目    录

第一部分 青阳县妇女联合会概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 青阳县妇女联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县妇女联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县妇女联合会概况

一、主要职责

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济 建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民 主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的 制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律 政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映 妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有 关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的 妇女儿童提供帮助。

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观 ,发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质

,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女 平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣 传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务 阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之 家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全 社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）承担县委、县政府、市妇联交办的有关事项。

二、部门决算构成

青阳县妇女联合会2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属部门决算。

第二部分 青阳县妇女联合会2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县妇女联合会                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换 成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县妇女联合会                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县妇女联合会                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县妇女联合会                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县妇女联合会                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青阳县妇女联合会                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县妇女联合会                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县妇女联合会                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本 表无数据。

第三部分 青阳县妇女联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计141.21万元（含使用非财政拨款结 余、年初结转和结余）、支出总计141.21万元（含结余分 配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减 少9.77万元，下降6.47%，主要原因：厉行节约，减少了经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计141.21万元，其中：财政拨款收入 141.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计141.21万元，其中：基本支出98.7 5万元，占69.93%；项目支出42.46万元，占30.07%；经营 支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计141.21万元（含年初财政 拨款结转和结余），支出总计141.21万元（含年末财政拨 款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各 减少9.77万元，下降6.47%，主要原因：厉行节约，减少了经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出141.21万元，占 本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少9.77万元，下降6.47%。主要原因：厉行节约，减少了经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出141.21万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.21万元， 占72.38%;教育（类）支出14.62万元，占10.35%;文化旅  游体育与传媒（类）支出6.00万元，占4.25%;社会保障和 就业（类）支出7.74万元，占5.48%;卫生健康（类）支出 2.11万元，占1.49%;住房保障（类）支出8.52万元，占6. 03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104. 96万元，支出决算为141.21万元，完成年初预算的134.54 %。决算数大于预算数的主要原因：一是收到省、市级年度专项拨款均纳入决算管理；二是人员经费有所调整。其中：基本支出98.75万元，占69.93%；项目支出42.46万元，占30.07%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.05万元，支  出决算为28.95万元，完成年初预算的103.21%，决算数大 于预算数的主要原因是根据工作需要，办公室经费正常变动。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。年初预算为53.08万元，支出决算为70.11万元， 完成年初预算的132.08%，决算数大于预算数的主要原因 ：一是收到省、市级年度专项拨款均纳入决算管理；二是人员经费有所调整。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.15万元，支 出决算为3.15万元，完成年初预算100%。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项

)。 年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成 年初预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6 .00万元，完成年初预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款

)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2. 4万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的107.5%，

决算数大于预算数的主要原因是按照当年缴费基数进行职 业年金缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.11万元 ,完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原  因是按照当年缴费基数进行医保费缴费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(  项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.60万元，完成 年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是按  照当年缴费基数进行公积金缴费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴(   项）。年初预算为3.69万元，支出决算为0.92万元，完成 年初预算的24.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据 县财政要求提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出98.75万元，其中：人员  经费91.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关  事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费6. 79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县妇女联合会没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县妇女联合会机关运行经费支出 28.95万元，比2021年增加4.07万元，增长16.36%，主要原因是根据相关工作较上年度工作量有所增加，导致支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县妇女联合会政府采购支出总额 1.626万元，其中：政府采购货物支出1.626万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授  予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%  ,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县妇女联合会共有车 辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及 资金42.46万元。从评价情况看，（一）总体运行总结 20 22年青阳县妇联在县委县政府和市妇联的坚强领导下，坚 持围绕中心，强化责任担当，实施两个规划，开展五项行 动，团结带领全县广大妇女为建设“九华圣境、灵秀青阳 ”开好局、起好步，富有创造性地开展了一系列工作，妇 女儿童工作取得新成效。 1.加强思想政治引领 举办全县 妇联系统党的十九届六中全会精神专题辅导讲座，组织开 展“巾帼心向党 喜迎二十大”系列主题活动30余场次，

