青阳县机关事务服务中心本级 2022年度单位决算-青阳县人民政府

索引号：	12341823MB0W68231L/202309-00002	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	青阳县机关事务服务中心	主题分类：	其他 / 其他
名称：	青阳县机关事务服务中心本级 2022年度单位决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-09-27
废止日期：

青阳县机关事务服务中心本级 2022年度单位决算

发布时间：2023-09-27 10:03 来源：财务室浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县机关事务服务中心本级

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分青阳县机关事务服务中心本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分青阳县机关事务服务中心本级2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县机关事务服务中心本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分青阳县机关事务服务中心本级概况

一、主要职责

青阳县机关事务服务中心为县委直属全额拨款正科级事业机构（非参公），内设办公室（财务科）、综合管理科（公共机构节能工作科）、接待科，下设二级机构青阳县机关单位车辆保障服务所，共有全额拨款事业编制11名，在编人员7名，聘用人员17名。县机关事务服务中心为党政机关提供后勤保障和服务，主要职能八项：1、负责县直党政机关办公用房管理工作；2、负责县直党政机关公务用车管理，以及县直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为县直机关公务出行提供服务保障；3、负责全县公共机构节约能源资源管理工作；4、贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；5、做好大型公务活动服务保障工作；6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

青阳县机关事务服务中心本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称

第二部分青阳县机关事务服务中心本级2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：青阳县机关事务服务中心本级			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	765.46	一、一般公共服务支出	32	733.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.37	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.17
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	86.37
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	851.83	本年支出合计		851.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	851.83	总计		851.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：青阳县机关事务服务中心本级										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	851.83	851.83
201			一般公共服务支出	733.94	733.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.26	131.26
201	03	01	行政运行	89.20	89.20
201	03	50	事业运行	42.06	42.06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	601.42	601.42
201	31	01	行政运行	397.65	397.65
201	31	50	事业运行	203.77	203.77
201	99		其他一般公共服务支出	1.26	1.26
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.26	1.26
205			教育支出	7.00	7.00
205	99		其他教育支出	7.00	7.00
205	99	99	其他教育支出	7.00	7.00
206			科学技术支出	8.40	8.40
206	07		科学技术普及	8.40	8.40
206	07	99	其他科学技术普及支出	8.40	8.40
208			社会保障和就业支出	7.16	7.16
208	05		行政事业单位养老支出	7.16	7.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29
210			卫生健康支出	1.89	1.89
210	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89
212			城乡社区支出	86.37	86.37
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	86.37	86.37
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.37	86.37
221			住房保障支出	7.07	7.07
221	02		住房改革支出	7.07	7.07
221	02	01	住房公积金	6.33	6.33
221	02	02	提租补贴	0.74	0.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：青阳县机关事务服务中心本级								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	851.83	719.81	132.01
201			一般公共服务支出	733.94	688.29	45.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.26	131.26
201	03	01	行政运行	89.20	89.20
201	03	50	事业运行	42.06	42.06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	601.42	555.77	45.65
201	31	01	行政运行	397.65	397.65
201	31	50	事业运行	203.77	158.12	45.65
201	99		其他一般公共服务支出	1.26	1.26
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.26	1.26
205			教育支出	7.00	7.00
205	99		其他教育支出	7.00	7.00
205	99	99	其他教育支出	7.00	7.00
206			科学技术支出	8.40	8.40
206	07		科学技术普及	8.40	8.40
206	07	99	其他科学技术普及支出	8.40	8.40
208			社会保障和就业支出	7.16	7.16
208	05		行政事业单位养老支出	7.16	7.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29
210			卫生健康支出	1.89	1.89
210	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89
212			城乡社区支出	86.37		86.37
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	86.37		86.37
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	86.37		86.37
221			住房保障支出	7.07	7.07
221	02		住房改革支出	7.07	7.07
221	02	01	住房公积金	6.33	6.33
221	02	02	提租补贴	0.74	0.74

