| 索引号： | 11341823092877634e/202309-00080 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称： | 青阳县市场监管综合行政执法中队2022年度单位决算公开情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-09-25 | |
| 废止日期： |
青阳县市场监管综合行政执法中队 2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 青阳县市场监管综合行政执法中队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 青阳县市场监管综合行政执法中队 概况
一、主要职责
青阳县市场监管综合行政执法中队受委托以县市场监管部门名义行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。市场监管相关的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；法律法规的宣传培训等。
二、单位决算构成
青阳县市场监管综合行政执法中队2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2022年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：青阳县市场监管综合行政执法中队 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
420.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
240.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收 入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
52.21 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
27.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.14 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
30.20 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
420.92 |
本年支出合计 |
|
420.92 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
420.92 |
总计 |
|
420.92 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：青阳县市场监管综合行政执法中队 金额单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：青阳县市场监管综合行政执法中队 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府 性基 金预 算财 政拨 款 |
国有 资本 经营 预算 财政 拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政 拨款 |
1 |
420.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
240.99 |
240.99 |
|
|
|
二、政府性基金预算财 政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
52.21 |
52.21 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传 媒支出 |
39 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支 出 |
40 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.37 |
8.37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
30.20 |
30.20 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信 息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气 象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.22 |
30.22 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营 预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应 急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债 安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
420.92 |
本年支出合计 |
85 |
420.92 |
420.92 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结 余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结 余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政 拨款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财 政拨款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 财政拨款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
420.92 |
总计 |
90 |
420.92 |
420.92 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：青阳县市场监管综合行政执法中队 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：青阳县市场监管综合行政执法中队 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代 码 |
科目名称 |
金额 |
科目代 码 |
科目名称 |
金额 |
科目代 码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
362.29 |
302 |
商品和服务支 出 |
|
307 |
债务利息及费 用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.78 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付 息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.75 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付 息 |
|
|
30103 |
奖金 |
112.18 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发 行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.93 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发 行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.04 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
