| 索引号： | 11341823003291173B/202109-00003 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 县法院 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
| 名称： | 青阳县人民法院2020年度部门决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-09-18 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县人民法院 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县人民法院 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件：
青阳县人民法院2020年部门决算情况
第一部分 青阳县人民法院概况
一、部门主要职能
青阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受安徽省高级人民法院的监督和指导，对青阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要职责有:
1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
2、依法对下级派出人民法庭行使指定管辖权；
3、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
4、依法受理赔偿案件和报请上级法院国家赔偿；监督、指导下级派出人民法庭的审判工作；
6、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
7、按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；开展司法技术鉴定等工作；领导全县人民法院的监察工作；
8、承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、2020年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，青阳县人民法院2020年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入2020年度部门决算编制范围的单位共1个，包括院本级。
第二部分 青阳县人民法院2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：青阳县人民法院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,774.05 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,630.24 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
30.78 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
59.66 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
25.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
68.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,804.83 |
本年支出合计 |
61 |
1,784.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
73.71 |
年末结转和结余 |
63 |
94.09 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,878.55 |
总计 |
65 |
1,878.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：青阳县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,804.83 |
1,774.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,650.62 |
1,619.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
||
|
20405 |
法院 |
1,650.62 |
1,619.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,608.14 |
1,577.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.78 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：青阳县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,784.45 |
1,434.89 |
349.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,587.76 |
1,249.19 |
338.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
|
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：青阳县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,774.05 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,630.24 |
1,630.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,774.05 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
35.91 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
35.91 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,784.45 |
1,784.45 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,809.96 |
总计 |
58 |
1,809.96 |
1,809.96 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：青阳县人民法院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,784.45 |
1,434.89 |
349.57 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
||
|
20405 |
法院 |
1,630.24 |
1,280.67 |
349.57 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,587.76 |
1,249.19 |
338.57 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.87 |
58.87 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：青阳县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,134.65 |
302 |
商品和服务支出 |
276.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
337.28 |
30201 |
办公费 |
9.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
168.06 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
288.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
48.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
8.93 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.87 |
30206 |
电费 |
2.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.94 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
8.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
71.23 |
30211 |
差旅费 |
6.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
25.84 |
30213 |
维修(护)费 |
12.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.04 |
30214 |
租赁费 |
0.35 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.04 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
14.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
144.33 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.84 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
30229 |
福利费 |
6.74 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.25 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,149.68 |
公用经费合计 |
285.21 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门：青阳县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
说明：青阳县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
第三部分 青阳县人民法院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1805万元，年初结转和结余74万元，总计1879万元，支出总计1784万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1805万元，其中：财政拨款收入1774万元，占98.28%；其他收入31万元，占1.72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1784万元，其中：基本支出1435万元，占80.41%；项目支出349万元，占19.59%。具体情况如下：
“公共安全支出”2020年度决算1630万元，其中：“行政运行”决算1588万元，主要用于法院工作人员办案经费与工资。“两庭建设”决算11万元，主要用于囚车车库项目建设。“其他法院支出”决算31万元，主要用于扶贫、慰问等。
2．“社会保障和就业”2020年度决算60万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算59万元，主要用于院基本养老保险缴费支出。另，“死亡怃恤”1万元。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2020年度决算26万元，其中：“行政单位医疗”决算26万元，主要用于院机关医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”2020年度决算69万元，其中：“住房公积金”决算69万元，主要用于院机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1805万元，年初结转和结余74万元，总计1879万元，支出总计1784万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加128万元、49万元，增加7.63%、2.82%，主要原因：公共安全支出有所增加。2020年度增加了调解员工资等。
一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款收入1774万元，占本年收入的98.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加135万元，增加8.23%，主要是公共安全支出有所增加。2020年度增加了调解员工资等。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1784万元，占本年支出100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49万元，增加2.82%。主要原因同上。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1784万元，主要用于以下方面：“公共安全支出”2020年度决算1630万元，占91.36%；“社会保障和就业”2020年度决算60万元，占3.34%；“医疗卫生与计划生育支出”2020年度决算26万元，占1.45%；“住房保障支出”2020年度决算69万元，占3.85%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算拨款支出年初预算为1576万元，支出决算为1784万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算中未包含工资中的职业年金；二是按省高院的规定招录了一批聘用制书记员及增加了一定数量的聘用人员，其工资及福利支出的增加。其中：基本支出1435万元，占80.41%；项目支出349万元，占19.59%。具体情况如下：
“公共安全支出”2020年度决算1630万元，年初预算为1445万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算中未包含工资中的职业年金；二是按省高院的规定招录了一批聘用制书记员及增加了一定数量的聘用人员，其工资及福利支出的增加。
“社会保障和就业”2020年度决算60万元，年初预算为62万元，完成年初预算的96.77%。基本完成。
“医疗卫生与计划生育支出”2020年度决算26万元，年初预算为24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增减及工资基数的调整。
“住房保障支出”2020年度决算69万元，年初预算为45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：财政调整了缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1435万元，其中人员经费1150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费285万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
我院2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，青阳县人民法院机关运行经费支出1588万元，比2019年增加74万元，增加4.82%，主要原因：公共安全支出有所增加。2020年度增加了调解员工资等。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，青阳县人民法院政府采购支出总额594万元，其中：政府采购货物支出373万元，政府采购工程支出11万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额594万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，青阳县人民法院共有车辆12辆，其中：一般执法执勤用车11辆（新购4台执法执勤用车，替换已申报处置的4台老旧执法执勤用车，4台老旧执法执勤用车现已处置完毕）、特种专业技术用车1辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我院对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金336万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，该两项绩效分别为：1、地方绩效人均4.5万元，合计243万元；2、法院系统业务考核绩效人均1.7万元，合计93万元。已达到了预期绩效目标。绩效管理方法合理有效，符合绩效管理相关要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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