2023年5月19日-6月13日，贵局对青阳县2020年以来新冠病毒感染疫情防控资金收支情况专项审计（青审报[2023]37号）。我委高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改情况报告如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作

1.直面问题，加强组织领导。委召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、主任*任组长的审计整改工作领导小组。统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，全力以赴做好做实审计整改工作。

2.聚焦问题，细化责任落实。对审计发现的问题逐条制定整改措施，并明确责任领导、责任部门、整改时限，确保问题整改到位。

3.坚持问题导向，用好审计成果推动工作开展。县卫健委以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，进一步加强、规范卫生健康系统专项资金使用管理情况，杜决类似问题发生。

二、多措并举，严格落实审计整改任务

问题：1、票据不符合规定。2022年4月和5月，分别支付池州市晖聚信息技术咨询有限公司隔离点改造（地板革铺设）费用*元和*元，发票内容均为日杂品销售。

整改情况：已联系公司，重新补开了工程类发票，原始发栗作废。今后加强财务人员业务知识学习，加强票据审核力度，对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，杜绝不合规发票入账再次发生。

问题：2、防疫物资采购手续不够规范。2022年8月17日，县卫健委委托县疾控中心通过邀请招标的形式采购1：20混采管1万支，安徽聚聪医疗器械有限公司以报价*元/支中标。8月19日，县疾控中心与安徽聚聪医疗器械有限公司签订购销合同，采购*万支，合同金额*万。

整改情况：因疫情防控形势和上级要求，需开展多轮区域核酸检测，1万支采样管不够用，临时通知疾控中心又加采了1万支采样管，现采购手续已补充完善。

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

完善制度建设。以审计整改为契机，针对审计发现的问题及审计意见委高度重视，研究制定并修订了《财务管理制度》、《物资采购管理制度》、《物资出入库管理制度》通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，不断完善各项工作长效机制。