第三部分 青阳县委统战部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计374.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计374.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加73.88万元，增长24.61%，主要原因：一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整；二是补发2021年绩效和预发基础绩效。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计374.04万元，其中：财政拨款收入374.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计374.04万元，其中：基本支出374.04万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计374.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计374.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加73.88万元，增长24.61%，主要原因：一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整；二是补发2021年绩效和预发基础绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出374.04万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.88万元，增长24.61%，主要原因：一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整；二是补发2021年绩效和预发基础绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出374.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.66万元，占64.88%;教育（类）支出32.41万元，占8.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.90万元，占3.45%；社会保障和就业（类）支出16.56万元，占4.43%；卫生健康（类）支出4.05万元，占1.08%；农林水（类）支出49.85万元，占13.33%；住房保障（类）支出15.61万元，占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.52万元，支出决算为374.04万元，完成年初预算的185.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整；二是补发2021年绩效和预发基础绩效。其中:基本支出374.04万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.45万元，支出决算为228.96万元，完成年初预算的140.08%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资正常晋升，配套社保公积金基数调整。二是补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.70万元。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.41万元。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.90万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的66.82%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0.00万元，支出决算为5.00万元。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.00万元，支出决算为1.55万元。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.86万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的104.92%。

10.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算0.00万元，支出决算为49.85万元。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算19.23万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的73.01%。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算为1.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出374.24万元，其中：人员经费229.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县委统战部机关运行经费支出144.61万元，比2021年增加78.06万元，增长117.30%。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，青阳县委统战部政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县委统战部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金86.50万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目绩效达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标。

组织对“宗教工作专项经费”、“侨务工作经费”“民族工作专项经费”“佛教商业化治理经费”“对台办公经费”“县党外知识分子联谊会经费”“党外学习联络组经费”“党外人士培训班外地培训费”“党外队伍建设费”“党派特别费”“党建工作经费”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金86.5万元。上述项目均通过县委综合绩效考核组开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况看，11个项目均达到预期效果，全县党外干部、党外代表人士队伍建设进一步加强，党外学习联络组活动正常开展，举办一期全县党外代表人士暨非公经济人士培训班，较好的发挥了参政议政能力，开展了民族团结进步宣传月活动和少数民族帮扶，少数民族工作明显进步，不断优化宗教事务管理水平，持续开展“三学习”“三纳入”“三提高”活动，举办全县宗教工作专题培训班，宗教工作的能力水平全面提升，制订了港澳台侨“4321”工作机制，在年终全县综合评价考核中，县委统战部取得了靠A的考评等次。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。