6.63 |
|
30108 |
机关事业单 位基本养老保 险缴费 |
20.94 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物 购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴 费 |
10.20 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购 置 |
6.63 |
|
30110 |
职工基本医 疗保险缴费 |
8.37 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购 置 |
|
|
30111 |
公务员医疗 补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建 设 |
|
|
30112 |
其他社会保 障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.22 |
30212 |
因公出国 （境）费用 |
|
31007 |
信息网络及 软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福 利支出 |
28.89 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物 和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役 )费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购 置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工 具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列 品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购 置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性 支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生 产补贴 |
|
30231 |
公务用车运 行维护费 |
|
31203 |
政府投资基 金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保 险费 |
|
30239 |
其他交通费 用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人 和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加 费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服务支出 |
|
31299 |
其他对企业 补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费 用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非 营利组织和群 众性自治组织 补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
362.29 |
公用经费合计 |
6.63 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第三部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2 022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计420.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计420.92万元（含结余分 配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减 少14.94万元，下降3.43%，主要原因：厉行过紧日子要求 ,节约非必要支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计420.92万元，其中：财政拨款收入 420.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计420.92万元，其中：基本支出368. 92万元，占87.65%；项目支出52.00万元，占12.35%；经 营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计420.92万元（含年初财政 拨款结转和结余），支出总计420.92万元（含年末财政拨 款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各 减少14.94万元，下降3.43%，主要原因：厉行过紧日子要 求，节约非必要支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出420.92万元，占 本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少14.94万元，下降3.43%。主要原因：厉行过紧日 子要求，节约非必要支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出420.92万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.98万元， 占57.25%;教育（类）支出52.21万元，占12.40%;文化旅 游体育与传媒（类）支出27.80万元，占6.60%;社会保障 和就业（类）支出31.14万元，占7.40%;卫生健康（类） 支出8.37万元，占1.99%;城乡社区（类）支出30.20万元 ,占7.17%;住房保障（类）支出30.23万元，占7.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321. 03万元，支出决算为420.92万元，完成年初预算的131.12 %。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加，工资 调整上涨及配套保险公积金增长,；以及物价上涨，执法 成本增加。其中：基本支出368.92万元，占87.65%；项目 支出52.00万元，占12.35%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为1.00万 元，完成年初预算的3.96%，决算数小于预算数的主要原 因是退休人员工资社保代为发放，本单位不负责发放退休 工资。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为6. 31万元，完成年初预算的39.44%，决算数小于预算数的主 要原因是部分经费从其他教育支出项支出。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场 秩序执法（项）。年初预算为40万元，支出决算为33.77 万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要 原因是专项整治等部分经费从其他教育支出项支出。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业 运行（项）。年初预算为165.19万元，支出决算为196.90 万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要 原因是人员工资调资增加及奖金发放，事业运行额增加。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他
