| 索引号： | 11341823003291827A/202303-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 县统战部 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 青阳县委统战部2023年部门预算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-23 | |
| 废止日期： |
青阳县委统战部2023年部门预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.青阳县委统战部2023年收支总表
2.青阳县委统战部2023年收入总表
3.青阳县委统战部2023年支出总表
4.青阳县委统战部2023年财政拨款收支总表
5.青阳县委统战部2023年一般公共预算支出表
6.青阳县委统战部2023年一般公共预算基本支出表
7.青阳县委统战部2023年政府性基金预算支出表
8.青阳县委统战部2023年国有资本经营预算支出表
9.青阳县委统战部2023年项目支出表
10.青阳县委统战部2023年政府采购支出表
11.青阳县委统战部2023年政府购买服务支出表
12.青阳县委统战部2023年项目支出绩效目标及项目情况表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻落实中央统战工作的方针，政策和重大部署；深入调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
（二）加强与港澳台海外基层民众、青年学生、知识精英等重点群体联谊交友，加强海外代表人士队伍建设，做好争取人心和壮大爱国力量工作。加强与港澳台海外经贸文化交流合作，协助开展招商引资、招才引智活动，协调推动文化交流、“双创”合作，助力打造内陆开放新高地。加强对海外统战工作的统一领导，密切与其他涉侨部门的沟通联系，继续推进侨团建设，发挥好广大归侨侨眷和海外侨胞的优势作用。支持县侨联加强与港澳台海外青年和专业社团的沟通联系，推进县侨联改革发展，充分发挥职能作用。
（三）督促、检查有关部门对民族宗教政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教人士。
（四）联系海内外工商社团及代表人士，做好非公有制经济人士工作，及时研究，反映情况，提出工作建议。
（五）协助做好人民政协有关工作，负责联系党外民主人士，推进政治协商、民主监督、参政议政制度的建立和完善。
（六）协助县委组织部做好党外人士的培养、选拔工作，做好各级党外人士代表、政协委员的推荐工作。
（七）负责联系党外各界高中级知识分子，全面客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门调研、检查和贯彻落实党的知识分子政策。
（八）协调统一战线内部的各种关系，指导县直机关、企事业单位和乡镇党委开展统战业务工作，做好黄埔军校青阳同学会联络小组、县海外联谊会、县工商联（商会）等有关社会团体的联系工作。
（九）承担县委和上级统战部门交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，青阳县委统战部2023年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共青阳县委统战部 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好党中央关于统一战线的重大决策部署及省委、市委、县委工作要求的贯彻落实，坚持围绕中心、服务大局，坚持与时俱进、守正创新，坚持问题导向、查弱补短，广泛凝聚共识、有效防范风险、不断提升能力，把握机遇、乘势而上，持续推动统战工作高质量发展，努力找好最大公约数，画好最大同心圆，为奋力开创青阳现代化建设新局面、实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚人心、汇聚力量。
（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神；
（二）推动政治协商更加规范有序生动活泼；
（三）加强无党派人士和党外知识分子工作；
（四）扎实推进新时代民营经济统战工作；
（五）做好新的社会阶层人士统战工作；
（六）推动新时代党的民族工作高质量发展；
（七）切实做好党的宗教工作；
（八）做好港澳台争取人心和对台工作；
（九）加强和改进新时代海外统战工作和侨务工作；
（十）统筹加强党外代表人士队伍建设；
（十一）全面加强统战部门自身建设。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
青阳县委统战部2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
286.22 |
一、一般公共服务支出 |
251.86 |
|
其中：中央转移支付收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21.34 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.28 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
五、单位资金收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
其中：事业收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本 年 收 入 小 计 |
286.22 |
本 年 支 出 小 计 |
286.22 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
国有资本经营预算 |
0.00 |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
单位资金 |
0.00 |
单位资金 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
286.22 |
支 出 总 计 |
286.22 |
部门公开表2
青阳委统战部2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
|
中共青阳县委统战部 |
286.22 |
286.22 |
286.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
中共青阳县委统战部本级 |
286.22 |
286.22 |
286.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
部门公开表3
青阳县委统战部2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
251.86 |
137.04 |
114.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族工作专项 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
行政运行 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
242.14 |
137.04 |
105.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
193.32 |
137.04 |
56.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
48.32 |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013405 |
华侨事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.34 |
24.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合 计 |
286.22 |
171.40 |
114.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门公开表4
青阳委统战部2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
286.22 |
一、本年支出 |
251.86 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
286.22 |
（一）一般公共服务支出 |
163.45 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
21.34 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
3.86 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
8.75 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
0.00 |
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
0.00 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
286.22 |
支 出 总 计 |
286.22 |
部门公开表6
青阳县委统战部2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
142.81 |
142.81 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.76 |
19.76 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.56 |
2.17 |
25.39 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.0 |
0.50 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.50 |
0.0 |
0.50 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.93 |
0.0 |
0.93 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.24 |
0.0 |
6.24 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.39 |
0.0 |
7.39 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
|
合 计 |
115.02 |
102.69 |
12.34 |
||
部门公开表7
青阳县委统战部2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：青阳县委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
