青阳县司法局2022年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291528C/202309-00041	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县司法局	主题分类：	综合政务
名称：	青阳县司法局2022年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-09-27
废止日期：

青阳县司法局2022年部门决算情况

发布时间：2023-09-27 16:22 来源：办公室浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县司法局本级

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分青阳县司法局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分青阳县司法局本级2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青阳县司法局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分青阳县司法局本级概况

一、主要职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县司法局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县司法局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分青阳县司法局本级2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：青阳县司法局本级			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10636101.78	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8418404.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	432502.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	483044.35
	9		九、卫生健康支出	40	154351.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	391425.56
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	180000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	576374.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10636101.78	本年支出合计		10636101.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	10636101.78	总计		10636101.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：青阳县司法局本级										金额单位：元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	10636101.78	10636101.78
204			公共安全支出	8418404.22	8418404.22
204	02		公安	2000000.00	2000000.00
204	02	99	其他公安支出	2000000.00	2000000.00
204	06		司法	5163166.77	5163166.77
204	06	01	行政运行	4683972.86	4683972.86
204	06	07	公共法律服务	220000.00	220000.00
204	06	12	法治建设	86869.91	86869.91
204	06	99	其他司法支出	172324.00	172324.00
204	99		其他公共安全支出	1255237.45	1255237.45
204	99	99	其他公共安全支出	1255237.45	1255237.45
205			教育支出	432502.00	432502.00
205	99		其他教育支出	432502.00	432502.00
205	99	99	其他教育支出	432502.00	432502.00
208			社会保障和就业支出	483044.35	483044.35
208	05		行政事业单位养老支出	483044.35	483044.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322029.65	322029.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161014.70	161014.70
210			卫生健康支出	154351.65	154351.65
210	11		行政事业单位医疗	154351.65	154351.65
210	11	01	行政单位医疗	154351.65	154351.65
212			城乡社区支出	391425.56	391425.56
212	99		其他城乡社区支出	391425.56	391425.56
212	99	99	其他城乡社区支出	391425.56	391425.56
214			交通运输支出	180000.00	180000.00
214	99		其他交通运输支出	180000.00	180000.00
214	99	99	其他交通运输支出	180000.00	180000.00
221			住房保障支出	576374.00	576374.00
221	02		住房改革支出	576374.00	576374.00
221	02	01	住房公积金	520405.00	520405.00
221	02	02	提租补贴	55969.00	55969.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：青阳县司法局本级								金额单位：元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10636101.78	10636101.78
204			公共安全支出	8418404.22	8418404.22
204	02		公安	2000000.00	2000000.00
204	02	99	其他公安支出	2000000.00	2000000.00
204	06		司法	5163166.77	5163166.77
204	06	01	行政运行	4683972.86	4683972.86
204	06	07	公共法律服务	220000.00	220000.00
204	06	12	法治建设	86869.91	86869.91
204	06	99	其他司法支出	172324.00	172324.00
204	99		其他公共安全支出	1255237.45	1255237.45
204	99	99	其他公共安全支出	1255237.45	1255237.45
205			教育支出	432502.00	432502.00
205	99		其他教育支出	432502.00	432502.00
205	99	99	其他教育支出	432502.00	432502.00
208			社会保障和就业支出	483044.35	483044.35
208	05		行政事业单位养老支出	483044.35	483044.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322029.65	322029.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161014.70	161014.70
210			卫生健康支出	154351.65	154351.65
210	11		行政事业单位医疗	154351.65	154351.65
210	11	01	行政单位医疗	154351.65	154351.65
212			城乡社区支出	391425.56	391425.56
212	99		其他城乡社区支出	391425.56	391425.56
212	99	99	其他城乡社区支出	391425.56	391425.56
214			交通运输支出	180000.00	180000.00
214	99		其他交通运输支出	180000.00	180000.00
214	99	99	其他交通运输支出	180000.00	180000.00
221			住房保障支出	576374.00	576374.00
221	02		住房改革支出	576374.00	576374.00
221	02	01	住房公积金	520405.00	520405.00
221	02	02	提租补贴	55969.00	55969.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：青阳县司法局本级						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10636101.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8418404.22	8418404.22
	5		五、教育支出	37	432502.00	432502.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	483044.35	483044.35
	9		九、卫生健康支出	41	154351.65	154351.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	391425.56	391425.56
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	180000.00	180000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	576374.00	576374.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10636101.78	本年支出合计	85	10636101.78	10636101.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	10636101.78	总计	90	10636101.78	10636101.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：青阳县司法局本级					金额单位：元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10636101.78	10636101.78
204			公共安全支出	8418404.22	8418404.22
204	02		公安	2000000.00	2000000.00
204	02	99	其他公安支出	2000000.00	2000000.00
204	06		司法	5163166.77	5163166.77
204	06	01	行政运行	4683972.86	4683972.86
204	06	07	公共法律服务	220000.00	220000.00
204	06	12	法治建设	86869.91	86869.91
204	06	99	其他司法支出	172324.00	172324.00
204	99		其他公共安全支出	1255237.45	1255237.45
204	99	99	其他公共安全支出	1255237.45	1255237.45
205			教育支出	432502.00	432502.00
205	99		其他教育支出	432502.00	432502.00
205	99	99	其他教育支出	432502.00	432502.00
208			社会保障和就业支出	483044.35	483044.35
208	05		行政事业单位养老支出	483044.35	483044.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322029.65	322029.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161014.70	161014.70
210			卫生健康支出	154351.65	154351.65
210	11		行政事业单位医疗	154351.65	154351.65
210	11	01	行政单位医疗	154351.65	154351.65
212			城乡社区支出	391425.56	391425.56
212	99		其他城乡社区支出	391425.56	391425.56
212	99	99	其他城乡社区支出	391425.56	391425.56
214			交通运输支出	180000.00	180000.00
214	99		其他交通运输支出	180000.00	180000.00
214	99	99	其他交通运输支出	180000.00	180000.00
221			住房保障支出	576374.00	576374.00
221	02		住房改革支出	576374.00	576374.00
221	02	01	住房公积金	520405.00	520405.00
221	02	02	提租补贴	55969.00	55969.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：青阳县司法局本级							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6645383.38	302	商品和服务支出	3530687.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1362761.00	30201	办公费	126262.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1228154.00	30202	印刷费	177997.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1635201.00	30203	咨询费	133000.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	116820.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1368.32	310	资本性支出	137831.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322029.65	30206	电费	37950.56	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	161014.70	30207	邮电费	84184.33	31002	办公设备购置	108731.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154351.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	29100.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25205.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	576374.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7440.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1088677.38	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	322199.49	30215	会议费	8500.00	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4816.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	78012.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	29436.80	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	214689.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	876480.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	47760.00	30227	委托业务费	1552929.82	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	85760.00	312	对企业补助
30309	奖励金	16930.00	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37504.78	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	236780.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	42820.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	27061.06	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		6967582.87	公用经费合计					3668518.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：青阳县司法局本级