市场监督管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算 为3.00万元，完成年初预算100%。
6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项 )。 年初预算为0万元，支出决算为52.21万元，决算数大 于预算数的主要原因是预算未编制该项目，但是部分支出 ,如专项整治、精神文明创建等从该项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2 7.80万元，决算数大于预算数的主要原因是支出大楼搬迁 及购置大楼办公家具等，执法检查相关费用支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 为11.13万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的18 8.14%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调 整和补缴，缴纳金额增加。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为10 .74万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的94.97% ,决算数小于预算数的主要原因是部分资金通过养老保险 缴费支出项支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为8.37万 元，完成年初预算的92.79%，决算数小于预算数的主要原 因是人员退休及调出，缴纳医保额减少。
11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城 乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出辅助执法人员 费用。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为27.41万元，支出决算为27.10万元， 完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是 住房公积金基数调整，住房公积金缴纳金额增加。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴( 项）。年初预算为13.29万元，支出决算为3.13万元，完 成年初预算的23.55%，决算数小于预算数的主要原因是20 22年提租补贴4月停止发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出368.92万元，其中：人员 经费362.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金 、其他工资福利支出; 公用经费6.63万元，主要包括：办 公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县市场监管综合行政执法中队没有政府性基金预 算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
青阳县市场监管综合行政执法中队没有使用国有资本 经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
青阳县市场监管综合行政执法中队为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，青阳县市场监管综合行政执法中队政府采 购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元 、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的10 0%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占授予中小 企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县市场监管综合行政执法 中队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技 术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价 100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
2022年度，青阳县市场监管综合行政执法中队局开展 了绩效评价。根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金52万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标，加强市场监管领域法律及消费维权知识宣传教育，开展集中培训2次；全力开展案件稽查工作。对全县市场监管领域违法违规行为坚持违法必究、有案必立。2022年共查处案件199件，包括食品106件，药械化案件19件，特种设备14件，产品质量19件，其他各类案件41件，有力打击了市场监管领域违法违规行为，维护了规范了市场经济秩序。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度总体目标基本全部完成。
部门整体支出绩效表
（2022年度）
预算部门:青阳县市场监管综合行政执法中队
序 号
绩效指标
分值
绩效目标值 （%）（A）
全年实际 值（%）（B）
计算方法
得分
未完成原因分析 及改进措施
1
年度支出进度
30
100%
100%
∣B-A ∣≤10，得 30 分；
10< ∣B-A ∣≤20，得 20 分； 20< ∣B-A ∣≤30，得 10 分； ∣B-A ∣>30，得 0 分
30
2
结余结转率
20
0%
0
∣B-A ∣≤5，得 20 分；
5< ∣B-A ∣≤10，得 15 分； 10< ∣B-A ∣≤20，得 10 分；
∣B-A ∣>20，得 0 分
20
3
“三公经费” 控制率
20
100%
80%
∣B-A ∣≤5，得 20 分；
5< ∣B-A ∣≤10，得 16 分； 10< ∣B-A ∣≤20，得 10 分；
∣B-A ∣>20，得 0 分
10
厉行节约，严格 控制公务用车运行维护费，能使用公共交通工具尽量使用公共交通工具。
4
项目绩效监控 率
15
100%
100%
∣B-A ∣≤5，得 15 分；
5< ∣B-A ∣≤10，得 10 分； 10< ∣B-A ∣≤20，得 5 分； ∣B-A ∣>20，得 0 分
15
5
政府采购预算 执行率
15
100%
100%
∣B-A ∣≤5，得 15 分；
5< ∣B-A ∣≤10，得 10 分； 10< ∣B-A ∣≤20，得 5 分； ∣B-A ∣>20，得 0 分
15
总分
90
2.单位决算中项目绩效自评结果。
（1）青阳县市场监管综合行政执法中队在2022年度单位决算中反映“稽查办案”项目绩效自评结果。稽查办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极查处市场监管领域违法违规行为，办理各类行政处罚案件；二是处理人民群众投诉举报，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是稽查办案预算无法细化， 预算约束力不强；二是因案件复杂性及突发性，稽查办案预算不足。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制； 二是加大对稽查办案预算投入。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