青阳县委统战部2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：青阳县委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
青阳县委统战部2023年项目支出表
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
其他 运转类 |
党建工作经费 |
中国共产党青阳县 委员会 统一战线 工作部 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
党派特别费 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
党外队伍建设费 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
党外学习联络组经费 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
党外人士培训班外地培训费 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
县党外知识分子联谊会经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
村（社区）宗教工作信息员岗位补贴经费 |
28.32 |
28.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
宗教工作专项经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
佛教商业化治理经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
民族工作专项经费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
侨务工作经费 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
对台办公经费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
合 计 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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部门公开表10
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青阳县委统战部2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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党外对外建设 |
空调机 |
0.50 |
0.50 |
|
|
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|
|
便携式计算机 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
民族工作专项 |
木制台、桌类 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
党派特别费 |
多功能一体机 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
对台办公经费 |
木质柜类 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
复印机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
组合家具 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
替他沙发类 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
7.50 |
7.50 |
|
|
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部门公开表11
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青阳县委统战部2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注：青阳县委统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表12
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青阳县委统战部2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位：万元 |
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单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
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中共青阳县委统战部 |
侨务工作经费 |
0.50 |
全县港澳侨人士慰问、活动开展、招商引资、外派教师、涉侨企业服务工作所需费用 |
保障全县港澳侨人士慰问、活动开展、招商引资、外派教师、涉侨企业服务 |
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|
对台办公经费 |
9.00 |
全县台胞台侨台属慰问、对台联系工作、对台宣传、涉台企业服务工作所需经费 |
保障全县台胞台侨台属慰问、对台联系工作、对台宣传、涉台企业服务 |
|||||||
|
党外学习联络组费用 |
6.00 |
全县党外学习联络组开展调研活动、召开会议、发挥作用所需费用 |
保障全县党外学习联络组开展调研活动、召开会议、发挥作用 |
|||||||
|
党外队伍建设 |
13.50 |
全县党外干部、党外代表任人士队伍建设、后备队伍培养、人才库更新费用 |
保障全县党外干部、党外代表任人士队伍建设、后备队伍培养、人才库更新 |
|||||||
|
党外人士培训班外地培训费 |
4.00 |
全县党外代表人士、党外干部、新的社会阶层人士培训费用 |
保障全县党外代表人士、党外干部、新的社会阶层人士培训 |
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|
单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
||||||
|
中共青阳县委统战部 |
党派特别费 |
13.50 |
全县建立健全大统战格局、完善县委统一战线工作领导小组工作机制、贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》所需费用 |
保障全县建立健全大统战格局、完善县委统一战线工作领导小组工作机制、贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》 |
||||||
|
县党外知识分子联谊会经费 |
10.00 |
县知联会日常运行、开展调研、履行职能、发挥作用费用 |
保障县知联会日常运行、开展调研、履行职能、发挥作用 |
|||||||
|
党建工作经费 |
1.00 |
开展党建活动、订阅党建报刊杂志，加强机关党组织建设工作费用 |
保障开展党建活动、订阅党建报刊杂志，加强机关党组织建设 |
|||||||
|
村（社区）宗教工作信息员岗位补贴经费 |
28.32 |
用于发放村（社区）宗教工作信息员岗位补贴 |
保障村（社区）宗教工作信息员履职尽责 |
|||||||
|
佛教商业化治理工作经费 |
10.00 |
用于佛教商业化整治工作方面支出 |
保障佛教商业化各项整治工作正常开展 |
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|
宗教工作经费 |
10.00 |
用于宗教工作方面支出 |
保障宗教工作正常开展活动、会议、培训等 |
|||||||
|
民族工作专项 |
9.00 |
用于民族工作方面支出 |
保障民族工作正常开展活动、会议、培训等 |
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|
合计 |
114.82 |
|
|
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第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，青阳县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委统战部2023年收支总预算286.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
青阳县委统战部2023年收入预算286.22万元，其中，本年收入286.22万元，上年结转结余0.00万元。
本年收入286.22万元，全部为一般公共预算拨款，占100.00%，比2022年预算增加84.70万元，增长42.03%，增长原因主要是人员工资和项目支出的增加。
三、关于2023年支出总表的说明
青阳县委统战部2023年支出预算286.22万元，比2022年预增加84.70万元，增长42.03%，增长原因主要是人员工资和项目支出的增加。其中，基本支出17.40万元，占59.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出114.82万元，占40.12%，主要是“党建工作经费”预算1.00万元，用于部机关党建支出；“党派特别费”预算13.50万元，用于党派方面支出；“党外队伍建设费”预算13.50万元，用于党外干部、党外代表人士队伍建设支出；“党外学习联络组经费”预算6.00万元，用于党外学习联络组支出；“党外人士培训班外地培训费”预算4.00万元，用于组织党外代表人士培训考察等支出；“县党外知识分子联谊会经费”预算10万元，用于青阳县知联会工作支出；“宗教工作专项经费”预算10.00万元，用于宗教工作方面支出；“佛教商业化治理经费”预算10.00万元，用于佛教商业化治理方面支出；“民族工作专项经费”预算9.00万元，用于民族工作方面支出；“侨务工作经费”预算0.50万元，用于侨务方面支出；“对台办公经费”预算9.00万元，用于对台事务方面支出;“村（社区）宗教工作信息员岗位补贴经费”28.32万元，用于发放村（社区）宗教工作信息员岗位补贴。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
青阳县委统战部2023年财政拨款收支预算286.22万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出251.86万元，占88.00%；社会保障和就业支出21.34万元，占7.45%；卫生健康支出4.28万元，占1.50%；住房保障支出8.75万元，占3.05%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
