元，比2023年预算增加17.39万元，增长100%，增长原因主要是新设公益一类事业单位行政复议受理中心，新招录事业编制人员2名。

6.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加17万元，增长566.67%，增长原因主要是办公用房装修费用增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算59.99万元，比2023年预算增加8.62万元，增长16.78%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算29.99万元，比2023年预算增加7.65万元，增长34.24%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.99万元，比2023年预算增加1.52万元，增长8.23%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.61万元，比2023年预算增加0.61万元，增长100%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算64.16万元，比2023年预算增加8.5万元，增长15.27%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算30.47万元，比2023年预算增加30.47万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为新增支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县司法局本级2024年一般公共预算基本支出800.81万元，其中，人员经费699.22万元，公用经费101.59万元。

（一）人员经费699.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.59万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县司法局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县司法局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县司法局本级2024年预算共安排项目支出209.7万元，比2023年预算增加31.9万元，增长17.94%，增长原因主要是新设公益一类事业单位行政复议受理中心，人员支出及公用支出增加。主要包括：本年财政拨款安排209.7万元（其中，一般公共预算拨款安排209.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县司法局本级2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少1万元，下降16.67%，下降原因主要是办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县司法局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县司法局本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗、教育纠纷调委会2024年度工作经费”项目。

（1）项目概述。医疗、教育纠纷调解委员会2024年度工作经费

（2）立项依据。县政府常务会议纪要[2015]5号

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。医疗、教育纠纷调委会2024年度工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。医疗、教育纠纷调解成功率90％以上，有效预防矛盾升级激化，服务对象满意度95％以上


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医疗、教育纠纷调委会2024年度工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	医疗、教育纠纷调解成功率90％以上，有效预防矛盾升级激化，服务对象满意度95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理纠纷数	≥36件
		质量指标		医疗、教育纠纷调解成功率	≥90%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		办公经费	≥20万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		有效预防矛盾升级激化	作用明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对构建和谐社会的促进和影响	作用明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

2.“人民调解工作经费”项目。

（1）项目概述。人民调解工作经费

（2）立项依据。1.青阳县人民政府常务会议纪要[2013]3号；2.青阳县人民政府办公室关于印发青阳县人民调解案件补贴暂行办法的通知（青政办2013〔3〕号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。人民调解工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.5万元

（7）绩效目标。民间纠纷调解成功率95％以上，纠纷调解覆盖率98％以上，群众满意度95％以上。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人民调解工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.50
			其中：财政拨款		12.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	民间纠纷调解成功率95％以上，纠纷调解覆盖率98％以上，群众满意度95％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理纠纷数	≥1700件
		质量指标		民间纠纷调解成功率	≥95%
		时效指标		在规定时限完成调解案件占比	≥95%
		成本指标		调解人员以案定补费用	≥12.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		纠纷调解覆盖率	≥98%
		生态效益指标
		可持续影响指标		对构建和谐社会的促进和影响	作用明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

3.“社区矫正工作经费”项目。

（1）项目概述。社区矫正工作经费

（2）立项依据。池州市财政局池州市司法局关于加强社区矫正经费使用管理的通知（池财政法〔2017〕255号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。社区矫正工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金29.2万元

（7）绩效目标。社区矫正对象教育率98％以上，社区矫正对象再犯罪率小于02％，矫正对象满意度96％以上


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区矫正工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		29.20
			其中：财政拨款		29.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	社区矫正对象教育率98％以上，社区矫正对象再犯罪率小于02％，矫正对象满意度96％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区矫正对象教育率	≥98%
		质量指标		社区矫正人员学习时间达标率	≥95%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		社区矫正工作经费	35万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%
		生态效益指标
		可持续影响指标		推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	作用明显
	满意度指标	满意度指标		矫正对象满意度	≥96%

4.“村(居)法律顾问经费”项目。

（1）项目概述。村（居）法律顾问经费

（2）立项依据。1.中共池州市委办公室池州市人民政府办公室印发《关于推进村级“四个一”建设进一步夯实平安建设基层基础工作的意见》的通知（池办秘[2017]70号）；2.关于印发村级“四个一”建设规范的通知（池综治办[2017]35号；3.关于推行“一村一警一法律顾问”制度的实施方案（青办法[2015]3号）；4.中共青阳县委办公室青阳县人民政府办公室印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施方案》的通知（青办秘[2020]87号）。

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。村(居)法律顾问经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金23.4万元

