青阳县工商联2022年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	133418230032912373/202309-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县工商联	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县工商联2022年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-09-20
废止日期：

青阳县工商联2022年度部门决算

发布时间：2023-09-20 16:57 来源：县工商联浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分青阳县工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分青阳县工商业联合会本级2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县工商业联合会本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县工商业联合会概况

一、主要职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，推荐、宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务，当好县委和县政府的参谋和助手。

二、机构设置

青阳县工商业联合会2022年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分青阳县工商业联合会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：青阳县工商业联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.35	一、一般公共服务支出	32	91.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	17.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.21
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	8.09
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	139.35	本年支出合计		139.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	139.35	总计		139.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：青阳县工商业联合会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	139.35	139.35
201			一般公共服务支出	91.17	91.17
201	28		民主党派及工商联事务	71.11	71.11
201	28	01	行政运行	46.14	46.14
201	28	02	一般行政管理事务	16.87	16.87
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	8.10	8.10
201	29		群众团体事务	20.06	20.06
201	29	01	行政运行	20.06	20.06
205			教育支出	17.43	17.43
205	99		其他教育支出	17.43	17.43
205	99	99	其他教育支出	17.43	17.43
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
207	01		文化和旅游	6.00	6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21
208	05		行政事业单位养老支出	7.21	7.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40
210			卫生健康支出	1.96	1.96
210	11		行政事业单位医疗	1.96	1.96
210	11	01	行政单位医疗	1.96	1.96
213			农林水支出	8.09	8.09
213	99		其他农林水支出	8.09	8.09
213	99	99	其他农林水支出	8.09	8.09
221			住房保障支出	7.49	7.49
221	02		住房改革支出	7.49	7.49
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49
221	02	02	提租补贴	1.00	1.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：青阳县工商业联合会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	139.35	139.35
201			一般公共服务支出	91.17	91.17
201	28		民主党派及工商联事务	71.11	71.11
201	28	01	行政运行	46.14	46.14
201	28	02	一般行政管理事务	16.87	16.87
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	8.10	8.10
201	29		群众团体事务	20.06	20.06
201	29	01	行政运行	20.06	20.06
205			教育支出	17.43	17.43
205	99		其他教育支出	17.43	17.43
205	99	99	其他教育支出	17.43	17.43
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
207	01		文化和旅游	6.00	6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21
208	05		行政事业单位养老支出	7.21	7.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40
210			卫生健康支出	1.96	1.96
210	11		行政事业单位医疗	1.96	1.96
210	11	01	行政单位医疗	1.96	1.96
213			农林水支出	8.09	8.09
213	99		其他农林水支出	8.09	8.09
213	99	99	其他农林水支出	8.09	8.09
221			住房保障支出	7.49	7.49
221	02		住房改革支出	7.49	7.49
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49
221	02	02	提租补贴	1.00	1.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：青阳县工商业联合会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	139.35	一、一般公共服务支出	33	91.17	91.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	17.43	17.43
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.21	7.21
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	8.09	8.09
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.49	7.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	139.35	本年支出合计	85	139.35	139.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	139.35	总计	90	139.35	139.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：青阳县工商业联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	139.35	139.35
201			一般公共服务支出	91.17	91.17
201	28		民主党派及工商联事务	71.11	71.11
201	28	01	行政运行	46.14	46.14
201	28	02	一般行政管理事务	16.87	16.87
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	8.10	8.10
201	29		群众团体事务	20.06	20.06
201	29	01	行政运行	20.06	20.06
205			教育支出	17.43	17.43
205	99		其他教育支出	17.43	17.43
205	99	99	其他教育支出	17.43	17.43
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
207	01		文化和旅游	6.00	6.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21
208	05		行政事业单位养老支出	7.21	7.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40
210			卫生健康支出	1.96	1.96
210	11		行政事业单位医疗	1.96	1.96
210	11	01	行政单位医疗	1.96	1.96
213			农林水支出	8.09	8.09
213	99		其他农林水支出	8.09	8.09
213	99	99	其他农林水支出	8.09	8.09
221			住房保障支出	7.49	7.49
221	02		住房改革支出	7.49	7.49
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49
221	02	02	提租补贴	1.00	1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：青阳县工商业联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.57	302	商品和服务支出	51.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22.35	30201	办公费	31.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	36.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	0.93	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.09	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		87.50	公用经费合计					51.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：青阳县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：青阳县工商业联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计139.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计139.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少8.83万元，下降5.96%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计139.35万元，其中：财政拨款收入139.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计139.35万元，其中：基本支出139.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计139.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计139.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8.83万元，下降5.96%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.35万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.83万元，下降5.96%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.17万元，占65.43%;教育（类）支出17.43万元，占12.51%;文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占4.31%;社会保障和就业（类）支出7.21万元，占5.17%;卫生健康（类）支出1.96万元，占1.41%;农林水（类）支出8.09万元，占5.81%;住房保障（类）支出7.49万元，占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.94万元，支出决算为139.35万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升。其中：基本支出139.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.97万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.15万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的44.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未来得及支付。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的28.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未来得及支付。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.06万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为上年结转指标，主要用于会议、培训、招商引资等工作支出。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，决算数大于预算数的主要原因是预发绩效。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预发绩效。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的78.47%，决算数小于预算数的主要原因是2022年职工达龄退休2人。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的84.81%，决算数小于预算数的主要原因是2022年职工达龄退休2人。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的80.33%，决算数小于预算数的主要原因是2022年职工达龄退休2人。

10.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预发绩效。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于预算数的主要原因是2022年职工达龄退休2人。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是因政策原因，只发放1-3月份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出139.35万元，其中：人员经费87.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费51.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县工商业联合会机关运行经费支出51.84万元，比2021年增加19.2万元，增长58.82%，主要原因是职工工资正常晋升、劳务费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县工商业联合会政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

2022年度，青阳县工商联本年支出都为基本支出，无需要绩效评价的项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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