中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291296C/202309-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县政法委	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-09-25
废止日期：

中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算

发布时间：2023-09-25 16:44 来源：县政法委浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分中共青阳县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分中共青阳县委政法委员会概况

一、部门职责

主要职责是：根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性安排，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织推动社会管理综合治理工作；研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算仅包括中共青阳县委政法委员会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：中共青阳县委政法委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.89	一、一般公共服务支出	32	342.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	49.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	4.06
	13		十三、交通运输支出	44	8.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	516.89	本年支出合计		516.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	516.89	总计		516.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：中共青阳县委政法委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	516.89	516.89
201			一般公共服务支出	342.35	342.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.45	16.45
201	03	01	行政运行	15.49	15.49
201	03	50	事业运行	0.60	0.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	314.09	314.09
201	31	01	行政运行	304.93	304.93
201	31	50	事业运行	9.16	9.16
201	99		其他一般公共服务支出	11.81	11.81
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.81	11.81
204			公共安全支出	49.83	49.83
204	02		公安	30.00	30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00	30.00
204	99		其他公共安全支出	19.83	19.83
204	99	99	其他公共安全支出	19.83	19.83
205			教育支出	35.58	35.58
205	99		其他教育支出	35.58	35.58
205	99	99	其他教育支出	35.58	35.58
207			文化旅游体育与传媒支出	16.80	16.80
207	01		文化和旅游	16.80	16.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.80	16.80
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39
208	05		行政事业单位养老支出	24.39	24.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13
210			卫生健康支出	7.75	7.75
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60
213			农林水支出	4.06	4.06
213	99		其他农林水支出	4.06	4.06
213	99	99	其他农林水支出	4.06	4.06
214			交通运输支出	8.30	8.30
214	99		其他交通运输支出	8.30	8.30
214	99	99	其他交通运输支出	8.30	8.30
221			住房保障支出	27.83	27.83
221	02		住房改革支出	27.83	27.83
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84
221	02	02	提租补贴	2.99	2.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：中共青阳县委政法委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	516.89	474.97	41.92
201			一般公共服务支出	342.35	342.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.45	16.45
201	03	01	行政运行	15.49	15.49
201	03	50	事业运行	0.60	0.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	314.09	314.09
201	31	01	行政运行	304.93	304.93
201	31	50	事业运行	9.16	9.16
201	99		其他一般公共服务支出	11.81	11.81
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.81	11.81
204			公共安全支出	49.83	7.91	41.92
204	02		公安	30.00		30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00		30.00
204	99		其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
204	99	99	其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
205			教育支出	35.58	35.58
205	99		其他教育支出	35.58	35.58
205	99	99	其他教育支出	35.58	35.58
207			文化旅游体育与传媒支出	16.80	16.80
207	01		文化和旅游	16.80	16.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.80	16.80
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39
208	05		行政事业单位养老支出	24.39	24.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13
210			卫生健康支出	7.75	7.75
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60
213			农林水支出	4.06	4.06
213	99		其他农林水支出	4.06	4.06
213	99	99	其他农林水支出	4.06	4.06
214			交通运输支出	8.30	8.30
214	99		其他交通运输支出	8.30	8.30
214	99	99	其他交通运输支出	8.30	8.30
221			住房保障支出	27.83	27.83
221	02		住房改革支出	27.83	27.83
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84
221	02	02	提租补贴	2.99	2.99