金额单位：元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县司法局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：青阳县司法局本级					金额单位：元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县司法局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县司法局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10636101.78元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10636101.78元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1719401.78元，增长19.28%，主要原因：一是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加；二是司法所人员工资关系转入局机关。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10636101.78元，其中：财政拨款收入10636101.78元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10636101.78元，其中：基本支出10636101.78元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10636101.78元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10636101.78元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1719401元，增长19.28%，主要原因：一是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加；二是司法所人员工资关系转入局机关。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10636101.78元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1719401元，增长19.28%。主要原因：一是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加；二是司法所人员工资关系转入局机关。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10636101.78元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8418404.22元，占79.15%;教育（类）支出432502.00元，占4.07%;社会保障和就业（类）支出483044.35元，占4.54%;卫生健康（类）支出154351.65元，占1.45%;城乡社区（类）支出391425.56元，占3.68%;交通运输（类）支出180000.00元，占1.69%;住房保障（类）支出576374.00元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6173000元，支出决算为10636101.78元，完成年初预算的172.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加；二是司法所人员工资关系转入。其中：基本支出10636101.78元，占100%；项目支出0元，占0%。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2000000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入司法款行政运行项。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为4213000元，支出决算为4683972.86元，完成年初预算的111.18%，决算数大于预算数的主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。