青阳县委统战部2023年一般公共预算支出286.22万元，比2022年预算增加84.70万元万元，增长42.03%，主要原因主要是人员工资和项目支出的增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出251.86万元，占88.00%；社会保障和就业支出21.34万元，占7.45%；卫生健康支出4.28万元，占1.50%；住房保障支出8.75万元，占3.05%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算251.86万元，比2022年预算增加88.41万元，增长54.09%，增长原因主要是人员工资和项目支出的增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费（项）2023年预算21.34万元，比2022年预算增加6.36万元，增长42.46%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.28万元，比2022年预算增加0.42万元，增长10.88%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.75万元，比2022年预算减少10.48万元，下降54.50%，下降原因主要是2023年取消了职工提租补贴。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
青阳县委统战部2023年一般公共预算基本支出171.40万元，其中，人员经费146.01万元，公用经费25.39万元。
（一）人员经费146.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费25.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
青阳县委统战部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
青阳县委统战部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
青阳县委统战部2023年预算共安排项目支出114.82万元，比2022年预算增加28.32万元，增长32.74%，增长（下降）原因主要是增加了“村（社区）宗教工作信息员岗位补贴经费”28.32万元，用于发放村（社区）宗教工作信息员岗位补贴。所有项目支出均为一般公共预算拨款
十、关于2023年政府采购支出表的说明
青阳县委统战部2023年预算安排政府采购支出4万元，比2022年预算减少3.50万元，下降46.67%，下降原因主要是2022年本单位搬迁，故需要资金用于办公用房建设，2023年办公用房各项建设已完成。所有采购支出均为一般公共预算安排。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
青阳县委统战部2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“党建工作经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于部机关党建工作支出。
（2）立项依据。青阳县委统战部建有中共青阳县委统战部党支部。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。部机关党建工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算1.00万元。
2.“党派特别费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于党派建设支出。
（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党派工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。我县党派工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算13.50万元。
3.“党外队伍建设”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于党外队伍建设方面支出。
（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党外队伍建设工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。我县党外干部、党外代表人士队伍建设工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算13.50万元。
4.“党外学习联络组费用”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于党外学习联络组方面支出。
（2）立项依据。党外学习联络组办公室录位于青阳县委统战部，组织开展我县党外学习联络组日常工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。县党外学习联络组日常工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算6.00万元。
5.“党外人士培训班外地培训费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于党外人士培训考察方面支出。
（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党外人士培训考察工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。县党外人士培训调研工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算4.00万元。
6.“县党外知识分子联谊会经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于青阳县知联会工作支出。
（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党外知识分子联谊会工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。为青阳县党外知识分子提供服务。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算10.00万元。
7.“宗教工作专项经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于宗教工作方面支出。
（2）立项依据。全县宗教工作职能录属县委统战部管理，组织开展我县宗教日常工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。县宗教日常工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算10.00万元。
8.“佛教商业化治理经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于佛教商业化整治方面支出。
（2）立项依据。全县佛教商业化整治日常工作由县委统战部开展。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。县佛教商业化日常工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算10.00万元。
9.“民族工作专项”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于民族工作方面支出。
（2）立项依据。全县民族工作职能录属录县委统战部管理，组织开展我县民族日常工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。县民族日常工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算9.00万元。
10.“侨务工作经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于侨务工作方面支出。
（2）立项依据。全县侨务工作职能录属县委统战部管理，组织开展我县侨务日常工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。县宗教日常工作。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算0.50万元。
11.“对台办公经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于对台事务方面支出。
（2）立项依据。青阳县委台湾事务办公室录属于青阳县委统战部，开展日常对台工作。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。对台事务各项费用。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算9.00万元。
12.“村（社区）宗教工作信息员岗位补贴经费”项目。
（1）项目概述。本项目主要是用于发放村（社区）宗教工作信息员岗位补贴。
（2）立项依据。加强我县宗教事务管理，进一步推进宗教工作“三级网络两级责任制”建设。
（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。
（4）实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。发放村（社区）宗教工作信息员岗位补贴。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算28.32万元。
（二）机关运行经费。
青阳县委统战部2023年机关运行经费财政拨款预算61.60万元，比2022年预算减少29.64万元，下降32.49%，下降主要原因是办公费及采购费大幅降低。
（三）政府采购情况。
青阳县委统战部2023年政府采购预算4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，青阳县委统战部无办公车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2023年部门预算无安排购置公务用车，无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上专用设备
（五）绩效目标设置情况。
2023年，青阳县委统战部12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款114.82万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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