稽查办案经费
主管部门
青阳县市场监督管理局
实施单位
青阳县市场监管综合行政执法中队
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
23
23
23
10
100%
10
其中：当年财政拨款
23
23
23
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：积极查处市场监管领域违法违规行为，办理各类行政处罚案件。
1.全力开展案件稽查工作。对全县市场监管领域违法违规行为坚持违法必究、有案必立。2022年共查处案件199件，包括食品106件，药械化案件19件，特种设备14件，产品质量19件，其他各类案件41件。有力打击了市场监管领域违法违规行为，维护了规范了市场经济秩序。
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：食药案件
≥80件
立案125件
50
6
指标2：特种设备案件
≥5件
立案14件
6
指标3：产品质量案件
≥10件
立案19件
6
指标4：其他案件
≥20件
立案41件
6
质量指标
指标1：案卷规范率
≥95%
≥95%
5
指标2：处罚决定被撤销率
≤5%
≤5%
5
指标3：案件败诉率
≤5%
≤5%
5
时效指标
指标1：项目完成及时率
≥100%
100%
5
成本指标
指标1：财政预算资金
23万元
23万元
6
效益指标
经济效益指标
指标1：市场监管领域违法违规行为带来的生命财产损失
逐步减少
逐步减少
30
10
社会效益指标
指标1：市场经济秩序
逐步规范
逐步规范
10
可持续影响指标
指标1：对市场经济秩序的影响
长期
长期
10
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：城乡居民对市场监管执法工作的满意度
≥80%
82.92%
10
10
总分
100
100
（2）青阳县市场监管综合行政执法中队在2022年度单位决算中反映“专项整治”项目绩效自评结果。专项整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：突出“三品一特”，开展了“两节打假”、“铁拳行动”等多项综合性专项整治，以及“药品安全春风行动”等专项稽查行动。查处了一批违法案件，有效打击了市场监管领域违法行为，维护了市场的公平正义。发现的主要问题及原因：一是专项整治预算无法细化，预算约束力不强。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
专项整治经费
主管部门
青阳县市场监督管理局
实施单位
青阳县市场监管综合行政执法中队
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
10
10
10
10
100%
10
其中：当年财政拨款
10
10
10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：积极开展“三品一特”领域专项整治。
1.2022年全年开展了“两节打假”“双打”“铁拳行动”三次综合性专项整治；开展了“春风行动”等12次专项稽查
2.通过各项专项整治，查处“三品一特”等各类案件150件
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：综合稽查
≥2
开展3次
50
12
指标2：专项稽查
≥8
开展12次
12
质量指标
指标1：专项整治考核通过率
100%
100%
7
指标2：案件败诉率
≤5%
≤5%
7
时效指标
指标1：项目完成及时率
≥100%
100%
6
成本指标
指标1：财政预算资金
10万元
10万元
6
效益指标
经济效益指标
指标1：“三品一特”领域违法违规行为导致的生命财产损失
逐步减少
逐步减少
30
10
社会效益指标
指标1：“三品一特”安全底线
逐步牢固
逐步牢固
10
可持续影响指标
指标1：对老百姓生命财产安全及市场经济秩序的影响
长期
长期
10
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：城乡居民对“三品一特”的满意度
≥80%
83%
10
10
总分
100
100
（3）青阳县市场监管综合行政执法中队在2022年度单位决算中反映“重大活动安全保障”项目绩效自评结果。重大活动安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了两会、高中考、镁业大会等5次重大活动保障任务，出动执法人员120人次，保障参会人员3050人次，开展快速检测5次，共完成样品检测607批次。实现了2022年重大食品安全保障零漏洞、零差错、零事故的保障目标。发现的主要问题及原因：一是重大活动安全保障预算无法细化，预算约束力不强。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
重大活动安全保障经费
主管部门
青阳县市场监督管理局
实施单位
青阳县市场监管综合行政执法中队
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
7
7
7
10
100%
10
其中：当年财政拨款
7
7
7
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
保障全年重大活动无食品安全事故发生，维护人民群众身体健康和生命安全
全年完成了两会、高中考、镁业大会等5次重大活动保障任务，出动执法人员120人次，保障参会人员3050人次，开展快速检测5次，共完成样品检测607批次。实现了2022年重大食品安全保障零漏洞、零差错、零事故的保障目标。
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：保障频次
≥3次
保障5次
50
10
指标2：食品快检批次
≥400批次
检测607批次
10
质量指标
指标1：食品安全事故率
≤5%
≤5%
8
指标2：快速检测准确率
≥95%
≥95%
8
时效指标
指标1：项目完成及时率
≥100%
100%
7
成本指标
指标1：财政预算资金
7万元
7万元
7
效益指标
经济效益指标
指标1：重大活动食品安全事故领域违法违规行为带来的生命财产损失
逐步减少
逐步减少
30
10
社会效益指标
指标1：保障重大活动正常举办
正常举办
正常举办
10
可持续影响指标
指标1：对青阳知名度和影响力
长期
长期
10
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：重大活动参与人员对保障工作的满意度
≥80%
95%
10
10
总分
100
100
（4）青阳县市场监管综合行政执法中队在2022年度单位决算中反映“宣传教育培训”项目绩效自评结果。宣传教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展市场监管领域法律法规宣传，提高群众守法意识。二是对干部职工加强教育培训，提升干部职工综合素质。发现的主要问题及原因：一是宣传教育培训预算无法细化，预算约束力不强。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
宣传教育培训经费
主管部门
青阳县市场监督管理局
实施单位
青阳县市场监管综合行政执法中队
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
4
4
4
10
100%
10
其中：当年财政拨款
4
4
4
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：开展市场监管领域法律法规宣传，提高群众守法意识。
目标2：对干部职工加强教育培训，提升干部职工综合素质。
1. 走进企业、学校、社区开展市场监管领域法律法规集中宣传6次，印制宣传材料500余份。
2. 组织职工参与内部培训3次，参与省市局等举办的脱产培训8次