3.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0元，支出决算为220000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入司法款行政运行项。

4.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为100000元，支出决算为86869.91元，完成年初预算的86.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分法治建设支出使用上级政法转移支付资金，未在此款项列支。

5.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0元，支出决算为172324.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1255237.45元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为432502.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为268800元，支出决算为322029.65元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是司法所人员工资关系转入，二是缴费基数增长。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为161000元，支出决算为161014.70元，完成年初预算的100.01%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为134000元，支出决算为154351.65元，完成年初预算的115.19%，决算数大于预算数的主要原因是司法所人员工作关系转入。

11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为391425.56元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

12.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为197400元，支出决算为180000.00元，完成年初预算的91.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分交通运输费使用上级政法转移支付资金，未在此款项列支。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为849100元，支出决算为520405.00元，完成年初预算的61.29%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为207600元，支出决算为55969.00元，完成年初预算的26.96%，决算数小于预算数的主要原因是2022年4月提租补贴停止发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10636101.78元，其中：人员经费6967582.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费3668518.91元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县司法局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县司法局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县司法局本级机关运行经费支出4683972.86元，比2021年减少2034127.14元，下降30.28%，主要原因是支出调整，部分机关运行支出在其他款项列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县司法局本级政府采购支出总额137831元，其中：政府采购货物支出13783113元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额137831元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137831元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县司法局本级共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金47919.93.91元。从评价情况看，我单位严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对达到标准的项目支出，明确支出期限。对预算执行过程中存在的问题积极制定了改进措施，并认真落实，全面完成项目预算目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“法律援助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为264000元，执行数为264000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与县检察院创新建立民事支持起诉与法律援助协作机制,县检察院对11件农民欠薪案件进行支持起诉，效果显著。2022年县法援中心共受理、指派各类法律援助案件510件，占全年目标任务（480件）的106.25%，解答群众来访、来电法律咨询1120人次，为群众挽回经济损失 1100.85万元。。发现的主要问题及原因：存在财务人员业务熟悉程度不够、经费支出范围把握不准等问题，下一步改进措施：组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

法律援助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		法律援助经费
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率	得分
		年度资金总额		26.4	26.4		26.4	10				100%	10
		其中：当年财政拨款		26.4	26.4		26.4					100%
		上年结转资金		0	0		0					/
		其他资金		0	0		0					/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2022年计划办理法律援助案件480件。						扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2022年全县办理法律援助案件510件。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1：全年办案数量			480件	510		50	50
			指标2：结案率			75%	95.50%
			指标3：信息系统案件录入率			100%	100%
		质量指标	指标1：社会律师办案率			55%	75.48%
			指标2：开庭审理案件旁听率			5%	6%
			指标3：归档卷宗规范率			90%	95.50%
		时效指标	指标1：受理案件审批及时率			100%	100%
			指标2：办案补贴发放及时率			100%	100%
			指标3：批准案件指派率			100%	100%
		成本指标	指标1：办案补贴标准执行率			100%	100%
			指标2：培训费标准执行率			100%	100%
			指标3：经费使用合规率			100%	100%
	效益指标	经济效益指标	政府服务单位，不产生直接经济效益。			/			30	30


		社会效益指标	指标1：民生工程目标任务完成率			100%	100.40%
			指标2：维护受援人合法权益			90%	100%
			指标3：在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用			90%	100%
		生态效益指标	对生态环境不直接产生影响。			/


		可持续影响指标	指标1：在促进社会公平正义中的作用			90%	100%
			指标2：在服务和改善民生中的作用			90%	100%
			指标3：拓展法律援助覆盖面			100%	100%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度			90%	100%		10	10
			指标2：受益对象满意度			90%	100%
			指标3：案件有效投诉率			0.01%以下	0%
总分										100	100

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