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：青阳县机关事务服务中心本级						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	765.46	一、一般公共服务支出	33	733.94	733.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.37	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	7.00	7.00
	6		六、科学技术支出	38	8.40	8.40
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.17	7.17
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	86.37		86.37
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.07	7.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	851.83	本年支出合计	85	851.83	765.46	86.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	851.83	总计	90	851.83	765.46	86.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：青阳县机关事务服务中心本级					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	765.46	719.81	45.65
201			一般公共服务支出	733.94	688.29	45.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.26	131.26
201	03	01	行政运行	89.20	89.20
201	03	50	事业运行	42.06	42.06
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	601.42	555.77	45.65
201	31	01	行政运行	397.65	397.65
201	31	50	事业运行	203.77	158.12	45.65
201	99		其他一般公共服务支出	1.26	1.26
201	99	99	其他一般公共服务支出	1.26	1.26
205			教育支出	7.00	7.00
205	99		其他教育支出	7.00	7.00
205	99	99	其他教育支出	7.00	7.00
206			科学技术支出	8.40	8.40
206	07		科学技术普及	8.40	8.40
206	07	99	其他科学技术普及支出	8.40	8.40
208			社会保障和就业支出	7.16	7.16
208	05		行政事业单位养老支出	7.16	7.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29
210			卫生健康支出	1.89	1.89
210	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89
221			住房保障支出	7.07	7.07
221	02		住房改革支出	7.07	7.07
221	02	01	住房公积金	6.33	6.33
221	02	02	提租补贴	0.74	0.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：青阳县机关事务服务中心本级							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.50	302	商品和服务支出	641.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	28.83	30201	办公费	31.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	1.45	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	14.26	30205	水费	0.09	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费	3.44	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	4.98	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.75	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.93	31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	4.64	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费	20.69	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	90.97	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	267.73	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.83	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.78	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	97.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		78.47	公用经费合计					641.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：青阳县机关事务服务中心本级												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				86.37		86.37	86.37		86.37
212			城乡社区支出				86.37		86.37	86.37		86.37
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				86.37		86.37	86.37		86.37
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				86.37		86.37	86.37		86.37

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：青阳县机关事务服务中心本级					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县机关事务服务中心本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县机关事务服务中心本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计851.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计851.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少199.67万元，下降18.99%，主要原因：一是公务用车未采购更新；二是公务用车维修费用下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计851.83万元，其中：财政拨款收入851.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计851.83万元，其中：基本支出719.81万元，占84.50%；项目支出132.01万元，占15.50%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计851.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计851.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少199.67万元，下降18.99%，主要原因：一是公务用车未采购更新；二是公务用车维修费用下降。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出765.46万元，占本年支出的89.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.7万元，下降23.16%。主要原因：一是公务用车未采购更新；二是公务用车维修费用下降。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出765.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出733.94万元，占95.88%;教育（类）支出7.00万元，占0.91%;科学技术（类）支出8.40万元，占1.10%;社会保障和就业（类）支出7.16万元，占0.94%;卫生健康（类）支出1.89万元，占0.25%;住房保障（类）支出7.07万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.04万元，支出决算为765.46万元，完成年初预算的73.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车未采购更新；二是公务用车维修费用下降。。其中：基本支出719.81万元，占94.04%；项目支出45.65万元，占5.96%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.2万元，支出决算为89.20万元，完成年初预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.06万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为666.93万元，支出决算为397.65万元，完成年初预算的59.62%，决算数小于预算数的主要原因是一是公务用车未采购更新；二是公务用车维修费用下降。。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为203.77万元，支出决算为203.77万元，完成年初预算100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算100%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算100%。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是一是每年调整工资基数，二是单位招录、安置各一名在编人员。。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，12月的社保（包含职业年金）未缴纳。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的85.52%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，12月的社保（包含卫生健康类）未缴纳。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是一是每年调整工资基数，二是单位招录、安置各一名在编人员。。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的24.92%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求，发放至1月至3月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出719.81万元，其中：人员经费78.47万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助; 公用经费641.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入86.37万元，本年支出86.37万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.37万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔费用为县政协、县统战部党政办公大楼维修，属于追加项目资金。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县机关事务服务中心本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青阳县机关事务服务中心属于事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县机关事务服务中心本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县机关事务服务中心本级共有车辆69辆，其中：应急保障用车69辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金618.27万元。从评价情况看，中心2022年纳入单位预算项目有10个项目，涉及资金达618.27万元，都达到年初预定目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，优秀

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“疫情防控资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

疫情防控资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，严格落实上级各项疫情防控工作规定，完成年初预定目标，绩效自评10分，满分。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

疫情防控资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			疫情防控资金
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	122001-青阳县机关事务服务中心本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.45	2.45	2.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成资金支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障全县疫情防控		＜100%	100	20	20
		质量指标	及时完成		≤100%	100	10	10
		时效指标	当月支付		≤1月	1	10	10
		成本指标	全部成本		≤24500元	24500	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	全力保障疫情防控		≥100%	100	5	5
		生态效益指标	减少病情		＞100%	100	10	10
		可持续影响指标	无影响		100%	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	疫情人员满意度		≥100%	100	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

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