（7）绩效目标。法律顾问工作人员覆盖率97％以上，群体性事件下降率90％以上，群众满意度95％以上


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村(居)法律顾问经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.40
			其中：财政拨款		23.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	法律顾问工作人员覆盖率97％以上，群体性事件下降率90％以上，群众满意度95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		法律顾问工作人员覆盖率	≥97%
		质量指标		经费支出合规率	100%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		村居法律顾问补助标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		群体性事件下降率	≥90%
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护社会稳定	作用明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

5.“法律援助经费”项目。

（1）项目概述。法律援助经费

（2）立项依据。1.中共池州市委办公室池州市人民政府办公室《关于进一步完善法律援助制度的实施意见》（池办秘〔2016〕126号） 2.池州市财政局池州市司法局关于印发《池州市法律援助经费管理办法》（池财政法〔2018〕73号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。法律援助经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金26.4万元

（7）绩效目标。审批案件及时率100％，在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用明显，受理对象满意度95％以上


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			法律援助经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		26.40
			其中：财政拨款		26.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	审批案件及时率100％，在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用明显，受理对象满意度95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理法律援助案件数	≥480件
		质量指标		案件受援人回访率	≥95%
		时效指标		受理案件审批及时率	100%
		成本指标		法律援助办案补贴标准	≥1100元/件
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	作用明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		法律服务专线接通率	≥98%
	满意度指标	满意度指标		受理对象满意度	≥95%

6.“公务用车运行维护费”项目。

（1）项目概述。公务用车运行维护费

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。公务用车运行维护费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。经费使用合规率100％，提高工作效率作用明显，职工满意度100％


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			公务用车运行维护费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，提高工作效率作用明显，职工满意度100％
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		执法执勤车数量	1辆
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		公务用车运行维护费标准	40000万元/辆/年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高工作效率	作用明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		工作效率明显提高	明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

7.“其他公用经费”项目。

（1）项目概述。其他公用经费

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。其他公用经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.2万元

（7）绩效目标。经费使用合规率100％，提高工作效率作用明显，职工满意度95％以上。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.20
			其中：财政拨款		11.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，提高工作效率作用明显，职工满意度95％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		邮电费	≤417元/月
				其他	≤15000元/年
				办公设备购置	≤50000元/年
				电费	≤3334元/月
				水费	≤167元/月
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费支出及时性	100%
		成本指标		年度经费标准	11.2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高工作效率	明显提高
		生态效益指标
		可持续影响指标		工作效率明显提高	作用明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

8.“临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。临聘人员报酬

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。临聘人员报酬

（6）年度预算安排。项目预算安排资金75.0万元

（7）绩效目标。经费使用合规率100％，职工安全感提升明显，职工满意度达95％以上


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款		75.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，职工安全感提升明显，职工满意度达95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员数	10人
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		报酬发放及时率	≥98%
		成本指标		临聘人员工资标准	75000元/人
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		职工安全感	提升明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高工作效率	作用明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

9.“选派帮扶干部工作及生活经费”项目。

（1）项目概述。选派帮扶干部工作及生活经费

（2）立项依据。《中共安徽省委组织部中共安徽省委农村工作领导小组办公室安徽省农业农村厅安徽省乡村振兴局安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发的通知》皖组通字【2021】24号

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。选派帮扶干部工作及生活经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。选派帮扶干部生活及工作补贴及时发放，安全感明显提升，满意度达95％以上


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			选派帮扶干部工作及生活经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	选派帮扶干部生活及工作补贴及时发放，安全感明显提升，满意度达95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		业务培训次数	≥2次
		质量指标		选派干部生活、工作补助发放合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		补助发放标准	2500元/月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		选派帮扶干部安全感	明显提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升帮扶干部幸福感	作用明显
	满意度指标	满意度指标		选派帮扶干部满意度	≥95%

10.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。党建工作经费

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）

（3）实施主体。青阳县司法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。党建工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。经费使用合规率100％，明显提升职工安全感，职工满意度达95％以上


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，明显提升职工安全感，职工满意度达95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展党建活动	≥10次
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		按时组织党建学习	按时完成
		成本指标		学习费用标准	17000元/人
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升职工安全感	提升明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		党建学习率	≥98%
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县司法局本级2024年机关运行经费财政拨款预算1010.51万元，比2023年预算增加164.1万元，增长19.39%，增长原因主要是人员工资支出和办案业务支出的增加。

（三）政府采购情况。

青阳县司法局本级2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县司法局本级共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县司法局本级10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款209.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