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：普法活动
≥3次
开展6次
50
10
指标2：内部培训
≥2次
组织3次
10
指标3：脱产培训
≥5次
组织8次
10
质量指标
指标1：新出台法规宣传率
≥80%
80%
8
时效指标
指标1：项目完成及时率
≥100%
100%
6
成本指标
指标1：财政预算资金
4万元
4万元
6
效益指标
经济效益指标
指标1：群众因缺乏法律意识导致生命财产安全损失
逐步减少
逐步减少
30
5
指标2：干部因思想意识和业务水平导致工作中的损失
逐步减少
逐步减少
5
社会效益指标
指标1：培训对象法律意识、综合素质
逐步提升
逐步提升
10
可持续影响指标
指标1：对社会长治久安的影响
长期
长期
10
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：参训人员对宣传教育培训工作的满意度
≥85%
90%
10
10
总分
100
100
（5）青阳县市场监管综合行政执法中队在2022年度单位决算中反映“精神文明创建”项目绩效自评结果。精神文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展文明餐桌等工作，助力青阳创建全国县级文明城市。二是单位内部精神文明建设工作。发现的主要问题及原因：一是精神文明创建预算无法细化，预算约束力不强。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
精神文明创建经费
主管部门
青阳县市场监督管理局
实施单位
青阳县市场监管综合行政执法中队
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
2
2
2
10
100%
10
其中：当年财政拨款
2
2
2
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：开展文明餐桌等工作，助力青阳创建全国县级文明城市
目标2：创建文明单位
1.开展了文明餐桌工作，印制发放宣传画400份。
2.组织志愿服务活动3次
3.开展慰问活动3次
目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：印制发放宣传画
≥300次
印制发放400份
50
10
指标2：组织志愿、慰问活动
≥5次
组织6次
10
质量指标
指标1：文明餐桌群众知晓率
≥80%
82%
8
指标2：县级文明单位指标完成率
≥80%
85%
8
时效指标
指标1：项目完成及时率
≥100%
100%
7
成本指标
指标1：财政预算资金
2万元
2万元
7
效益指标
经济效益指标
指标1：单位和社会因精神文明水平提高带来经济效益提升
逐步提升
逐步提升
30
10
社会效益指标
指标1：单位和社会精神文明水平
逐步提升
逐步提升
10
可持续影响指标
指标1：对单位和社会健康发展
长期
长期
10
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：群众对文明餐桌工作知晓率
≥80%
85%
10
5
指标2：单位职工对文明单位创建工作满意度
≥80%
92%
5
总分
100
100
（6）青阳县市场监管综合行政执法中队在2022年度单位决算中反映“第八批选派干部”项目绩效自评结果。第八批选派干部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为选派干部提供工作经费、生活补助，帮助选派干部顺利完成驻村工作。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
第八批选派干部经费
主管部门
青阳县市场监督管理局
实施单位
青阳县市场监管综合行政执法中队
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
3
3
3
10
100%
10
其中：当年财政拨款
3
3
3
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：为选派干部提供工作经费，保障驻村工作顺利开展
目标2：为选派干部提供生活补助，解决其生活中困难
及时为选派干部工作、生活提供支持，使其更积极投入驻村工作，为乡村发展贡献力量
目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：选派干部
1人
1人
50
15
质量指标
指标1：月补贴标准
2500元
2500元
15
时效指标
指标1：资金支出时效性
按月发放
按月发放
10
成本指标
指标1：财政预算资金
3万元
3万元
10
效益指标
经济效益指标
不适用该项目
无
无
30
10
社会效益指标
指标1：选派干部工作、生活保障
影响明显
影响明显
10
可持续影响指标
指标1：对乡村健康发展
长期
长期
10
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：选派干部满意度
≥90%
95%
10
10
总分
100
100
（7）青阳县市场监管综合行政执法中队在2022年度单位决算中反映“党建支出经费”项目绩效自评结果。党建支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，设置党员活动室、廉政文化墙；开展了丰富多彩的党日活动；慰问生活苦难的党员、退役军人。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
党建支出经费
主管部门
青阳县市场监督管理局
实施单位
青阳县市场监管综合行政执法中队
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
3
3
3
10
100%
10
其中：当年财政拨款
3
3
3
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，设置党员活动室、廉政文化墙；开展了丰富多彩的党日活动。
1.订阅用于开展党员教育的报刊2份；2.在新办公场所设置了党员活动室，实现制度、党员先锋岗等上墙，创建廉政文化墙；3.开展党日活动12次
目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：订阅报刊数
≥2份
2份
50
15
指标2：党员宣传室
1间
1间
15
指标3：党日活动
≥12次
12次
15
质量指标
不适用该项目
无
无
时效指标
不适用该项目
无
无
成本指标
指标1：财政预算资金
3万元
3万元
15
效益指标
经济效益指标
不适用该项目
无
无
30
社会效益指标
指标1：增强基层党组织凝聚力、战斗力
有效增强
有效增强
15
可持续影响指标
指标1：提高党员政治理论水平
有效提高
有效提高
15
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：党员满意度
≥90%
95%
10
10
总分
100
100
（万元）
目标2：处理人民群众投诉举报，保障人民生命财产安全
2.重视人民群众投诉举报，调查处理好每一次投诉举报，保障消费者合法权益。因投诉举报办理案件12件。
（万元）
目标2：打击市场监管领域违法违规行为，查处违法案件，维护市场公平正义
（万元）
（万元）
（万元）
（万元）
（万元）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财 政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单 位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余 资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
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