表彰青阳县“三八红旗手”等先进典型12名，微信公众号 推出“巾帼心向党 喜迎二十大”等微作品展播20余期。

2.带动妇女建功发展 实施“巾帼创业创新行动”。争取  省市项目资金24万元，扶持、培育“徽姑娘”家庭农场、 专业合作社3个,带动31名城乡妇女就近就业。举办妇女创 业就业技能培训班7期，培训妇女300余名。举办“巾帼风 采”女性专场招聘会2场，达成就业意向127人。实施城镇 低保适龄妇女“两癌”免费筛查民生工程项目和全国、省 、市妇联“两癌”救助项目，90名妇女获免费筛查，为16 名妇女争取“两癌”救助金16万元。 实施“乡村振兴巾  帼行动”。承办池州市深化“乡村振兴巾帼行动”现场推 进会暨巾帼创业带头人培训班，培训农村女性产业带头人 30名。指导全县村（社区）全面建立妇女议事会，鼓励妇 女积极参与基层社会治理。 强化巾帼志愿服务。组织开  展疫情防控、文明创建、扶弱帮困等巾帼志愿服务活动50

余次。 3.强化妇儿维权关爱 开展普法宣传活动。常态化 开展“建设法治中国 · 巾帼在行动”等普法宣传活动30余 场次；开展“平安家庭”创评活动，举办“平安家庭”志 愿宣讲4场，创建县级“平安家庭”50户。 组织开展婚姻 家庭矛盾纠纷排查化解工作。全县各级妇联组织深入村( 居）762次，摸排并化解12例婚姻家庭矛盾纠纷；扎实开  展关爱妇女儿童等弱势群体专项行动。 做好妇女儿童关  爱帮扶。组织社会各级各界开展“把爱带回家”、“暖冬 行动”、“金秋助学”等关爱帮扶活动，争取、募集关爱 资金61.5万元，资助困境妇女、儿童302人，组织开展留  守儿童关爱服务活动11场，开展防溺水安全知识巡讲16场 。 4.深化家庭文明建设 推介全国“五好家庭”、省市级 “五好家庭”、“最美家庭”等先进典型33名，表彰县级 “最美家庭”、“五好家庭”100户；举办家庭教育讲师  团聘任仪式暨《家庭教育促进法》专题培训班，赴乡镇、 村开展家庭教育宣传、心理健康辅导讲座5场，开展家庭  教育宣传周系列活动20余场次。 5.推进妇联改革 指导完 成乡镇妇联换届工作，推动全县村（社区）延伸建立妇女 小组1208个，指导建立“两新”领域妇女组织35个，“两 新”领域“妇女之家”、“妇女微家”5个，超额完成年  度任务指标。政府采购年初预算与实际执行偏差大，因为 预算中列支的部分办公用品按要求无需从徽采商城采购， 未体现在采购决算数字里，导致账面采购支出偏低。1.强 化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预 算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性

;完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加 强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行 分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行 偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预 算完成率及资金使用效益。 2.科学合理编制政府采购预  算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位 实际。 3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎  实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优 质完成。1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目 和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规 范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责 任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期 做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、 纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金 ,切实提高预算完成率及资金使用效益。 2.科学合理编  制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购 预算切合单位实际。 3.根据年初的绩效考核指标及预算  绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效 目标按时、优质完成。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价 结果显示，2022年各项工作都已完成并达到预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“妇女发展及维权 工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

。

妇女发展及维权工作经费绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数  为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目 标完成情况：举办“迎三八 · 巾帼促和谐”线上法律知识 学习竞赛，活动截止浏览量8660人次，参与答题2927人次 ;开展“三八”维权月宣传服务活动，向群众发放《民法 典》、《妇女权益保障法》等宣传资料1000余份；微信公 众号等线上方式推送系列普法栏目知识50余期；接待妇女 来电来访7例，信访办结率达100%。完成维护妇女儿童合  法权益，做好妇女儿童关爱工作的预期目标。发现的主要 问题及原因：无，下一步改进措施：无

12个项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出 绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财 政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单 位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余 资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。