八、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

九、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十、公共安全支出(类)司法(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县司法局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县司法局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	医疗、教育纠纷调委会2024年度工作经费	20
2	人民调解工作经费	12.5
3	社区矫正工作经费	29.2
4	村(居)法律顾问经费	23.4
5	法律援助经费	26.4
6	公务用车运行维护费	4
7	其他公用经费	11.2
8	临聘人员报酬	75
9	选派帮扶干部工作及生活经费	3
10	党建工作经费	5


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医疗、教育纠纷调委会2024年度工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	医疗、教育纠纷调解成功率90％以上，有效预防矛盾升级激化，服务对象满意度95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理纠纷数	≥36件
		质量指标		医疗、教育纠纷调解成功率	≥90%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		办公经费	≥20万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		有效预防矛盾升级激化	作用明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对构建和谐社会的促进和影响	作用明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人民调解工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		12.50
			其中：财政拨款		12.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	民间纠纷调解成功率95％以上，纠纷调解覆盖率98％以上，群众满意度95％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理纠纷数	≥1700件
		质量指标		民间纠纷调解成功率	≥95%
		时效指标		在规定时限完成调解案件占比	≥95%
		成本指标		调解人员以案定补费用	≥12.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		纠纷调解覆盖率	≥98%
		生态效益指标
		可持续影响指标		对构建和谐社会的促进和影响	作用明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区矫正工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		29.20
			其中：财政拨款		29.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	社区矫正对象教育率98％以上，社区矫正对象再犯罪率小于02％，矫正对象满意度96％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区矫正对象教育率	≥98%
		质量指标		社区矫正人员学习时间达标率	≥95%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		社区矫正工作经费	35万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%
		生态效益指标
		可持续影响指标		推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	作用明显
	满意度指标	满意度指标		矫正对象满意度	≥96%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村(居)法律顾问经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.40
			其中：财政拨款		23.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	法律顾问工作人员覆盖率97％以上，群体性事件下降率90％以上，群众满意度95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		法律顾问工作人员覆盖率	≥97%
		质量指标		经费支出合规率	100%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		村居法律顾问补助标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		群体性事件下降率	≥90%
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护社会稳定	作用明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			法律援助经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		26.40
			其中：财政拨款		26.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	审批案件及时率100％，在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用明显，受理对象满意度95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理法律援助案件数	≥480件
		质量指标		案件受援人回访率	≥95%
		时效指标		受理案件审批及时率	100%
		成本指标		法律援助办案补贴标准	≥1100元/件
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	作用明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		法律服务专线接通率	≥98%
	满意度指标	满意度指标		受理对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			公务用车运行维护费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，提高工作效率作用明显，职工满意度100％
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		执法执勤车数量	1辆
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费支出及时率	100%
		成本指标		公务用车运行维护费标准	40000万元/辆/年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高工作效率	作用明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		工作效率明显提高	明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他公用经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.20
			其中：财政拨款		11.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，提高工作效率作用明显，职工满意度95％以上。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		邮电费	≤417元/月
				其他	≤15000元/年
				办公设备购置	≤50000元/年
				电费	≤3334元/月
				水费	≤167元/月
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		经费支出及时性	100%
		成本指标		年度经费标准	11.2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高工作效率	明显提高
		生态效益指标
		可持续影响指标		工作效率明显提高	作用明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			临聘人员报酬
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款		75.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，职工安全感提升明显，职工满意度达95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员数	10人
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		报酬发放及时率	≥98%
		成本指标		临聘人员工资标准	75000元/人
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		职工安全感	提升明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高工作效率	作用明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			选派帮扶干部工作及生活经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	选派帮扶干部生活及工作补贴及时发放，安全感明显提升，满意度达95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		业务培训次数	≥2次
		质量指标		选派干部生活、工作补助发放合规率	100%
		时效指标		经费使用及时率	100%
		成本指标		补助发放标准	2500元/月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		选派帮扶干部安全感	明显提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升帮扶干部幸福感	作用明显
	满意度指标	满意度指标		选派帮扶干部满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建工作经费
主管部门及代码			[131]青阳县司法局		实施单位	青阳县司法局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	经费使用合规率100％，明显提升职工安全感，职工满意度达95％以上
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展党建活动	≥10次
		质量指标		经费使用合规率	100%
		时效指标		按时组织党建学习	按时完成
		成本指标		学习费用标准	17000元/人
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升职工安全感	提升明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		党建学习率	≥98%
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

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