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：中共青阳县委政法委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.89	一、一般公共服务支出	33	342.35	342.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	49.83	49.83
	5		五、教育支出	37	35.58	35.58
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.80	16.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.39	24.39
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4.06	4.06
	13		十三、交通运输支出	45	8.30	8.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.83	27.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	516.89	本年支出合计	85	516.89	516.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	516.89	总计	90	516.89	516.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：中共青阳县委政法委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	516.89	474.97	41.92
201			一般公共服务支出	342.35	342.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.45	16.45
201	03	01	行政运行	15.49	15.49
201	03	50	事业运行	0.60	0.60
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	314.09	314.09
201	31	01	行政运行	304.93	304.93
201	31	50	事业运行	9.16	9.16
201	99		其他一般公共服务支出	11.81	11.81
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.81	11.81
204			公共安全支出	49.83	7.91	41.92
204	02		公安	30.00		30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00		30.00
204	99		其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
204	99	99	其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
205			教育支出	35.58	35.58
205	99		其他教育支出	35.58	35.58
205	99	99	其他教育支出	35.58	35.58
207			文化旅游体育与传媒支出	16.80	16.80
207	01		文化和旅游	16.80	16.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.80	16.80
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39
208	05		行政事业单位养老支出	24.39	24.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13
210			卫生健康支出	7.75	7.75
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60
213			农林水支出	4.06	4.06
213	99		其他农林水支出	4.06	4.06
213	99	99	其他农林水支出	4.06	4.06
214			交通运输支出	8.30	8.30
214	99		其他交通运输支出	8.30	8.30
214	99	99	其他交通运输支出	8.30	8.30
221			住房保障支出	27.83	27.83
221	02		住房改革支出	27.83	27.83
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84
221	02	02	提租补贴	2.99	2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：中共青阳县委政法委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.63	302	商品和服务支出	174.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.37	30201	办公费	52.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.52	30202	印刷费	5.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	70.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.83	30205	水费	0.16	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30206	电费	2.60	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	52.07	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.95	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.18	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	17.18	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	29.70	30215	会议费	2.00	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	10.16	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	29.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	312	对企业补助
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.30	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	11.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		300.33	公用经费合计					174.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共青阳县委政法委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共青阳县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：中共青阳县委政法委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共青阳县委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共青阳县委政法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计516.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计516.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少41.97万元，下降7.51%，主要原因：一、是2019年2020年绩效工资奖金集中在2021年发放。二、是认真履行厉行节约的要求缩减日常经费支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计516.89万元，其中：财政拨款收入516.89万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计516.89万元，其中：基本支出474.97万元，占91.89%；项目支出41.92万元，占8.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计516.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计516.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少41.97万元，下降7.51%，主要原因：一、是2019年2020年绩效工资奖金集中在2021年发放。二、是认真履行厉行节约的要求缩减日常经费支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出516.89万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.97万元，下降7.51%。主要原因：一、是2019年2020年绩效工资奖金集中在2021年发放。二、是认真履行厉行节约的要求缩减日常经费支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出516.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.35万元，占66.23%;公共安全（类）支出49.83万元，占9.64%;教育（类）支出35.58万元，占6.88%;文化旅游体育与传媒（类）支出16.80万元，占3.25%;社会保障和就业（类）支出24.39万元，占4.72%;卫生健康（类）支出7.75万元，占1.50%;农林水（类）支出4.06万元，占0.79%;交通运输（类）支出8.30万元，占1.61%;住房保障（类）支出27.83万元，占5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.97万元，支出决算为516.89万元，完成年初预算的136.75%。决算数大于预算数的主要原因：2022年绩效工资等没有纳入预算。其中：基本支出474.97万元，占91.89%；项目支出41.92万元，占8.11%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数的主要原因是是认真履行厉行节约的要求缩减日常经费支出。。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女费基本持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.99万元，支出决算为304.93万元，完成年初预算的213.25%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效奖和考核项绩效奖未纳入预算。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的168.69%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，决算数大于预算数的主要原因是一般性转移支付项目用于发放基础绩效。

7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出是涉法涉诉和涉访特困人员救助金属于特定转移支付资金。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的66.1%，决算数小于预算数的主要原因是该支出是涉法涉诉和涉访特困人员救助金，资金涉及部分上级转移支付。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.58万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2021年一次性工作奖励和2022年上半年基础性绩效奖金。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.80万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2022年绩效考核奖金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的222.22%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加及工资晋升社保基数增加。

15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是此款系新增县直招商组工作经费、综合绩效考核表彰奖励经费。

16.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.30万元，决算数大于预算数的主要原因是此款系政法委政法转移支付经费，上级预算项目。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.47万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的24.98%，决算数小于预算数的主要原因是政策原因，2022年4月后停止发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出474.97万元，其中：人员经费300.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金; 公用经费174.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共青阳县委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共青阳县委政法委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共青阳县委政法委员会机关运行经费支出174.65万元，比2021年增加14.37万元，增长8.97%，主要原因是增加法协会、扫黑除恶办公室及综治中心人员增加等。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共青阳县委政法委员会政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共青阳县委政法委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金289.53万元。从评价情况看，2022年青阳县委政法委员会整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，资金使用率较高。

组织对等14个项目开展了部门评价，共涉及资金289.53万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看2022年各项政法工作开展安全有序符合上级部门计划安排。单位人员管理、财务管理、信息支柱支持都能高效运作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“严重精神障碍患者监护补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

严重精神障碍患者监护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.94分。全年预算数为29.52万元，执行数为29.34万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况:基本完成目标，促进精神障碍患者监护，有效维护社会公共安全。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度不均衡；二是预算执行支出计划不够细致。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制下一年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学积极参加县财政局召开的预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高财务人员绩效管理水平，提高整体工作效率。

项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

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